Приложение N 1. Показатели ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета Новосибирской области, по направлению "Формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

Приложение N 1
к приказу МФ и НП НСО
от 19 июля 2011 г. N 42-НПА

Показатели
ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета Новосибирской области, по направлению "Формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

Наименование группы показателей/ показателя Гр.1	Расчет показателя Гр.2	Ед. изм. Гр.3	Вес группы в оценке/показателя в группе (в %) Гр.4	Документы, используемые для расчета показателя Гр.5	Комментарий Гр.6	Показатель оценки деятельности ГРБС Е(р) Гр.7	Отдел МФ и НП НСО, ответственный за расчет показателей Гр.8
1.1. Формирование и представление реестра расходных обязательств			20
1.1.1 Своевременность представления планового реестра расходных обязательств	Р - количество дней отклонения даты представления ГРБС планового реестра расходных обязательств от даты, установленной МФиНП НСО Р=0, в случае представления планового реестра расходных обязательств ГРБС в установленный МФиНП НСО срок	дн.	30	Электронный документ в АИС "Управление прогнозом и планированием бюджета"	Положительное значение показателя свидетельствует о несоблюдении сроков представления планового реестра расходных обязательств ГРБС, установленных МФиНП НСО Целевым ориентиром является значение показателя, равное нулю.	Если р=0, то Е(р)=100; если 0<р<3, то Е(р)=50 Е(р)=0, если	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.1.2. Полнота и правильность заполнения реестра расходных обязательств	P=P=100*(1- /N), где - количество расходных обязательств ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, по которым не заполнено хотя бы одно из полей или заполнено неправильно N - общее количество расходных обязательств ГРБС, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде	%	70	Плановый реестр расходных обязательств ГРБС	Значение показателя характеризует, насколько полно и правильно ГРБС отражена информация о расходных обязательствах, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде. Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, равное 100%.	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80 <р<100, Е(р)=0, если р<80	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.2. Формирование и представление обоснований бюджетных ассигнований			50
1.2.1. Соблюдение сроков представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в МФиНП НСО	Р - количество дней отклонения даты регистрации сопроводительного письма ГРБС с обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в МФиНП НСО от даты представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, установленной МФиНП НСО Р=0 в случае представления обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный МФиНП НСО	дн.	10	Письмо руководителя ГРБС с обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период	Положительное значение показателя свидетельствует о несоблюдении сроков представления обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, установленных МФиНП НСО. Целевым ориентиром является значение показателя, равное нулю.	Если р=0, то Е(р)=100; если 0<р<3, то Е(р)=50 Е(р)=0, если	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.2.2. Охват обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период общей суммы бюджетных ассигнований (общая обоснованность планирования)	P=100*/N , где - количество строк в обоснованиях бюджетных обязательств ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, по которым не заполнено хотя бы одно из полей или заполнено неправильно N - общее количество строк в обоснованиях бюджетных обязательств ГРБС на очередной финансовый год и плановый период	%	20	Обоснования бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период	Значение показателя характеризует, насколько полно и правильно ГРБС обосновал бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и плановый период. Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, равное 100%	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80<р<100, Е(р)=0, если р<80	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.2.3. Удельный вес расходов ГРБС, формируемых в рамках долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ в общем объеме расходов ГРБС	Р= Р1/Р2, где Р1 - утвержденный объем расходов ГРБС на реализацию долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ Р2- утвержденный общий объем расходов ГРБС	%	20	Приложения к закону об областном бюджете	Значение показателя характеризует, насколько ГРБС использует программно-целевой метод планирования, направленный на бюджетирование, ориентированное на конечный результат. Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя равное или больше 30%.	Е(р)=100 если Е(р)=50, если Е(р)=0, если р<60	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ
1.2.4. Использование показателей потребности в услугах при обоснованности бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на очередной финансовый год и плановый период	P = (U / N) x 100, где U - количество видов, государственных услуг, планируемых к оказанию государственными учреждениями в очередном году и плановом периоде, для которых ГРБС использовал показатели потребности при обосновании бюджетных средств N - общее количество видов государственных услуг, планируемых к оказанию государственными учреждениями в очередном году и плановом периоде	%	25	Обоснования бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период	Значение показателя указывает степень использования оценки потребности в государственных услугах при планировании расходов Целевой ориентир 100%	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80 <р<100, Е(р)=0, если р<80	ОСС ОГП ОГУ
1.2.5 Удельный вес расходов, имеющих показатели достижения результатов, установленные ДРОНДами, целевыми программами	Р= Р1/Р2, где Р1 - утвержденный объем расходов ГРБС имеющие показатели достижения результатов Р2- утвержденный общий объем расходов ГРБС	%	25	ДРОНД, ведомственные программы	Планирование результатов и показателей деятельности Целевой ориентир 100%	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80 <р<100, Е(р)=0, если р<80	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.3. Законодательство в части расходных обязательств			30
1.3.1. Наличие нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства в сфере, курируемой соответствующим ГРБС на начало отчетного года	P=100*(1- /N), где - количество бюджетных обязательств, по которым отсутствуют устанавливающие нормативные правовые акты в сферы, курируемой соответствующим ГРБС N - общее количество бюджетных обязательств в сфере, курируемой соответствующим ГРБС	%	50%	Нормативные правовые акты (проекты НПА), устанавливающие расходные обязательства в сфере, курируемой соответствующим ГРБC	Значение показателя характеризует наличие на начало отчетного года нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя равное 100%.	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80 <р<100, Е(р)=0, если р<80	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО
1.3.2. Наличие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок расходования в сфере, курируемой соответствующим ГРБС на начало отчетного года	P=100*(1- /N), - количество бюджетных обязательств, по которым отсутствуют предусмотренные в соответствии с законодательством нормативные правовые акты, (устанавливающие порядок расходования (предоставления) средств в сфере), курируемой соответствующим ГРБС N - общее количество бюджетных обязательств, по которым в соответствии с законодательством предусмотрено наличие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок расходования в сфере, курируемой соответствующим ГРБС	%	50%	Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок расходования в сфере, курируемой соответствующим ГРБC	Значение показателя характеризует наличие на начало отчетного года нормативных правовых актов, устанавливающих порядок расходования Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя равное 100%.	Е(р)=100 если р=100, Е(р)=50, если 80 <р<100, Е(р)=0, если р<80	ООБД ОСС ОГП ОГИ ОГУ ОМБО