Приложение 2

Приложение 2
к приказу Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской
области от 20 июня 2013 г. N 94

Мероприятия ведомственной целевой программы
"Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в том числе по годам реализации				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области
Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. пассажир.	94,3	94,3	94,3	282,9	Минтранс Новосибирской области	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	Затраты на 1 пассажира	Руб.	30,0	30,0	30,0	30,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	2 830,0	2 830,0	2 830,0	8 490,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	2 830,0	2 830,0	2 830,0	8 490,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам и перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. пассажир.	13 883,7	13 883,7	13 883,7	41 651,1
	Затраты на 1 пассажира	Руб.	24,1	24,1	24,1	24,1		Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	334 167,0	334 167,0	334 167,0	1 002 501,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	334 167,0	334 167,0	334 167,0	1 002 501,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
1.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов или перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. пассажир.	20 923,0	20 923,0	20 923,0	62 769,0		Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	Затраты на 1 пассажира	руб.	8,2	8,2	8,2	8,2
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	172 018,0	172 018,0	172 018,0	516 054,0
	федеральный бюджет*	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	172 018,0	172 018,0	172 018,0	516 054,0
	местные бюджеты*	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 1,		Тыс. руб.	509 015,0	509 015,0	509 015,0	1 527 045,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	509 015,0	509 015,0	509 015,0	1 527 045,0	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета.
2.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ), возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)	Количество СПБ, реализованных и активированных гражданами в год	Тыс. шт.	2 136,6	2 136,6	2 136,6	6 409,8	Минтранс Новосибирской области	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Сумма возмещения недополученных доходов на один СПБ (в месяц)	Руб.	392,3	392,3	392,3	392,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	838 100,0	838 100,0	838 100,0	2 514 300,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	838 100,0	838 100,0	838 100,0	2 514 300,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
2.2. Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	296,7	296,7	296,7	890,1		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	147,6	147,6	147,6	147,6
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	43 800,0	43 800,0	43 800,0	131 400,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	43 800,0	43 800,0	43 800,0	131 400,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей	Количество СПБ, реализованных и активированных гражданами в год	Тыс. шт.	128,4	128,4	128,4	385,4		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Сумма возмещения недополученных доходов на один СПБ (в месяц)	Руб.	421,3	421,3	421,3	421,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	54 100,0	54 100,0	54 100,0	162 300,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	54 100,0	54 100,0	54 100,0	162 300,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 2,		Тыс. руб.	936 000,0	936 000,0	936 000,0	2 808 000,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	936 000,0	936 000,0	936 000,0	2 808 000,0	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
3.1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	1 622,8	1 622,8	1 622,8	4 868,4	Минтранс Новосибирской области	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	27,7	30,8	33,9	27,7/33,9
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	45 000,0	50 000,0	55 000,0	150 000,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	45 000,0	50 000,0	55 000,0	150 000,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.2. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки ветеранов труда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	1 200,0	1 200,0	1 200,0	3 600,0		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	19,8	19,8	19,8	19,8
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	23 750,0	23 750,0	23 750,0	71 250,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	23 750,0	23 750,0	23 750,0	71 250,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.3. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки тружеников тыла железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	20,0	20,0	20,0	60,0		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	20,3	20,3	20,3	20,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	405,0	405,0	405,0	1 215,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	405,0	405,0	405,0	1 215,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.4. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки реабилитированных и лиц, признанным пострадавшими от политических репрессий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	205,0	205,0	205,0	615,0		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	42,0	42,0	42,0	42,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	8 600,0	8 600,0	8 600,0	25 800,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	8 600,0	8 600,0	8 600,0	25 800,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки ветеранов труда Новосибирской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	522,2	522,2	522,2	1 566,6		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	20,9	20,9	20,9	20,9
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	10 893,0	10 893,0	10 893,0	32 679,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	10 893,0	10 893,0	10 893,0	32 679,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.6. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество льготных поездок	Тыс. поездок	77,6	77,6	77,6	232,8		Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготную поездку	Руб.	41,5	41,5	41,5	41,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	3 221,0	3 221,0	3 221,0	9 663,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	3 221,0	3 221,0	3 221,0	9 663,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 3,		Тыс. руб.	91 869,0	96 869,0	101 869,0	290 607,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	91 869,0	96 869,0	101 869,0	290 607,0	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте
4.1. Оплата стоимости изготовления бланков ЕСПБ (единых социальных проездных билетов), микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК), транспортных требований удостоверяющих право получения мер социальной поддержки, всего:	Количество бланков	Тыс. шт.	433,5	292,0	292,0	1 017,5	Минтранс Новосибирской области	Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ
	Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	7,47	6,58	6,58	6,58/7,47
