Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.3.112-2019 "Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства" (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 15 июля 2019 г. N 1815-р)

Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.3.112-2019
"Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства"
(рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 15 июля 2019 г. N 1815-р)

Предисловие

1 Разработан ООО "Автодорис".

2 Внесен Управлением научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства.

3 Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 15.07.2019 N 1815-р.

4 Имеет рекомендательный характер.

5 Введен впервые.

1 Область применения

1.1 Настоящий отраслевой дорожный методический документ (далее - ОДМ) содержит рекомендации по разработке и утверждению вновь вводимых или перерабатываемых технологических регламентов производства дорожно-строительных материалов и изделий (далее - продукция) на предприятиях дорожного хозяйства.

1.2 Настоящий ОДМ предназначен для применения предприятиями дорожного хозяйства (далее - предприятие-изготовитель), осуществляющими выпуск продукции, используемой при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружениях на них.

2 Нормативные ссылки

В настоящем ОДМ использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические условия

ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования

ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия

ПНСТ 114-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические требования для метода объемного проектирования по методологии Superpave

ПНСТ 127-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Требования метода объёмного проектирования

ПНСТ 183-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие термины, определения, обозначения и сокращения:

3.1 временный технологический регламент (ВТР): Технологический регламент, используемый для однократного выпуска партии продукции, для выпуска новой для предприятия-изготовителя продукции, продукции по новой технологии или с использованием нового оборудования.

3.2 НД: Нормативный документ.

3.3 ПДВ: Предельно допустимый выброс.

3.4 постоянный технологический регламент (ПТР): Технологический регламент, используемый для выпуска продукции по известному, установившемуся технологическому процессу, обеспечивающему требуемое качество продукции.

3.5 продукция: Полученный на одной или нескольких стадиях дорожно-строительный материал или изделие, не предназначенные для дальнейшей производственной переработки.

3.6 промежуточная продукция: Полученный на одной или нескольких технологических стадиях дорожно-строительный материал, предназначенный для дальнейшей производственной переработки.

3.7 технологический регламент: Нормативно-технический документ, устанавливающий технологический процесс, порядок проведения операций при изготовлении продукции с общими технологическими признаками, разрабатываемый для обеспечения выпуска продукции требуемого качества.

3.8 технологический процесс: Совокупность технологических операций с заданными параметрами, необходимых для выпуска продукции.

4 Общие положения

4.1 Технологический регламент является основным документом, регламентирующим технологический процесс выпуска продукции на предприятии-изготовителе.

4.2 Технологический регламент разрабатывают с целью обеспечения оптимальных параметров технологического процесса, необходимого для выпуска продукции соответствующего качества, эффективного использования оборудования и материалов, исключения нештатных ситуаций, обеспечения требований безопасности при производстве продукции.

4.3 Технологический регламент следует разрабатывать для производства определенного вида продукции (промежуточной продукции) заданного качества, выпускаемого на определенном оборудовании по однотипному технологическому процессу. При выпуске на одном предприятии-изготовителе продукции разных видов, типов, марок по различным рецептам, допускается разрабатывать один технологический регламент на все виды, типы и марки продукции. Рекомендуемый перечень необходимых для производства продукции предприятиями-изготовителями технологических регламентов приведен в приложении А. Регламенты разрабатывают также на выпуск инновационной продукции, не указанной в приложении А.

4.4 Регламенты могут быть двух видов:

- постоянные - используемые для выпуска продукции по известному, установившемуся технологическому процессу, обеспечивающему требуемое качество продукции;

- временные - для однократного выпуска партии продукции, для выпуска новой для предприятия-изготовителя продукции, продукции по новой технологии или с использованием нового оборудования. После апробации и отладки технологического процесса, в ВТР, при необходимости, вносятся корректировки, и его статус может быть изменен на ПТР.

4.5 Технологический регламент (постоянный, временный) разрабатывается специализированными проектными организациями, научно-исследовательскими организациями или специалистами предприятия-изготовителя на основе существующих нормативов.

