Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению администрации
города Мурманска
от 5 июля 2019 г. N 2267

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	18936727,2	2773108,4	2853800,5	2935738,4	2970573,1	2467835,6	2467835,6	2467835,6	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	50	50	50	50	50	50	50	КО, муниципальные общеобразовательные учреждения
			МБ	4293308,8	623162,5	673362,3	669574,5	683824,5	547795,0	547795,0	547795,0
			ОБ	14643418,4	2149945,9	2180438,2	2266163,9	2286748,6	1920040,6	1920040,6	1920040,6
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	4293308,8	623162,5	673362,3	669574,5	683824,5	547795,0	547795,0	547795,0	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	50	50	50	50	50	50	50	КО, муниципальные общеобразовательные учреждения
			МБ	4293308,8	623162,5	673362,3	669574,5	683824,5	547795,0	547795,0	547795,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Субвенция на реализацию 2018 Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	2018	Всего: в т.ч.:	2149945,9	2149945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	29411,8	-	-	-	-	-	-	КО, муниципальные общеобразовательные учреждения
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	59,5	-	-	-	-	-	-
			ОБ	2149945,9	2149945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	180	-	-	-	-	-	-
1.3	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам"	2019 - 2024	Всего: в т.ч.:	12493472,5	0,0	2180438,2	2266163,9	2286748,6	1920040,6	1920040,6	1920040,6	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	-	29661,3	29661,3	29661,3	29661,3	29661,3	29661,3	КО, муниципальные общеобразовательные учреждения
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	-	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
			ОБ	12493472,5	0,0	2180438,2	2266163,9	2286748,6	1920040,6	1920040,6	1920040,6	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	-	180	180	180	180	180	180
2	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	3396524,5	521827,1	557854,6	561925,7	567645,5	395757,2	395757,2	395757,2	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %	34,1	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	КО, муниципальные учреждения дополнительного образования
			МБ	3376182,3	506011,6	557048,1	561119,2	566839,0	395054,8	395054,8	395054,8
			ОБ	20342,2	15815,5	806,5	806,5	806,5	702,4	702,4	702,4
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	3364912,6	494741,9	557048,1	561119,2	566839,0	395054,8	395054,8	395054,8	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	19	19	19	19	19	19	19	КО, муниципальные учреждения дополнительного образования
			МБ	3364912,6	494741,9	557048,1	561119,2	566839,0	395054,8	395054,8	395054,8
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел.	14169,6	14107	14107	14107	14107	14107	14107
2.2	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	5342,2	815,5	806,5	806,5	806,5	702,4	702,4	702,4	Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.	1	1	1	1	1	1	1	КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	5342,2	815,5	806,5	806,5	806,5	702,4	702,4	702,4
2.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018	Всего: в т.ч.:	15000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда (да - 1, нет - 0)	1	-	-	-	-	-	-	КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	15000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018	Всего: в т.ч.:	11269,7	11269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ	11269,7	11269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5	Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	4	4	4	4	4	4	4	КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
			МБ	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	118	134	134	134	112	112	112	КО, ППМС
			МБ	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5	Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	95	48	48	48	48	48	48
												Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	641	867	867	867	867	867	867
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100	100	100	100	100	100	100	КО, ГИМЦ РО
												Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	142	143	143	143	143	143	143
												Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями, да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1
												Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	95	95	95	95	95
												Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	142	143	143	143	143	143	143	КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
												Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
												Готовность образовательных учреждений к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
												Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	142	143	143	143	143	143	143	КО, МБУО ЦБ
3.2	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС	2018 - 2024	Не требует финансирования									Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2448	2240	2240	2240	2240	2240	2240	КО, ППМС
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	24623927,2	3628228,4	3761410,4	3847218,8	3897270,7	3163266,3	3163266,3	3163266,3
			МБ	9960166,6	1462467,0	1580165,7	1580248,4	1609715,6	1242523,3	1242523,3	1242523,3
			ОБ	14663760,6	2165761,4	2181244,7	2266970,4	2287555,1	1920743,0	1920743,0	1920743,0

Детализация направлений расходов

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них:	МБ	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5
3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2290675,5	333292,9	349755,3	349554,7	359052,1	299673,5	299673,5	299673,5
3.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС	МБ	190691,5	25557,8	36568,1	29830,7	30623,5	22703,8	22703,8	22703,8
3.1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО	МБ	295070,7	41966,0	43889,5	44596,0	45840,5	39592,9	39592,9	39592,9
3.1.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ	МБ	1403607,0	205086,5	205492,5	211850,9	217802,9	187791,4	187791,4	187791,4
3.1.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"	МБ	401306,3	60682,6	63805,2	63277,1	64785,2	49585,4	49585,4	49585,4