Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
города Бердска третьего созыва
от 1 марта 2012 г N 139

Долгосрочная целевая программа
"Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы

1. Паспорт
долгосрочной целевой программы "Газификация города Бердска"
на 2012 - 2016 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы
Заказчик программы	Администрация г. Бердска
Разработчик программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" г. Бердска
Руководитель программы	Заместитель главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы	Цель: улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Бердска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. Задачи: строительство необходимого количества газопроводов высокого давления; обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества газопроводов низкого давления; Целевые индикаторы: доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда(%); протяженность построенных газопроводов высокого давления (км); протяженность построенных газопроводов низкого давления (км); количество жилых домов индивидуального жилищного фонда, обеспеченных технической возможностью газификации (единиц).
Ответственный исполнитель программы	Администрация г. Бердск
Исполнители основных мероприятий программы	Администрация г. Бердск. подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; заинтересованные организации, осуществляющие строительство газопроводов за счет собственных средств
Срок реализации программы	2012 - 2016 годы
Объемы финансирования	Финансирование программы осуществляется в объеме 347 113,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 17 171,2 тыс. рублей, из них: 2012 год - 1650,0 тыс. рублей; 2013 год - 4037,8 тыс. рублей; 2014 год - 4037,8 тыс. рублей; 2015 год - 4037,8 тыс. рублей; 2016 год - 3407,8 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новосибирской области - 168 168,8 тыс. рублей, из них; 2012 год - 14850,0 тыс. рублей; 2013 год - 39747,2 тыс. рублей; 2014 год - 39747,2 тыс. рублей; 2015 год - 39747,2 тыс. рублей; 2016 год - 34077,2 тыс. рублей. за счет средств Федерального бюджета РФ - 48 000,0 тыс. рублей, из них; 2012 год - 5000,0 тыс. рублей; 2013 год - 43000,0 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 113 773,0 тыс. рублей, из них: 2012 год -12307,0 тыс. рублей; 2013 год - 27022,0 тыс. рублей; 2014 год -25448,0 тыс. рублей; 2015 год - 25448,0 тыс. рублей; 2016 год - 23548,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение доли газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда до 97%; увеличение количества газопроводов высокого давления на 29,1 км; увеличение количества газопроводов низкого давления на 54,5 км; обеспечение технической возможности газификации 3301 жилых домов индивидуального жилищного фонда.

2. Общие положения

Объектом регулирования ведомственной целевой программы "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы (далее по тексту - Программа) является деятельность по развитию системы газоснабжения города Бердска, обеспечивающая природным газом предприятия и население города Бердска.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при строительстве газовых сетей для обеспечения бесперебойного газоснабжения, комфортного и безопасного проживания жителей города Бердска и удовлетворения их потребностей в природном газе.

Сфера действия Программы - социально-экономическая.

Программа разработана в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Долгосрочной целевой программой "Развитие газификации территорий Новосибирской области" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 21.09.2011 N 410-п;

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Бердска.

3. Характеристика сферы действия Программы

Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет важнейшее социально-экономическое значение.

Мероприятия по газификации города Бердска осуществляются с 1997 года на основании ежегодных планов газификации индивидуального жилищного фонда и промышленных предприятий, расположенных на территории города Бердска, а с 2008 года в рамках городской программы "Газификация г. Бердска на период 2004-2010 на годы" на 2004 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Бердска от 17.02.2005 N 298.

Уровень газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, приведен в таблице 1.

Таблица 1

N п.	Показатель уровня газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердск	Количество жилых домов, единиц	Доля от общего числа жилых домов индивидуального жилищного фонда, %
1	2	3	4
1	Количество жилых домов по состоянию на 30.12.2011	4498	100
2	Количество жилых домов, подключенных к системе газоснабжения по состоянию на 31.18 .2011	998	22%
3	Количество жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения	-	-
4	Количество жилых домов, которым обеспечена техническая возможность подключения к системе газоснабжения	99	2,2
5	Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабжения в связи с ветхостью и аварийностью	-	-
6	Количество жилых домов, которым требуется обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения(без учета ветхих и аварийных)	3401	75,6

Основными проблемами в сфере газификации города Бердска являются:

недостаточная пропускная способность питающего газопровода на участке от ГРС 5 до ответвления на город Бердск от сети ГУП УЭВ СО РАН

недостаточная разветвленность газораспределительной системы для развивающегося города;

отсутствие актуализированной схемы газоснабжения города Бердска;

низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде.

