Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Лангепаса
от 23 июля 2019 г. N 1403

Муниципальная программа
"Создание условий для развития муниципальной политики в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2019 - 2025 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Создание условий для развития муниципальной политики в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2019 - 2025 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Лангепаса от "12" октября 2018 г. N 1964 "О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 13.10.2015 N 1674 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2016 - 2020 годы" (ред. от 28.09.2018)"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление бухгалтерского учета и контроля администрации города Лангепаса (далее - Управление БУиК)
Соисполнители муниципальной программы	1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Лангепаса (далее - Отдел ЗАГС). 2. Лангепасское городское муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" (далее - ЛГ МКУ "УОДОМС")
Цель муниципальной программы	Совершенствование и реализация муниципальной политики в муниципальном образовании городской округ город Лангепас (далее - город Лангепас)
Задачи муниципальной программы	- Осуществление возложенных на администрацию города Лангепаса отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города Лангепаса, положениями о структурных подразделениях администрации города Лангепаса, осуществление переданных в установленном порядке администрации города Лангепаса отдельных государственных полномочий (государственная регистрация актов гражданского состояния). - Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Лангепас (далее - органы местного самоуправления).
Подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение деятельности администрации города Лангепаса. 2. Обеспечение деятельности ЛГ МКУ "УОДОМС".
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 100%. 2. Исполнение плановых показателей по расходам в части средств бюджета городского округа город Лангепас (далее - бюджет городского округа) за отчетный год, не менее 90%. 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, 0 руб. 4. Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установления отцовства, перемены имени, с 1217 ед. до 1290 ед. 5. Увеличение количества выполненных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, с 6200 ед. до 7100 ед. 6. Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 100%.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 642 076,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 278 922,4 тыс. рублей; 2020 год - 232 696,8 тыс. рублей; 2021 год - 248 422,5 тыс. рублей; 2022 год - 220 508,6 тыс. рублей; 2023 год - 220 508,6 тыс. рублей; 2024 год - 220 508,6 тыс. рублей; 2025 год - 220 508,6 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из федерального бюджета составляет 30 274,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 4 319,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 134,4 тыс. рублей; 2021 год - 4 032,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 447,0 тыс. рублей; 2023 год - 4 447,0 тыс. рублей; 2024 год - 4 447,0 тыс. рублей; 2025 год - 4 447,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) составляет 5 697,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 901,7 тыс. рублей; 2020 год - 901,7 тыс. рублей; 2021 год - 901,7 тыс. рублей; 2022 год - 748,0 тыс. рублей; 2023 год - 748,0 тыс. рублей; 2024 год - 748,0 тыс. рублей; 2025 год - 748,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета городского округа составляет 1 606 105,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 273 701,2 тыс. рублей; 2020 год - 227 660,7 тыс. рублей; 2021 год - 243 488,7 тыс. рублей; 2022 год - 215 313,6 тыс. рублей; 2023 год - 215 313,6 тыс. рублей; 2024 год - 215 313,6 тыс. рублей; 2025 год - 215 313,6 тыс. рублей

Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

Развитие конкуренции в городе Лангепасе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические показатели социально-экономического развития муниципального образования.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Мероприятия муниципальной программы не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.4. Включение инновационной составляющей.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не предусматривают инновации в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

1.5. Повышение производительности труда.

Повышение производительности труда осуществляется за счет:

- повышения квалификации сотрудников;

- применения технологий бережливого производства;

- внедрения и обслуживание цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты при работе с документацией.

Раздел 2 "Механизм реализации мероприятий муниципальной программы"

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

- заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- применение инструментов "бережливого производства", которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Лангепаса, муниципальными учреждениями города Лангепаса, коммерческими и некоммерческими организациями;

- заключение соглашений (договоров) с федеральными органами исполнительной власти, органами власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о взаимодействии в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы;

- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Лангепаса, муниципальными учреждениями города Лангепаса, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности администрации города Лангепаса в рамках реализации муниципальной программы.