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	3 240,5	1 923,0	1 923,0	7 086,5
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	3 240,5	1 923,0	1 923,0	7 086,5
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
В том числе:
Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов (ЕСПБ с отрывными талонами)	Количество бланков	Тыс. шт.	350,0	213,3	213,3	776,6
	Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	7,5	7,5	7,5	7,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	2 625,0	1 600,0	1 600,0	5 825,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	2 625,0	1 600,0	1 600,0	5 825,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Оплата стоимости изготовления бланков микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК)	Количество бланков	Тыс. шт.	8,5	3,7	3,7	3,7/8,5
	Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	60,9	60,9	60,9	60,9
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	518,0	225,5	225,5	969,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	518,0	225,5	225,5	969,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Оплата стоимости изготовления бланков транспортных требований	Количество бланков	Тыс. шт.	75,0	75,0	75,0	225,0
	Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	1,3	1,3	1,3	1,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	97,5	97,5	97,5	292,5
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	97,5	97,5	97,5	292,5
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
4.2. Оплата стоимости затрат на разработку программного обеспечения по обслуживанию МПК	Количество программ	Шт.	1	1	1	1
	Стоимость единицы	Тыс. руб.	925,5	925,5	925,5	2776,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	925,5	925,5	925,5	2776,5
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	925,5	925,5	925,5	2776,5
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
4.3. Проведение социологических исследований в сфере общественного пассажирского транспорта	Количество мероприятий	Шт.	2	2	2	6		Определение степени удовлетворенности населения доступностью транспортного обслуживания с целью его перспективного совершенствования
	Стоимость единицы	Тыс. руб.	196,0	196,0	196,0	196,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	392,0	392,0	392,0	1 176,0
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	Тыс. руб.	392,0	392,0	392,0	1 176,0
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт		Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета						Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
4.5. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт в районах Новосибирской области		Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета						Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
Итого затрат на решение задачи 4,		Тыс. руб.	4 558,0	3 240,5	3 240,5	11 039,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.					X
областной бюджет		Тыс. руб.	4 558,0	3 240,5	3 240,5	11 039,0	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 5. Оптимизация маршрутной сети, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение обновления парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
5.1. Периодическая корректировка и формирование реестров маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта		Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета					Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО, ЗСЖД, ОАО "Экспресс- пригород"	Обеспечение транспортных потребностей населения
5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов		Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета						Эффективное использование транспортной инфраструктуры
5.3. Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске	Количество участков	Шт.	1	1	1	1	Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска	Строительство объектов на участке продления Дзержинской линии метрополитена от станции "Золотая нива" до станции "Доватора", электродепо "Волочаевская" с соединительной веткой, зонной станцией наземного типа и выполнение проектно-изыскательских работ Ленинской линии
	Стоимость единицы	Руб.	120 954,0	120 954,0	120 954,0	120 954,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. Руб.	120 954,0	120 954,0	120 954,0	362 862,0
	федеральный бюджет*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. Руб.	120 954,0	120 954,0	120 954,0	362 862,0
	местные бюджеты*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области	Количество бланков	Шт.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	Минтранс Новосибирской области	Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси
	Затраты на изготовление 1 бланка	руб.	21,2	21,2	21,2	21,2
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. Руб.	106,0	106,0	106,0	318,0
	федеральный бюджет*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. Руб.	106,0	106,0	106,0	318,0
	местные бюджеты*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
5.5. Софинансирование расходных обязательств города Новосибирска по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта	Количество единиц подвижного состава, в том числе: - троллейбус, - троллейбус с большой дальностью автономного хода, - трамвай, - модернизированный трамвай на базе машкомплекта "Белкоммунмаш", - модернизированный трамвай на базе КТМ-5М3	Шт.	34 15 5 3 7 4	-	-	34 15 5 3 7 4	Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска	Ежегодное увеличение объема пассажирских перевозок на 820 тыс. человек. Повышение качества транспортных услуг.
	Стоимость единицы: - троллейбус, - троллейбус с большой дальностью автономного хода, - трамвай, - модернизированный трамвай на базе машкомплекта "Белкоммунмаш", - модернизированный трамвай на базе КТМ-5М3	Тыс. Руб.	7642 9700 14830 10340 5000
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. Руб.	300 000,0	0,0	0,0	300 000,0
	федеральный бюджет*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. Руб.	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0
	местные бюджеты*	Тыс. Руб.	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0
	внебюджетные источники*	Тыс. Руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 5,		Тыс. Руб.	421 060,0	121 060,0	121 060,0	663 180,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. Руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. Руб.	271 060,0	121 060,0	121 060,0	513 180,0	X
местные бюджеты*		Тыс. Руб.	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	X
внебюджетные источники*		Тыс. Руб.	-	-	-	-	X
Итого затрат по программе		Тыс. Руб.	1 962 502,0	1 666 184,5	1 671 184,5	5 299 871,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. Руб.		-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. Руб.	1 812 502,0	1666 184,5	1 671 184,5	5 149 871,0	X
местные бюджеты*		Тыс. Руб.	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	X
внебюджетные источники*		Тыс. Руб.	-	-	-	-	X

Применяемые сокращения:

МТ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;

ЗСЖД - Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";

МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.