Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 2
Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, а также
перечня мер по повышению качества
выполнения внутренних бюджетных
процедур, применяемых Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и
подведомственными Министерству
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями
при осуществлении внутреннего
финансового контроля, утвержденному
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 07 марта 2019 г. N 150/пр

                                                                              РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

                                               ПЕРЕЧЕНЬ

                       операций (действий по формированию документов, необходимых

                             для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

                                  по состоянию на "__"          20__г.

     Наименование главного администратора бюджетных средств   ___________________

     Наименование бюджета                                     ___________________

     Наименование структурного подразделения, ответственного

     за выполнение внутренних бюджетных процедур              ___________________

     I.

     ___________________________________________________________________________________________

              (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

     II. _______________________________________________________________________________________

                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

     III. _______________________________________________________________________________________

                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель структурного подразделения

Министерства (федерального казенного учреждения)   _______________   ____________________________

                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)