Приложение N 3. Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта "Европа - Западный Китай"

Приложение N 3
к паспорту федерального проекта
"Европа - Западный Китай"

Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта "Европа - Западный Китай"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Обеспечена межагломерационная связь по сети автомобильных дорог России, а также повышен транзитный потенциал страны, что в совокупности со строительством ВСМ и реализацией проекта КЦЭР, а также развитием авиационного сообщения позволит обеспечить долю центров экономического роста, связанных скоростными транспортными коммуникациями (дополнительный), на уровне 100 процентов (что требуется достичь в соответствии с национальным проектом). В результате сократятся или будут отсутствовать потери времени в пути пользователей автомобильных дорог, обеспечен весомый вклад в ВРИ регионов прохождения, повысится уровень транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Модернизация транспортной системы на инновационной основе, включая развитие скоростных автомагистралей позволит обеспечить качественно иной уровень мобильности населения, а также транзитных грузопотоков. Доля автомобильных дорог, работающих без перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай" достигнет 67%.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

N п/п	Методика расчета	Базовый показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Показатель Суммирование значений протяженности участков автомобильных дорог, законченных строительством и реконструкцией, финансируемых в рамках Комплексного плана	0	Годовой отчет ГК "Автодор", утвержденный Правительством Российской Федерации	ГК "Автодор"	По этапам строительства, которые будут определены при проектировании	ежегодно	Значение показателя рассчитывается по формуле: , где N - протяженность автомобильных дорог, законченных строительством и реконструкцией в отчетном году; Li - протяженность в км i-ого участка автомобильных дорог, завершенных строительством и реконструкцией в отчетном году, указанная в заключении о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.
2.	Отношение протяженности участков, работающих без перегрузки (на основе сведений об интенсивности движения транспортных средств и пропускной способности участков автомобильной дороги), к общей протяженности международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"	26,9	Форма 1-ФД	Росавтодор, ГК "Автодор" (данные предоставляются после завершения строительства участков автомобильных дорог)	В целом по маршруту	ежегодно	Значение показателя рассчитывается по формуле: где D - доля автомобильных дорог, работающих без перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай", на конец года; LФДА рп - протяженность участков автомобильных дорог, относящихся к маршруту "Европа - Западный Китай", работающих в режиме перегрузки, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на конец года LФДА - протяженность участков автомобильных дорог, относящихся к маршруту "Европа - Западный Китай", находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на конец года LГК рп - протяженность участков автомобильных дорог, относящихся к маршруту "Европа - Западный Китай", работающих в режиме перегрузки, переданных в доверительное управление Государственной компании "Автодор", на конец года LГК - протяженность участков автомобильных дорог, относящихся к маршруту "Европа - Западный Китай", переданных в доверительное управление Государственной компании "Автодор", на конец года
3.	Расчетное время в пути на маршруте "Москва - Нижний Новгород - Казань". Отношение расстояния между Москвой и Казанью (км) и средней расчетной скорости движения на маршруте "Москва - Нижний Новгород - Казань" (км/ч)	12,0	Годовой отчет ГК	ГК "Автодор"	В целом но маршруту	ежегодно	Значение показателя рассчитывается по формуле: где Т - расчетное время в пути от Москвы до Казани. L - расстояние от Москвы до Казани. V - средняя расчетная скорость движения на маршруте от Москвы до Казани (км/ч)
4.	Суммирование значений протяженности участков автомобильных дорог, законченных строительством и реконструкцией, финансируемых в рамках Комплексного плана	0	Годовая отчетность Росавтодора	Росавтодор	По этапам строительства	ежегодно	Значение показателя рассчитывается по формуле: , где N - протяженность автомобильных дорог, законченных строительством и реконструкцией в отчетном году; Li - протяженность в км i-ого участка автомобильных дорог, завершенных строительством и реконструкцией в отчетном году, указанная в заключении о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

N п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, млн. рублей
			2019 год	2020 год	2021 год
1.	Осуществлено строительство скоростной автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань", входящей в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"		2 631,4	2 622,9	21 167,7	26 421,9
1.1.	Разработка проектной документации, получение положительных заключений государственной экспертизы, в т.ч.:		2 631,4	2 622,9	4 672,7	9 926,9
1.1.1.	федеральный бюджет	103 04 09 24 2 V1	2 631,4	2 622,9	4 672,7	9 926,9
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
1.2.	Строительство автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань", в т.ч.:		-	-	16 495,0	16 495,0
1.2.1.	федеральный бюджет	103 04 09 24 2 V1	-	-	5 182,1	5 182,1
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники		-	-	11 312,9	11 312,9
2.	Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"		3 899,5	18 210,6	28 159,5	50 269,7
2.1.	Разработка проектной документации, получение положительных заключений государственной экспертизы, в т.ч.:		353,7	-	-	353,7
2.1.1.	федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-
2.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		353,7	-	-	353,7
2.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
2.2.	Строительство (реконструкция) участков автомобильных дорог, в т.ч. по участкам/объектам:		3 545,8	18 210,6	28 159,5	49 916,0
2.2.1.	федеральный бюджет		2 056,6	10 622,8	18 176,4	30 855,9
2.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	108 04 09 24 2 V1 54210 540	2 056,6	10 622,8	18176,4	30 855,9
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-
2.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
2.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-
2.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		-	-	-	-
2.2.4.	внебюджетные источники		1 489,2	7 587,80	9 983,1	19 060,1
Всего по федеральному проекту, в том числе:			6 530,9	20 833,5	49 327,2	76 691,6
федеральный бюджет			4 688,0	13 245,7	28 031,2	45 964,9
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			2 056,6	10 622,8	18 176,4	30 855,8
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			353,7	-	-	353,7
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			-	-	-	-
внебюджетные источники			1 489,2	7 587,8	21 296,0	30 373,0

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации****

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	9	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0	3 899,5	18 210,6	28 159,5	37 829,0	27 367,2	0	115 465,9
федеральный бюджет	0	2 056,6	10 622,8	18 176,4	20 535,0	15 964,2	0	67 355,1
из них межбюджетные трансферты	0	2 056,6	10 622,8	18 176,4	20 535,0	15 964,2	0	67 355,1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	353,7	0	0	0	0	0	353,7
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	1 489,2	7 587,8	9 983,1	17 294,0	11 403,0	0	47 757,1
Уральский федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Южный федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Центральный федеральный округ, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

------------------------------

**** Приведено в части мероприятия "Осуществлено строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".