Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 15 июля 2019 г. N 5059

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам												Ответственный (администратор или соадминистратор)	Номер показателя	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе												Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны"
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр"	всего, в том числе	1 350 485 450,68	99 013 979,17	99 841 242,48	96 363 026,42	107 793 140,13	110 464 935,91	113 044 600,80	115 440 003,92	117 743 276,14	119 862 286,59	121 797 035,26	123 639 653,04	125 482 270,82	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	1	доля работников, прошедших аттестацию, переаттестацию, обучение, повышение квалификации, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 350 485 450,68	99 013 979,17	99 841 242,48	96 363 026,42	107 793 140,13	110 464 935,91	113 044 600,80	115 440 003,92	117 743 276,14	119 862 286,59	121 797 035,26	123 639 653,04	125 482 270,82
																2	доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), %	45	31	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																3	число выездов спасателей на профилактические мероприятия и общегородские мероприятия по обеспечению безопасности граждан, раз	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	12252
																4	количество проведённых тактико-специальных учений, тренировок, показных занятий, ед.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
																5	доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся за помощью, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																6	количество населения, прошедшего обучение, чел.	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400
																7	удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Основное мероприятие 1.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения	всего, в том числе	13 830 660,78	1 393 550,36	1 144 056,32	896 112,83	1 062 023,86	1 088 347,53	1 113 763,48	1 137 364,01	1 160 056,83	1 180 934,22	1 199 996,19	1 218 150,44	1 236 304,70	департамент городского хозяйства	8	доля муниципальных казённых учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание инженерных систем и оборудования к общему количеству учреждений, требующих комплексного содержания инженерных систем и оборудования, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	13 830 660,78	1 393 550,36	1 144 056,32	896 112,83	1 062 023,86	1 088 347,53	1 113 763,48	1 137 364,01	1 160 056,83	1 180 934,22	1 199 996,19	1 218 150,44	1 236 304,70					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны"	всего, в том числе	1 364 316 111,45	100 407 529,53	100 985 298,80	97 259 139,25	108 855 163,99	111 553 283,44	114 158 364,29	116 577 367,93	118 903 332,97	121 043 220,81	122 997 031,45	124 857 803,48	126 718 575,52	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 364 316 111,45	100 407 529,53	100 985 298,80	97 259 139,25	108 855 163,99	111 553 283,44	114 158 364,29	116 577 367,93	118 903 332,97	121 043 220,81	122 997 031,45	124 857 803,48	126 718 575,52	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Основное мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов	всего, в том числе	52 330 804,13	3 162 401,38	3 599 889,68	3 599 889,68	4 286 999,25	4 393 258,20	4 495 853,06	4 591 119,71	4 682 722,25	4 766 996,60	4 843 942,74	4 917 224,78	4 990 506,82	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	9	доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	52 330 804,13	3 162 401,38	3 599 889,68	3 599 889,68	4 286 999,25	4 393 258,20	4 495 853,06	4 591 119,71	4 682 722,25	4 766 996,60	4 843 942,74	4 917 224,78	4 990 506,82		10	количество сопровождаемых программных продуктов, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях	всего, в том числе	27 818 446,18	2 122 133,76	4 744 451,21	4 744 451,21	1 655 550,00	1 696 585,00	1 736 205,00	1 772 995,00	1 808 370,00	1 840 915,00	1 870 630,00	1 898 930,00	1 927 230,00	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	11	уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	27 818 446,18	2 122 133,76	4 744 451,21	4 744 451,21	1 655 550,00	1 696 585,00	1 736 205,00	1 772 995,00	1 808 370,00	1 840 915,00	1 870 630,00	1 898 930,00	1 927 230,00
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	всего, в том числе	764 376 589,33	55 221 431,41	55 035 659,87	55 469 533,62	61 150 729,73	62 666 431,58	64 129 867,85	65 488 772,96	66 795 412,48	67 997 520,84	69 095 098,04	70 140 409,66	71 185 721,28	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	12	общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
	за счет средств местного бюджета	764 376 589,33	55 221 431,41	55 035 659,87	55 469 533,62	61 150 729,73	62 666 431,58	64 129 867,85	65 488 772,96	66 795 412,48	67 997 520,84	69 095 098,04	70 140 409,66	71 185 721,28		13	удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, %	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
																14	степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																15	количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"	всего, в том числе	844 525 839,64	60 505 966,55	63 380 000,76	63 813 874,51	67 093 278,98	68 756 274,79	70 361 925,91	71 852 887,66	73 286 504,73	74 605 432,44	75 809 670,78	76 956 564,44	78 103 458,10	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	844 525 839,64	60 505 966,55	63 380 000,76	63 813 874,51	67 093 278,98	68 756 274,79	70 361 925,91	71 852 887,66	73 286 504,73	74 605 432,44	75 809 670,78	76 956 564,44	78 103 458,10	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	всего, в том числе	58 295 905,87	4 691 570,71	4 700 306,34	4 700 306,34	4 817 182,64	4 843 831,22	4 869 560,87	4 893 452,70	4 916 425,61	4 937 560,68	4 956 857,93	4 975 236,25	4 993 614,58
	за счет средств местного бюджета	58 295 905,87	4 691 570,71	4 700 306,34	4 700 306,34	4 817 182,64	4 843 831,22	4 869 560,87	4 893 452,70	4 916 425,61	4 937 560,68	4 956 857,93	4 975 236,25	4 993 614,58