Для решения обозначенных проблем в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.

По предварительным расчетам для обеспечения газом 3401жилых домов индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях необходимо построить 29,1 км газопроводов высокого давления (далее - ГВД), 54,5 км газопроводов низкого давления (далее - ГНД).

4. Цели и задачи Программы

N п/п	Цели и задачи	Показатель	Единица измерения	2011 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Примечание
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Бердска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд	Доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда	%	22%	15%	15%	15%	15%	15%
1.1	Строительство необходимого количества ГВД	Протяженность построенных ГВД	км	22,8	2,3	6,95	6,95	6,95	5,95
1.2	Обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества ГНД	Количество жилых домов индивидуального жилищного фонда, обеспеченных технической возможностью газификации	единиц	300	661	661	661	661	660
		Протяженность построенных ГНД	км	16,2	4,05	12,3	12,05	12,05	12,1

5. Перечень программных мероприятий

N п.	Цели, задачи, мероприятия	Показатель			Единица измерения	2011 год (оценка)	Период реализации Программы по годам					Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Срок реализации, год
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2012	2013	2014	2015	2016
1. Улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Бердска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд
1.1. Строительство необходимого количества ГВД (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией):
1.1.1	Строительство ГВД от ГРС-5 до ответвления на город Бердск от ГВД ГУП УЭВ СО РАН для обеспечения пропуска необходимого объема газа на Бердск		Протяженность построенных ГВД		км		5,0 (ПИР)	5.0 (СМР)					Администрация Новосибирской области, ОАО "Газпром"	2012-2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		5000,0	43000,0				ФБ
1.1.2.	Строительство ГВД (ГК16) для газоснабжения жилых домов по ул. Красная Сибирь		Протяженность построенных ГВД		км	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей	0	1650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	БГ
					тыс. рублей	0	14850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ОБ
					тыс. рублей		0	0	0	0	0	ПС
1.1.3.	Строительство ГВД от ул. Урицкого до микрорайона "Южный", квартал 10		Протяженность построенных ГВД		км		0,0	0,325	0,325	0,325	0,325		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	186,13	186,13	186,13	186,13	БГ
					тыс. рублей		0,0	1861,4	1861,4	1861,4	1861,4	ОБ
					тыс. рублей		0	0	0	0	0	ПС
1.1.4.	Строительство ГВД для микрорайона "Южный", квартал 1-23		Протяженность построенных ГВД		км		0,0	3,75	3,75	3,75	3,75		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	2147,75	2147,75	2147,75	2147,75	БГ
					тыс. рублей		0,0	21477,2	21477,2	21477,2	21477,2	ОБ
					тыс. рублей		0	0	0	0	0	ПС
1.1.5.	Строительство ГВД для газоснабжения Центральной части города, в границах ул. Красная Сибирь, ул. Кутузова, ул. Маяковского, ул. Советская		Протяженность построенных ГВД		км		0,0	0,625	0,625	0,625	0,625		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	358,0	358,0	358,0	358,0	БГ
					тыс. рублей		0,0	3579,5	3579,5	3579,5	3579,5	ОБ
					тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	ПС
1.1.6.	Строительство ГВД для газоснабжения Центральной части города, в границах ул. Ленина, ул. Кутузова, ул. Суворова, ул. Советская, ул. Озерная		Протяженность построенных ГВД		км		0,0	1,25	1,25	1,25	1,25		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0	715,9	715,9	715,9	715,9	БГ
					тыс. рублей		0	7159,1	7159,1	7159,1	7159,1	ОБ
					тыс. рублей		0	0	0	0	0	ПС
1.1.7.	Строительство ГВД для газоснабжения дачных обществ		Протяженность построенных ГВД		км		0	1,0	1,0	1,0	0		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0	630,0	630,0	630,0	0	БГ
					тыс. рублей		0	5670,0	5670,0	5670,0	0	ОБ
					тыс. рублей		0	0	0	0		ПС
	Итого по подразделу 1.1:				тыс. рублей		1650,0	4037,8	4037,8	4037,8	3407,8	БГ
					тыс. рублей	0	14850,0	39747,2	39747,2	39747,2	34077,2	ОБ
					тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	ПС
1.2. Обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества ГНД (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией)
1.2.1.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов НП "Содружество" N 64-04		Протяженность построенных ГНД		км		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0	ПС
1.2.2.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов ТСЖ "Успех" N 30-08		Протяженность построенных ГНД		км		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		722,0	722,0	722,0	722,0	722,0	ПС
1.2.3.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов поселка Вега (ЖСК "Юго-Восточный")		Протяженность построенных ГНД		км		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		3920,8	3920,8	3920,8	3920,8	3920,8	ПС
1.2.4.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов НП "Факел"N65-05-2		Протяженность построенных ГНД		км		0,3	0,3	0,0	0,0	0,0		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		2124,0	2124,0	0,0	0,0	0,0	ПС
1.2.5.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов НЕД "Боровое" N 54-08		Протяженность построенных ГНД		км		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ПС
1.2.6.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов от ГРПШ на ул. Рабочая		Протяженность построенных ГНД		км		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	ПС
1.2.7.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов от ГРПШ-4 на ул. Красноармейская		Протяженность построенных ГНД		км		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	ПС
1.2.8.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов от ГРПШ-3 на ул. Партизанская		Протяженность построенных ГНД		км		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	ПС
1.2.9.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов от ГРПШ-5 на ул. Урицкого		Протяженность построенных ГНД		км		0,0	0,8	0,8	0,8	0,8		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	ПС
1.2.10.	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов микрорайона "Южный" квартал 1-23		Протяженность построенных ГНД		км		0,0	7,5	7,5	7,5	7,5		Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	14250,0	14250,0	14250,0	14250,0	ПС
1.2.11.	Строительство ГНД для газоснабжения дачных обществ		Протяженность построенных ГНД		км		0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	ПС	Администрация Бердска, ПО, ЗО	2012 - 2016
			Сумма затрат		тыс. рублей		0,0	0,0	1900,0	1900,0	0,0
	Итого затрат на решение задачи 1.2:				тыс. рублей		12307,0	27022,0	23548,0	23548,0	23548,0	ПС
Итого по Программе:					тыс. рублей		1650,0	4037,8	4037,8	4037,8	3407,8	БГ
					тыс. рублей		14850,0	39747,2	39747,2	39747,2	34077,2	ОБ
					тыс. рублей		12307,0	27022,0	25448,0	25448,0	23548,0	ПС