4.6 Технологический регламент разрабатывают, оформляют, утверждают и согласовывают в соответствии с настоящим ОДМ и положениями действующих нормативно-технических документов. Требования технологического регламента не должны противоречить требованиям действующих нормативных документов.

4.7 В случае, если предприятие одновременно изготавливает и применяет продукцию, технологический регламент на данную продукцию включается в проект производства работ, проект оказания услуг по содержанию автомобильных дорог, или согласовывается с заказчиком в отдельном виде (в случае выполнения других видов работ).

5. Правила разработки технологического регламента

5.1 Основные разделы технологического регламента

Технологический регламент (постоянный, временный) включает следующие разделы:

- титульный лист;

- предисловие;

- содержание;

- общие сведения;

- перечень нормативной документации;

- требования к выпускаемой продукции;

- требования к исходным материалам (промежуточной продукции);

- технология производства продукции;

- контроль качества выпускаемой продукции. Правила приемки;

- возможные отклонения качества выпускаемой продукции от нормативных требований и способы их устранения;

- маркировка (обозначение) продукции, сопроводительные документы на продукцию;

- транспортирование и хранение;

- порядок управления несоответствующей продукцией;

- требования к персоналу предприятия-изготовителя;

- перечень инструкций;

- техника безопасности и охрана окружающей среды;

- регистрация изменений и дополнений.

5.2 Требования к содержанию разделов технологического регламента

5.2.1 Титульный лист технологического регламента оформляют в соответствии с приложением Б. На титульном листе приводят:

- полное наименование предприятия-изготовителя;

- наименование технологического регламента (постоянный, временный);

- наименование продукции;

- гриф утверждения;

- обозначение технологического регламента;

- место и год разработки;

- срок действия.

Технологическому регламенту рекомендуется присваивать обозначение в соответствии с приложением В.

5.2.2 В предисловии к технологическому регламенту приводят данные о разработчиках документа, сведения об утверждении и введении в действие, а также информацию о новизне документа или о замене предшествующих.

Предисловие к технологическому регламенту оформляют в соответствии с приложением г.

5.2.3 В разделе "Содержание" приводят наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), наименование приложений с указанием страниц, с которых они начинаются.

5.2.4 Раздел "Общие сведения" должен содержать:

- область применения регламента с указанием наименования продукции, на которую разработан технологический регламент, и наименования используемого оборудования;

- сведения о предприятии-изготовителе (юридический статус, юридический адрес и т. д.);

- краткую характеристику используемого оборудования (тип, марка, производительность);

- фактическое место расположение производства;

- наименование нормативного документа (документов), требованиям которого должна соответствовать выпускаемая продукция.

5.2.5 В раздел "Перечень нормативной документации" включают ссылки на действующие нормативные документы, используемые при производстве продукции и приведенные в тексте технологического регламента.

5.2.6 Раздел "Требования к выпускаемой продукции (промежуточной продукции)" должен содержать:

- наименование (номенклатуру) выпускаемой продукции в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- наименование Технического регламента Таможенного союза, межгосударственного стандарта, национального стандарта, технических условий, стандарта организации, в соответствии с требованиями которых выпускается продукция;

- основное назначение продукции (область применения продукции);

- физико-механические свойства готовой продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и рецептур (при их наличии); при необходимости схемы выпускаемых изделий помещают в приложении;

- способ и условия хранения;

- срок годности продукции, при необходимости.

Продукция на предприятии-изготовителе производится на основе согласованных и утвержденных рецептов, кроме тех случаев, когда с учетом требований к выпускаемой продукции (или технологического процесса) рецепт не требуется. Рецепт составляется на основе специально выполненного проектирования состава продукции, цель которого обеспечить выпуск продукции заданного качества, любым из методов, предусмотренных нормативно-технической документацией. Рецепты подбирают в лабораториях, имеющих необходимое оборудование и персонал, проводящих испытания в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Рецепты проходят производственную апробацию. В случае несоответствия продукции заявленным свойствам производят корректировку рецепта. Корректировка проводится до получения устойчивого положительного результата.

