Приложение А (справочное). Форма документа регистрации несоответствий и принятых решений

Приложение А
(справочное)

Форма документа регистрации несоответствий и принятых решений

Отчет о Несоответствии N (Идентификационный номер отчета, XXX - обозначение Изготовителя, NNN - порядковый номер отчета)					Дата: (Ставится дата регистрации отчета)			Подготовлен: (Наименование организации)			Стр.__ из__ (N/общ. кол.)
Наименование Поставщика:	Номер и дата контракта Поставщика с Генподрядчиком/эксплуатирующей организацией:				Наименование предприятия-изготовителя:					Номер и дата контракта Поставщика с предприятием-изготовителем:
Категория обеспечения качества продукции/изделия: 1; 2; 3; 4	Класс безопасности продукции/изделия: 1; 2; 3; 4				Номер Плана качества:					Номер и наименование операции контрольной точки Плана качества:
Наименование продукции/изделия:	Обозначение чертежа продукции/изделия:				Заводской номер продукции/изделия:					Код KKS:
Наименование части или компонента продукции/изделия:			Обозначение чертежа части или компонента продукции/изделия:						Идентификационный номер части или компонента продукции/изделия:
Описание Несоответствия: (Указывается описание Несоответствия и/или эскиз/Возможна ссылка на Приложение к Отчету)			Решение по Несоответствию					Инструкции/техническое обоснование: (Указываются конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или техническое обоснование/Возможна ссылка на Приложение к Отчету)
			принять, как есть
			переделать
			отремонтировать
			забраковать
Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица представителя предприятия-изготовителя, подтверждающего описание несоответствия)			Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя, уполномоченного принимать решение по несоответствию)						Номер Плана качества по ремонту или переделке (при необходимости):
Тип несоответствия: 1; 2; 3; 4			тип подтверждаю:			Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
						Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - разработчика РКД на продукцию или предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком ОИАЭ)
						Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
						Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - (при необходимости)
						Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика - (при необходимости)
						Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица эксплуатирующей организации - (при необходимости)
Комментарии предприятия - разработчика РКД/предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика ОИАЭ, специализированной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), разработчика реакторной установки или других организаций (при необходимости), генподрядчика и эксплуатирующей организации относительно принятого решения по несоответствию: (Указываются комментарии, наименование организации, должности и подписи (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственных лиц, возможны ссылки на документы организации, прилагаемые к Отчету)
Причина возникновения несоответствия: (Указывается причина возникновения Несоответствия. Возможна ссылка на приложение к Отчету)				Корректирующие действия: (Указываются планируемые корректирующие действия по устранению Несоответствия и причин его возникновения. Возможна ссылка на приложение к Отчету)
Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)				Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
Решение согласовано:		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика ОИАЭ)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица Поставщика (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей). Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
		Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица головной материаловедческой организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
		Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица разработчика реакторной установки или других специализированных организаций. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица эксплуатирующей организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
Окончательное решение по Несоответствию: принять, как есть , переделать , отремонтировать , забраковать
Повторная инспекция (после переделки или ремонта): (Указываются номер и дата документа о контроле и наименование, номер и дата документа, в котором указано подтверждение выполнения корректирующих действий и дано заключение на основании полученных результатов или выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и планировании корректирующих действий. Данные документы должны быть приложены к Отчету)			Решение по результатам выполнения корректирующих действий в отношении продукции/изделия:					Решение согласовано:
			Принять					Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
			Отклонить					Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
								Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица эксплуатирующей организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
Продукция/изделие после проведения повторной инспекции отклонено по следующим причинам:			Номер и дата нового Отчета о Несоответствии:					Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
(Указываются причины отклонения продукции/изделия по результатам повторной инспекции. Возможны ссылки на документы, прилагаемые к Отчету)			(Указывается в случае отклонения продукции/изделия по результатам повторной инспекции и оформления нового Отчета о несоответствии)					Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)

Примечание: В случае принятия изделия "как есть" - повторная Инспекция не выполняется и графы ниже графы "Повторная Инспекция" не заполняются.