Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец)

Приложение N 2
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, а также перечня
мер по повышению качества выполнения
внутренних бюджетных процедур

                                      Рекомендуемый образец

                                             ПЕРЕЧЕНЬ                                              

             операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения

                                   внутренней бюджетной процедуры)

Наименование главного администратора бюджетных

средств, территориального органа ФССП России                   ____________________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за выполнение внутренних бюджетных

процедур                                                       ____________________________________

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции1	Оценка бюджетного риска			Включить в карту внутреннего финансового контроля5			Предложения по применению контрольных действий6
			вероятность наступления2	степень влияния на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры3	уровень бюджетного риска4
1	2	3	4	5	6		7	8
I.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
II.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
III.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Начальник отдела Управления делами

(начальник структурного подразделения

территориального органа ФССП России) ____________________________      ____________________________

                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

"___" ________ 20___г.

------------------------------

¹ В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

² В графе 4 указывается степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры, оцененная по критерию "вероятность" (низкая, средняя, высокая).

³ В графе 5 указывается уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, оцененный по критерию "вероятность" (низкая, средняя, высокая).

⁴ В графе 6 указывается уровень бюджетного риска: "значимый" (в случае если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оценивается как высокое либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее) либо "незначимый" (в иных случаях).

⁵ В графе 7 указывается слово "да" в случае включения операции в карту внутреннего финансового контроля (уровень бюджетного риска операции оценен как "значимый").

⁶ В графе 8 отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.

------------------------------