Также корректировка рецепта производится в процессе производства продукции, при замене исходных материалов или в случае, когда показатели свойств готового продукта или предельные отклонения от рецепта не соответствуют нормативным требованиям.

Предельно допустимые отклонения фактических значений отдельных показателей свойств готового продукта от указанных в рецепте, при наличии таковых в нормативном документе, содержащем требования к качеству продукции, оформляют в регламенте в виде таблицы 1.

Таблица 1 - Предельно допустимые отклонения значений отдельных показателей от рецепта

Наименование показателя	Допустимые отклонения от рецепта	НД, регламентирующая допустимые отклонения	Примечание

5.2.7 В разделе "Требования к исходным материалам (промежуточной продукции)" приводят требования к материалам (промежуточной продукции), используемым для производства. Также приводят перечень исходных материалов (промежуточной продукции), обеспечивающих технологический процесс. Показатели свойств исходных материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемым к ним. Требования к исходным материалам оформляются в виде таблицы (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели свойств материалов

Наименование материала (промежуточного продукта)	Поставщик материалов	Нормативный документ	Показатель, обязательный для проверки перед использованием	Примечание
			наименование, единица измерения	значение по НД

В таблицу включаются все виды материалов (промежуточной продукции), используемых в процессе производства продукции. Особо оговариваются специальные требования к исходным материалам (например, способ и условия хранения).

В данный раздел включают обязательный подраздел "Правила приемки, транспортирования и хранения исходных материалов", который должен содержать:

- порядок доставки исходных материалов (железнодорожный, морской, автомобильный транспорт) в соответствии с утвержденными правилами перевозки грузов;

- перечень документов, подтверждающих соответствие материалов требованиям НД;

- порядок входного контроля исходных материалов на соответствие требованиям НД с разработанными внутренними схемами контроля в соответствии с приложением Д или ссылками на действующие схемы контроля;

- требования по транспортированию материалов к месту хранения;

- тип склада хранения (открытый, закрытый и т. д.), с указанием, если это необходимо, режимов хранения (температуры, влажности) и мероприятий, необходимых для правильного хранения (перелопачивания, обработки специальными составами и т. д.).

5.2.8 В раздел "Технология производства продукции" включают следующие элементы:

- характеристика основного оборудования;

- подготовка оборудования к работе;

- подготовка исходных материалов к процессу производства продукции;

- описание технологического процесса производства.

В характеристиках основного оборудования описывается необходимое при производстве оборудование. Приводится схема, техническая характеристика (основные параметры) оборудования (количество технологических линий и т. д.). Указывается информация о порядке метрологического освидетельствования (поверки, калибровки) средств измерений (измерительных систем), используемых для обеспечения технологических параметров производства контроля за их соблюдением. Периодичность метрологического освидетельствования средств измерений (измерительных систем) приводится в виде таблицы 3.

Таблица - 3 Периодичность метрологического освидетельствования

Наименование, заводской номер	Метрологические характеристики		Периодичность поверки, калибровки, месяцы		Дата поверки, калибровки
	Диапазон измерений	Погрешность, класс точности

На этапе подготовки оборудования к работе описываются все мероприятия по подготовке к работе - осмотр, проверка исправности механизмов, наладка, последовательность запуска и т. д. Описание приводится строго к конкретному виду производства продукции с указанием процедур (методик) перехода от одного вида продукции к другому (или при смене исходных материалов).

При этом особое внимание должно быть уделено точности работы систем, обеспечивающих объемное дозирование материалов, а также факторам, влияющим на точность дозирования и расход исходных компонентов (например, влажность исходных материалов при производстве бетонных смесей).

При подготовке исходных материалов к процессу производства продукции устанавливают требования к подаче со склада хранения, доведению до параметров, необходимых при производстве продукции. Если на подготовку материала (промежуточной продукции) имеется регламент или рецепт, то на него делается ссылка.

В описании технологического процесса производства продукции последовательно излагаются все этапы приготовления продукции. Необходимо привести схемы (чертежи) установок для производства продукции с указанием номеров узлов и агрегатов. Указываются параметры процесса, влияющие на качество продукции (температура, время перемешивания и т. д.) с местами, в которых производится контроль технологических режимов, способ контроля, средства контроля и номера их позиций на технологической схеме. Требования к технологическим параметрам при выпуске продукции систематизируются в виде таблицы 4.