Примечание: используемые сокращения:

БГ - средства бюджета города; ГВД - газопровод высокого давления; ГНД - газопровод низкого давления; ЗО - заинтересованные организации, осуществляющие строительство газопроводов за счет собственных средств; ОБ - областной бюджет; ПО - подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; ПС - привлеченные средства.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы:

определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Ответственный исполнитель Программы:

отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

разрабатывает техническое задание на выполнение работ;

заключает с исполнителями работ муниципальные контракты (договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами);

осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействует с заинтересованными организациями, осуществляющими строительство газопроводов за счет собственных средств, в целях определения наиболее перспективных площадок развития системы газоснабжения города Бердска, оказания организационно-разъяснительной и методической помощи.

Контроль эффективности и целевого использования средств бюджета города осуществляет контрольно-счетная палата города Бердска.

7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов:

доля газифицированных жилых домов от общего количества жилых домов индивидуального жилищного фонда - 75,6%;

увеличение протяженности газопроводов высокого давления на 29,1 км;

увеличение протяженности газопроводов низкого давления на 54,5 км;

обеспечение технической возможности газификации 3301 жилого дома индивидуального жилищного фонда;

включение всех жилых домов индивидуального жилищного фонда, подлежащих газификации, в схему газоснабжения города Бердска.

Выполнение Программы позволит населению, проживающему в жилых домах индивидуального жилищного фонда, расположенных на территории города Бердска, использовать за счет поставок для коммунальных нужд природный газ вместо угля, мазута и сжиженного газа, приблизить условия быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизованно.