Раздел I

I.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)	Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, (должность, ФИО)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, (должность, ФИО)	Характеристики контрольного действия
					Контрольное действие (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)	Метод осуществления контрольных действий	Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контрольных действий (сплошной, выборочный)	Периодичность осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9