Таблица - 4 Требования к технологическим параметрам при выпуске продукции

Наименование параметра	Номер на схеме (чертеже)	Способ контроля	Средства контроля	Периодичность контроля	Допустимые отклонения

Описание технологического процесса должно быть подкреплено ссылками на инструкции, методики, паспорта и т. д., наиболее важные из которых, при необходимости, помещают в приложениях к регламенту.

В данном разделе указывают информацию о потерях при производстве продукции (технологические, трудноустранимые и естественные), а также документы, содержащие ссылки на указанные сведения. Потери при производстве продукции оформляются в виде таблицы, приведенной в приложении Е.

При необходимости в технологическом регламенте определяют и приводят нормы расхода материалов на изготовление единицы готовой продукции.

5.2.9 Возможные отклонения качества выпускаемой продукции от нормативных требований и способы их устранения оформляют по форме, приведенной в таблице 5.

Таблица 5 Отклонение качества продукции от нормативных требований и способы их устранения

Наименование нормативного показателя	Величина (значение) нормативного показателя	Отклонение	Возможные причины возникновения отклонения	Способы устранения	Примечание

Таблица заполняется на каждый вид производимой продукции.

5.2.10 Раздел "Контроль качества выпускаемой продукции. Правила приемки" должен содержать:

- перечень служб (должностных лиц), ответственных за процесс контроля и оценку соответствия с указанием соответствующих документов (например, номер свидетельства о состоянии средств измерений в лаборатории и т. д.);

- порядок осуществления операционного и приемочного контроля качества выпускаемой продукции;

- схемы контроля на соответствие требованиям НД выпускаемой продукции (разработанные внутренние схемы или ссылки на действующие схемы). Разработанные внутренние схемы не должны противоречить правилам приемки готовой продукции, указанным в нормативной документации;

- правила оформления результатов контроля качества выпускаемой продукции с указанием ссылок на формы (протоколы) для документирования результатов.

Оформление схем операционного контроля осуществляют в соответствии с приложением Ж.

5.2.11 В разделе "Маркировка (обозначение) продукции, сопроводительные документы на продукцию" приводят:

- наименование нормативных документов, предъявляющих требования к маркировке (обозначению) выпускаемой продукции;

- при необходимости дополнительные требования к маркировке (обозначению) выпускаемой продукции;

- пример маркировки условного обозначения выпускаемой продукции (с расшифровкой при необходимости);

- наименование, требования к содержанию и порядок выдачи сопроводительных документов (документов о качестве, паспортов-накладных и т. д.), в которых указывают необходимые данные о количестве и характеристиках отгружаемой продукции в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Продукция, выпускаемая предприятием-изготовителем, включенная в приложение 1 или 2 к техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), должна пройти процедуру подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия или в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

5.2.12 Раздел "Порядок управления несоответствующей продукцией"

Управление несоответствующей продукцией направлено на предотвращение непредполагаемого использования или поставки продукции, не соответствующей предъявленным к ней требованиям. В разделе описываются методики с указанием ссылок на нормативные документы (при их наличии), направленные на выявление, регистрацию, учет, переработку и утилизацию несоответствующих исходных материалов или готовой продукции со ссылками на нормативные документы (на требования к исходным материалам или готовую продукцию). Также указываются возможные способы устранения несоответствий в продукции, находящейся у потребителей. Приводят ссылки на журналы, в которых фиксируют данные о несоответствующей продукции и ее последующей переработке или утилизации.

В случае возможности использования продукции несоответствующего качества после повторной переработки описывают целесообразные способы переработки со ссылкой на документы, регламентирующие процесс переработки.

5.2.13 В разделе "Требования к персоналу" устанавливается численный состав и квалификационные требования к персоналу, задействованному при производстве продукции (в том числе к сотрудникам службы контроля).

5.2.14 В разделе "Перечень инструкций" приводят список обязательных инструкций при веде