Приложение Д (обязательное). Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК(Р), ПОК(И), согласование которых отозвано АО "Концерн Росэнергоатом"

Приложение Д
(обязательное)

Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК(Р), ПОК(И), согласование которых отозвано АО "Концерн Росэнергоатом"

1 Реестр ПОК(Р), ПОК(И), согласование которых отозвано АО "Концерн Росэнергоатом" (далее - Реестр), ведется в модуле "Управление качеством" в ЕОС-Закупки, размещается на сайте АО "Концерн Росэнергоатом" и включает следующую информацию:

1.1 Дата и номер записи.

1.2 Сведения о предприятии и ПОК:

- организационно - правовая форма, полное (сокращённое - при наличии) наименование;

- юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;

- ИНН;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя предприятия-изготовителя;

- область действия ПОК (номенклатурная группа (вид) оборудования).

1.3 Сведения об отзыве согласования программы обеспечения качества и выполнении корректирующих мероприятий:

- дата Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК;

- N Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК

Примечание - копия Акта в формате pdf вносится в модуль "Управление качеством" ЕОС-Закупки.

- дата письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;

- N письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий

Примечание - копия письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий в формате pdf вносится в модуль "Управление качеством" ЕОС-Закупки.

- даты окончания выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования (далее - мероприятия)

Примечание - копия Плана мероприятий в формате pdf вносится в модуль "Управление качеством" ЕОС-Закупки.

- запланированные дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- фактические дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- подтверждение ЭО выполнения мероприятий.

2. Департамент качества АО "Концерн Росэнергоатом" вносит информацию в Реестр ПОК модуля "Управление качеством" ЕОС-Закупки и в Реестр на сайте АО "Концерн Росэнергоатом" в течение двух рабочих дней после утверждения Акта, отзывающего согласование ПОК/подтверждающего выполнение мероприятий.

3. Запись подлежит исключению из Реестра на сайте АО "Концерн Росэнергоатом" при одновременном выполнении следующих условий:

- наличие Акта/Актов, подтверждающего/их выполнение мероприятий;

- наличие Акта, содержащего положительные результаты проверки выполнения ПОК, проведенной на основании обращения предприятия, указанного в Реестре, не ранее чем через год после внесения записи в Реестр.