Приложение

Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 22 июля 2019 г. N 2270

"Таблица 3.1.

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта"

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)
N		Ответственные исполнители, соисполнители	источник финансирования	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта"			Всего	124 736 862,13	149 522 913,71	159 271 942,59	152 760 848,81	126 926 483,00	125 983 443,00	839 202 493,24
			Федеральный бюджет	0,00	227 969,70	33 250,00	0,00	0,00	0,00	261 219,70
			Бюджет РК	298 960,00	5 355 330,30	4 380 708,90	15 354 742,33	0,00	0,00	25 389 741,53
			Бюджет МОГО "Ухта"	124 437 902,13	143 939 613,71	154 857 983,69	137 406 106,48	126 926 483,00	125 983 443,00	813 551 532,01
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	122 419 241,00	136 202 802,22	146 699 026,90	143 086 230,21	126 926 483,00	125 983 443,00	801 317 226,33
			Федеральный бюджет	0,00	227 969,70	33 250,00	0,00	0,00	0,00	261 219,70
			Бюджет РК	298 960,00	5 055 330,3	4 380 708,90	15 354 742,33	0,00	0,00	25 089 741,53
			Бюджет МОГО "Ухта"	122 120 281,00	130 919 502,22	142 285 068,00	127 731 487,88	126 926 483,00	125 983 443,00	775 966 265,10
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УЖКХ"	Всего	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	Всего	2 317 621.13	12 878 111,49	12 572 915,69	9 674 618,60	0,00	0,00	37 443 266,91
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	2 317 621,13	12 878 111,49	12 572 915,69	9 674 618,60	0,00	0,00	37 443 266,91
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1. Обеспечение населения МОГО "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
1.1	Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений	МУ УКС	Всего	2 317 621,13	12 878 111,49	12 572 915,69	2 441 281,14	0,00	0,00	30 209 929,45
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	2 317 621,13	12 878 111,49	12 572 915,69	2 441 281,14	0,00	0,00	30 209 929,45
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных сооружений	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	7 245 131,97	500 000,00	917 386,00	0,00	0,00	8 662 517,97
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	7 245 131,97	500 000,00	917 386,00	0,00	0,00	8 662 517,97
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	Всего	0,00	0,00	0,00	7 233 337,46	0,00	0,00	7 233 337,46
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	7 233 337,46	0,00	0,00	7 233 337,46
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	0,00
		МУ "УЖКХ"	Всего	-	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	0,00
1.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	39 891 539,00	109 382 253,60	128 025 892,00	120 103 283,80	112 596 850,00	111 662 322,00	621 662 140,40
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	4 818 300,00	4 366 459,00	9 264 509,00	0,00	0,00	18 449 268,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	39 891 539,00	104 563 953,60	123 659 433,00	110 838 774,80	112 596 850,00	111 662 322,00	603 212 872,40
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	2 000 000,00	3 263 654,25	1 292 059,00	450 000	0,00	0,00	7 005 713,25
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	2 000 000,00	3 263 654,25	1 292 059,00	450 000	0,00	0,00	7 005 713,25
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	974 254,40	851 000,00		-	-	1 825 254,40
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	974 254,40	851 000,00		-	-	1 825 254,40
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.7	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	101 804,85	0,00	0,00	-	-	-	101 804,85
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	101 804,85	0,00	0,00	-	-	-	101 804,85
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.8	Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО "Ухта"	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.9	Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	485 465,00	47 549,90	-	-	-	533 014,90
			Федеральный бюджет	0,00	227 969,70	33 250,00	-	-	-	261 219,70
			Бюджет РК	0,00	237 030,30	14 249,90	-	-	-	251 280,20
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	20 465,00	50,0	-	-	-	20 515,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.10	Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	500 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 080 000
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	250 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	830 0 00,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	35 832,00	35 832,00	-	-	-	71 664,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	35 832,00	35 832,00	-	-	-	71 664,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.12	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	-	-	35 832,00	35 832,00	35 832,00	107 496,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	35 832,00	35 832,00	35 832,00	107 496,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	0,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.14	Реализация народных проектов	МУ "УЖКХ"	Всего	-	442 000,00	-	0,00	0,00	0,00	442 000,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	300 000,00	-	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	142 000,00	-	0,00	0,00	0,00	142 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УФиС администрации МОГО "Ухта	Всего	-	-	-	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)", в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	0,00	0,00	3 000 488,21	0,00	0,00	3 000 488,21
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	2 970 483,33	0,00	0,00	2 970 483,33
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	0,00	0,00	30 004,88	0,00	0,00	30 004,88
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	0,00	0,00	3 154 573,20	0,00	0,00	3 154 573,20
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	2 819 750,00	0,00	0,00	2 819 750,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	0,00	0,00	334 823,20	0,00	0,00	334 823,20
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования (исключена с 01.01.2017 г.)
2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	66 109 913,00	-	-	-	-	-	66 109 913,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	66 109 913,00	-	-	-	-	-	66 109 913,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.2	Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ "УКС"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.3	Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.4	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.5	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.6	Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.7	Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	48 960,00	-	-	-	-	-	48 960,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	48 960,00	-	-	-	-	-	48 960,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
2.8	Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет РК	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	-	-	-	-	-	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения МОГО "Ухта" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия (введена с 01.01.2019 г.)
3.1	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	-	-	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
4.1	Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	13 767 024,15	14 636 211,00	15 546 694,00	14 234 667,00	14 293 801,00	14 285 289,00	86 763 686,15
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	13 767 024,15	14 636 211,00	15 546 694,00	14 234 667,00	14 293 801,00	14 285 289,00	86 763 686,15
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Мониторинг реализации муниципальной программы	МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 июля 2019 г. N 2270...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас