Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Новосибирска от 14 января 2013 г. N 125 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска
- Приложение 6. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
Приложение 6. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Новосибирска от 19 июля 2013 г. N 6843 настоящее приложение дополнено приложением 6
Приложение 6
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
|
N п. |
Наименование мероприятий |
Показатель |
Единица измерения |
Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) |
Всего по Программе (план/факт) |
Результат выполнения мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Формулировка цели 1 | ||||||
|
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 | ||||||
|
1.1.1 |
Наименование мероприятия |
Количество |
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
||
|
Сумма затрат, в том числе*: |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
||
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 | ||||||
|
1.2.1 |
Наименование мероприятия |
Количество |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма затрат, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат по Программе, в том числе*: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Примечание: |
* - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования ведомственной целевой программы соответствующие строки исключаются. |
3. Финансирование Программы
Таблица 2
|
N п. |
Год |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет Новосибирской области |
Бюджет города Новосибирска |
Внебюджетные источники |
Всего по Программе |
||||||||||
|
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
|
N п. |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П) |
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) |
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): |
|
|
|
|
|
|
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): |
|
|
|
|
|
|
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) |
||||
|
|
Эп (оценка эффективности реализации Программы) |
||||