Должностные лица ответственного исполнителя несут персональную ответственность за своевременность и качество внесения изменений в муниципальную программу, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Лангепаса.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Исполнение плановых показателей по расходам в части средств бюджета городского округа за отчетный год, (%)	98,8	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
3.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, (руб.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установления отцовства, перемены имени, (ед.)	1 217	1 230	1 240	1 250	1 260	1 270	1 280	1 290	1 290
5.	Количество выполненных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, (ед.)	6 200	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 100
6.	Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Методика расчета целевых показателей:

1. Доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (оценивается соблюдение установленных сроков для составления бюджетной росписи).

2. Исполнение плановых показателей по расходам в части средств бюджета городского округа за отчетный год (графа 6 строка 200/графа 4 строка 200+графа 5 строка 200)*100% формы по ОКУД 0503127 по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).

3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год (графа 11 строка "Всего" формы по ОКУД 0503169 "Кредиторская задолженность" по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).

4. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установления отцовства, перемены имени (Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния", форма 97).

5. Количество выполненных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств (Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния", форма 26).

6. Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления (количество исполненных контрактов (договоров) /количество заключенных контрактов (договоров) *100%).

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Но- мер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации города Лангепаса"
1.1.	Осуществление возложенных на администрацию города Лангепаса отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города Лангепаса, положениями о структурных подразделениях администрации города Лангепаса (1, 2, 3)	Управление БУиК	всего	991 674,9	165 435,1	132 660,7	148 488,7	136 272,6	136 272,6	136 272,6	136 272,6
			бюджет городского округа	991 674,9	165 435,1	132 660,7	148 488,7	136 272,6	136 272,6	136 272,6	136 272,6
1.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности главы города Лангепаса	Управление БУиК	всего	38 549,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0
			бюджет городского округа	38 549,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0
1.1.2.	Финансовое обеспечение деятельности администрации города Лангепаса	Управление БУиК	всего	924 691,1	155 802,9	123 102,1	138 930,1	126 714,0	126 714,0	126 714,0	126 714,0
			бюджет городского округа	924 691,1	155 802,9	123 102,1	138 930,1	126 714,0	126 714,0	126 714,0	126 714,0
1.1.3.	Финансовое обеспечение выплат муниципальных пенсий, выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Лангепаса"	Управление БУиК	всего	28 434,8	4 125,2	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6
			бюджет городского округа	28 434,8	4 125,2	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6	4 051,6
1.1.4.	Финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов	Управление БУиК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
1.2.	Осуществление переданных в установленном порядке администрации города Лангепаса отдельных государственных полномочий (государственная регистрация актов гражданского состояния) (4, 5)	Отдел ЗАГС	всего	35 971,1	5 221,2	5 036,1	4 933,8	5 195,0	5 195,0	5 195,0	5 195,0
			федеральный бюджет	30 274,0	4 319,5	4 134,4	4 032,1	4 447,0	4 447,0	4 447,0	4 447,0
			бюджет автономного округа	5 697,1	901,7	901,7	901,7	748,0	748,0	748,0	748,0
			бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	1 027 646,0	170 656,3	137 696,8	153 422,5	141 467,6	141 467,6	141 467,6	141 467,6
			федеральный бюджет	30 274,0	4 319,5	4 134,4	4 032,1	4 447,0	4 447,0	4 447,0	4 447,0
			бюджет автономного округа	5 697,1	901,7	901,7	901,7	748,0	748,0	748,0	748,0
			бюджет городского округа	991 674,9	165 435,1	132 660,7	148 488,7	136 272,6	136 272,6	136 272,6	136 272,6
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Лангепасского городского муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления"
2.1.	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (1, 2, 3, 6)	ЛГ МКУ "УОДО МС"	Всего	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0
			бюджет городского округа	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		Всего	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0
			бюджет городского округа	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	1 642 076,1	278 922,4	232 696,8	248 422,5	220 508,6	220 508,6	220 508,6	220 508,6
			федеральный бюджет	30 274,0	4 319,5	4 134,4	4 032,1	4 447,0	4 447,0	4 447,0	4 447,0
			бюджет автономного округа	5 697,1	901,7	901,7	901,7	748,0	748,0	748,0	748,0
			бюджет городского округа	1 606 105,0	273 701,2	227 660,7	243 488,7	215 313,6	215 313,6	215 313,6	215 313,6
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1 642 076,1	278 922,4	232 696,8	248 422,5	220 508,6	220 508,6	220 508,6	220 508,6
			федеральный бюджет	30 274,0	4 319,5	4 134,4	4 032,1	4 447,0	4 447,0	4 447,0	4 447,0
			бюджет автономного округа	5 697,1	901,7	901,7	901,7	748,0	748,0	748,0	748,0
			бюджет городского округа	1 606 105,0	273 701,2	227 660,7	243 488,7	215 313,6	215 313,6	215 313,6	215 313,6
В том числе:
Ответственный исполнитель - Управление БУиК			всего	991 674,9	165 435,1	132 660,7	148 488,7	136 272,6	136 272,6	136 272,6	136 272,6
			бюджет городского округа	991 674,9	165 435,1	132 660,7	148 488,7	136 272,6	136 272,6	136 272,6	136 272,6
Соисполнитель 1 - Отдел ЗАГС			всего	35 971,1	5 221,2	5 036,1	4 933,8	5 195,0	5 195,0	5 195,0	5 195,0
			федеральный бюджет	30 274,0	4 319,5	4 134,4	4 032,1	4 447,0	4 447,0	4 447,0	4 447,0
			бюджет автономного округа	5 697,1	901,7	901,7	901,7	748,0	748,0	748,0	748,0
Соисполнитель 2 - ЛГ МКУ "УОДОМС"			всего	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0
			бюджет городского округа	614 430,1	108 266,1	95 000,0	95 000,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0	79 041,0

