Приложение 7

Приложение 7
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 15.07.2019 N 1775

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2018 год		2019 год		2020 год		2021 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	74,11	74,11	77,03	81,6	77,22	84,58	76,50	83,65
			ГБ	60,39	60,39	59,34	63,91	60,00	64,06	59,28	64,86
			ОБ	13,72	13,72	17,69	17,69	17,22	20,52	17,22	18,79
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.			не менее 2375		не менее 2375		не менее 2375		не менее 2375
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	73,74	73,74	76,52	81,09	77,22	81,10	76,50	82,0
			ГБ	60,37	60,37	59,30	63,87	60,0	63,88	59,28	64,78
			ОБ	13,37	13,37	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: "Детская музыкальная школа N 7", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская художественная школа") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,37	0,37	0,51*	0,51	0,0	3,48	0,0	1,65
			ГБ	0,02	0,02	0,04	0,04	0,0	0,18	0,0	0,08
			ОБ	0,35	0,35	0,47	0,47	0,0	3,30	0,0	1,57
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	146,49	146,49	127,1	158,77	108,48	151,46	107,2	163,99
			ГБ	91,85	91,85	84,40	95,08	75,29	94,24	74,01	95,52
			ОБ	27,86	27,86	34,82	36,91	33,19	38,32	33,19	49,57
			ФБ	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	18,9	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2.	Кол-во культурно-массовых мероприятий/кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./тыс. чел.			не менее 2110/376,0		не менее 2115/377,0		не менее 2120/378,0		не менее 2125/379,0
2.1.3.	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			7,3		6,2
2.1.4.	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			2,4		0,3
2.1.5.	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) к уровню 2010 года	%			115		118
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	109,62	109,62	111,33	122,31	105,26	123,11	103,98	123,81
			ГБ	86,69	86,69	81,36	92,34	75,29	93,14	74,01	93,84
			ОБ	22,93	22,93	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.	Др. источники	18,9	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", Рыбинский оркестр имени А. Шацкого) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	5,88	5,88	3,77**	5,81	0,0	5,40	0,0	17,24
			ГБ	4,17	4,17	2,14	2,09	0,0	0,27	0,0	0,86
			ОБ	1,71	1,71	1,63	3,72	0,0	5,13	0,0	16,38
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров	млн. руб.	Всего	11,68	11,68	11,68	11,68	3,22	3,80	3,22	3,80
			ГБ	0,58	0,58	0,58	0,58	0,0	0,58	-	0,58
			ОБ	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
			ФБ	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	0,34	0,34	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,34	0,34	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.6.	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	млн. руб.	Всего	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
			ГБ	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Создание виртуального концертного зала	млн. руб	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,18	0,0	0,17
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,18	0,0	0,17
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	Всего	32,35	32,35	33,54	39,38	33,22	39,38	33,21	39,38
			ГБ	27,51	27,51	26,84	32,68	26,51	32,68	26,51	32,68
			ОБ	4,78	4,78	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
			ФБ	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	31,95	31,95	33,54	39,38	33,21	39,38	33,21	39,38
			ГБ	27,27	27,27	26,84	32,68	26,51	32,68	26,51	32,68
			ОБ	4,68	4,68	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,162	0,162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,002	0,002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	0,24	0,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,24	0,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	Всего	22,95	22,95	25,92	25,92	25,76	25,92	25,76	25,92
			ГБ	22,95	22,95	25,92	25,92	25,76	25,92	25,76	25,92
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			19		19		19		19
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	3,2	3,2	3,86	3,86	3,76	3,86	3,76	3,86
			ГБ	3,2	3,2	3,86	3,86	3,76	3,86	3,76	3,86
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	19,75	19,75	22,06	22,06	22,0	22,06	22,0	22,06
			ГБ	19,75	19,75	22,06	22,06	22,0	22,06	22,0	22,06
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	Всего	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,71	0,0	8,11
			ГБ	0,0	2,0	0,0	0,03	0,0	0,04	0,0	0,41
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,47	0,0	0,67	0,0	7,7
5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа"), на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.	Всего	0,0	2,0	0,0	0,50	0,0	0,71	0,0	8,11
			ГБ ОБ	0,0	2,0	0,0	0,03 0,47	0,0	0,04 0,67	0,0	0,41 7,70
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.	Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Задача 6. Приведение требований к антитеррористической защищённости объектов муниципальных учреждений культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа") в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры")	млн. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,72	0,0	2,02	0,0	2,92
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,04	0,0	0,10	0,0	0,15
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,68	0,0	1,92	0,0	2,77
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, объекты которых приведены к требованиям антитеррористической защищённости	едини			15		15		15		15
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов	млн. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,72	0,0	2,02	0,0	2,92
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,04	0,0	0,10	0,0	0,15
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,68	0,0	1,92	0,0	2,77
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	275,9	277,90	263,59	306,88	244,67	304,07	242,67	323,96
			ГБ	202,7	204,7	196,5	217,65	187,56	217,04	185,56	219,53
			ОБ	46,36	46,36	59,21	62,45	57,11	68,13	57,11	85,53
			ФБ	7,94	7,94	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	18,9	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9

* Исполнителями мероприятий инициативного бюджетирования являются: МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 3", МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа", МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 7"

** Исполнителями мероприятий инициативного бюджетирования являются: МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы", МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК Дом культуры "Слип".

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина