Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 30 ноября 2018 г. N 337 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам молодежи" (документ утратил силу)
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам молодежи
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
- Раздел II
Раздел II
II.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
| ||||||||
|
Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ) |
Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, замещаемая должность, ФИО |
Характеристики контрольного действия |
|||
|
Контрольное действие (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных) |
Метод осуществления контрольных действий |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контрольных действий (сплошной, выборочный) |
Периодичность осуществления контрольного действия |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||