Приложение N 3

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Комплексная региональная программа развития
профессионального образования
на 2011-2015 годы"

Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты						Примечание
	Всего	в том числе по годам
		2011	2012	2013	2014	2015
Всего финансовых затрат, в том числе из:	1 706 011,0	127 237,0	340 347,0	357 837,0	439 845,0	440 745,0
областного бюджета	896 435,0	42 000,0	196 400	221 745,0	218 145,0	218 145,0
федерального бюджета	315 396,0	58 237,0	34 947,0	22 212,0	100 000,0	100 000,0
внебюджетных источников, в том числе:
средства софинансирования работодателей	339 600,0	17 000,0	73 000,0	78 000,0	85 600,0	86 000,0
средства учреждений профессионального образования	154 580,0	10 000,0	36 000,0	35 880,0	36 100,0	36 600,0
Капитальные вложения, в том числе из:	541 550,0	98 187,0	183 363,0	160 000,0	50 000,0	50 000,0
областного бюджета	430 000,0	30 000,0	150 000,0	150 000,0	50 000,0	50 000,0
федерального бюджета	101 550,0	58 187,0	33 363,0	10 000,0	0,0	0,0
внебюджетных источников, в том числе:	0,0
средства софинансирования работодателей	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства учреждений профессионального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НИОКР, в том числе из:	33 334,0	50,0	1 284,0	2 000,0	15 000,0	15 000,0
областного бюджета	30 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
федерального бюджета	3 334,0	50,0	1 284,0	2 000,0	0,0	0,0
внебюджетных источников, в том числе:	0,0
средства софинансирования работодателей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства учреждений профессионального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы, в том числе из:	1 131 127,0	29 000,0	155 700,0	195 837,0	374 845,0	375 745,0
областного бюджета	436 435,0	12 000,0	46 400,0	71 745,0	153 145,0	153 145,0
федерального бюджета	210 512,0	0,0	300,0	10 212,0	100 000,0	100 000,0
внебюджетных источников, в том числе:	0,0
средства софинансирования работодателей	329 600,0	7 000,0	73 000,0	78 000,0	85 600,0	86 000,0
средства учреждений профессионального образования	154 580,0	10 000,0	36 000,0	35 880,0	36 100,0	36 600,0

Продолжение приложения N 3

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы "Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры
расходов областного бюджета

тыс. рублей

Расходное обязательство	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации Программы
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Долгосрочная целевая программа "Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы"	097	07	09	522 26 00	244	1 050,0	180,0	1 865,0	1 865,0	1 865,0
	097	07	09	522 26 00	350	-	-	530,0	550,0	550,0
	097	07	09	522 26 00	612	12 203,8	89 254,1	117 397,0	150 000,0	150 000,0
	097	07	09	522 26 00	622	28 746,2	106 965,9	101 953,0	65 730,0	65 730,0
	097	07	09	100 89 99	612	58 237,0	34 947,0	22 212,0	70 000,0	70 000,0
	097	07	09	100 89 99	622	-	-	-	30 000,0	30 000,0
Итого:						100 237,0	231 347,0	243 957,0	318 145,0	318 145,0
Итого (без учета внебюджетных источников)						1 211 831,0
						".