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)
1	2	3
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации города Лангепаса"
1.1	Осуществление возложенных на администрацию города Лангепаса отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города Лангепаса, положениями о структурных подразделениях администрации города Лангепаса	1. Финансовое обеспечение деятельности главы города Лангепаса (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда); 2. Финансовое обеспечение деятельности администрации города Лангепаса (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплату командировочных расходов, компенсацию расходов на оплату: стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения, медицинского осмотра при устройстве на работу, страхованию муниципальных служащих, услуг по сопровождению программных продуктов); 3. Финансовое обеспечение выплат муниципальных пенсий, выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Лангепаса".
1.2	Осуществление переданных в установленном порядке администрации города Лангепаса отдельных государственных полномочий (государственная регистрация актов гражданского состояния)	1. Выплата заработной платы отделу ЗАГС, начислений на выплаты по оплате труда; 2. Оплата командировочных расходов, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; 3. Оплата услуг по сопровождению программных продуктов, конвертацию актовых записей в электронный вид.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Лангепасского городского муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления"
2.1	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1. Выплата заработной платы сотрудникам ЛГ МКУ "УОДОМС", начисления на выплаты по оплате труда; 2. Оплата командировочных расходов, медицинский осмотр сотрудников, компенсация расходов на оплату: стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения, медицинского осмотра при устройстве на работу; 3. Оплата услуг по сопровождению программных продуктов; 4. Проведение работ (оказание услуг) по содержанию имущества, в том числе: проведение текущего и капитального ремонтов зданий, помещений и сооружений, организация транспортирования, размещения, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, обеспечение зарядки огнетушителей, организация уборки снега, обеспечение услуги ответственного за электрохозяйство, организация проведения биотехнических работ, организация обеспечения зданий, помещений и сооружений коммунальными услугами, организация бесперебойного предоставления услуг связи, организация обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и добровольного страхования автотранспорта, иные работы по содержанию имущества.

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы (правовые риски)	- проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, городского округа город Лангепас в сфере социально-экономического развития.