Мероприятие 3.1.1.1. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах	всего, в том числе	13 411 489,09	969 709,98	958 255,79	958 255,79	1 075 132,09	1 101 780,67	1 127 510,32	1 151 402,15	1 174 375,06	1 195 510,13	1 214 807,38	1 233 185,70	1 251 564,03	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	16	разработка плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	13 411 489,09	969 709,98	958 255,79	958 255,79	1 075 132,09	1 101 780,67	1 127 510,32	1 151 402,15	1 174 375,06	1 195 510,13	1 214 807,38	1 233 185,70	1 251 564,03
																17	проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
																18	количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих знаков, ед.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
																19	количество изданных и распространенных агитационных буклетов, ед.	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000
																20	количество подготовленных видеороликов к прокату на телевидении и светодиодных экранах города, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Мероприятие 3.1.1.2. Содержание пожарных водоёмов	всего, в том числе	17 784 446,82	1 463 529,90	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	департамент городского хозяйства	21	количество пожарных ёмкостей, находящихся на содержании, ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
	за счет средств местного бюджета	17 784 446,82	1 463 529,90	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72	1 483 719,72
Мероприятие 3.1.1.3. Содержание водопропускных канав	всего, в том числе	27 099 969,96	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	департамент городского хозяйства	22	количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
	за счет средств местного бюджета	27 099 969,96	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83	2 258 330,83
Основное мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	всего, в том числе	2 636 765,90	205 945,00	510 474,02	510 474,02	144 015,30	147 584,91	151 031,43	154 231,77	157 309,02	160 140,09	162 724,98	165 186,78	167 648,58	х
	за счёт средств местного бюджета	2 636 765,90	205 945,00	510 474,02	510 474,02	144 015,30	147 584,91	151 031,43	154 231,77	157 309,02	160 140,09	162 724,98	165 186,78	167 648,58	х
Мероприятие 3.1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципального резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, вещевого имущества и средств первой необходимости	всего, в том числе	2 612 735,90	181 915,00	510 474,02	510 474,02	144 015,30	147 584,91	151 031,43	154 231,77	157 309,02	160 140,09	162 724,98	165 186,78	167 648,58	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	23	доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счёт средств местного бюджета	2 612 735,90	181 915,00	510 474,02	510 474,02	144 015,30	147 584,91	151 031,43	154 231,77	157 309,02	160 140,09	162 724,98	165 186,78	167 648,58
Мероприятие 3.1.2.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе	24 030,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент городского хозяйства	24	количество приобретенных аккумуляторных батарей к бензиновым генераторам, ед.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	за счёт средств местного бюджета	24 030,00	24 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Основное мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города	всего, в том числе	364 630 026,54	28 794 388,23	28 852 119,63	29 337 396,70	28 059 045,59	28 847 277,85	29 608 329,74	30 315 020,78	30 994 531,37	31 619 681,14	32 190 470,03	32 734 078,50	33 277 686,99	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	25	доля реализованных функций от общего количества функций, выполняемых управлением по делам ГО и ЧС Администрации города, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112
	за счет средств местного бюджета	364 630 026,54	28 794 388,23	28 852 119,63	29 337 396,70	28 059 045,59	28 847 277,85	29 608 329,74	30 315 020,78	30 994 531,37	31 619 681,14	32 190 470,03	32 734 078,50	33 277 686,99		26	доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции управления, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"	всего, в том числе	425 562 698,31	33 691 903,94	34 062 899,99	34 548 177,06	33 020 243,53	33 838 693,98	34 628 922,05	35 362 705,25	36 068 265,99	36 717 381,91	37 310 052,93	37 874 501,53	38 438 950,15	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	425 562 698,31	33 691 903,94	34 062 899,99	34 548 177,06	33 020 243,53	33 838 693,98	34 628 922,05	35 362 705,25	36 068 265,99	36 717 381,91	37 310 052,93	37 874 501,53	38 438 950,15	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	2 634 404 649,40	194 605 400,02	198 428 199,55	195 621 190,82	208 968 686,50	214 148 252,20	219 149 212,24	223 792 960,84	228 258 103,70	232 366 035,16	236 116 755,16	239 688 869,45	243 260 983,76	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 634 404 649,40	194 605 400,02	198 428 199,55	195 621 190,82	208 968 686,50	214 148 252,20	219 149 212,24	223 792 960,84	228 258 103,70	232 366 035,16	236 116 755,16	239 688 869,45	243 260 983,76	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	всего, в том числе	2 575 665 541,84	189 465 958,93	193 542 092,68	190 983 027,44	204 164 612,09	209 317 854,12	214 293 398,21	218 913 546,28	223 355 996,32	227 443 050,39	231 174 708,42	234 728 668,46	238 282 628,51	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 575 665 541,84	189 465 958,93	193 542 092,68	190 983 027,44	204 164 612,09	209 317 854,12	214 293 398,21	218 913 546,28	223 355 996,32	227 443 050,39	231 174 708,42	234 728 668,46	238 282 628,51	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства	всего, в том числе	58 739 107,56	5 139 441,09	4 886 106,87	4 638 163,38	4 804 074,41	4 830 398,08	4 855 814,03	4 879 414,56	4 902 107,38	4 922 984,77	4 942 046,74	4 960 200,99	4 978 355,25	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	58 739 107,56	5 139 441,09	4 886 106,87	4 638 163,38	4 804 074,41	4 830 398,08	4 855 814,03	4 879 414,56	4 902 107,38	4 922 984,77	4 942 046,74	4 960 200,99	4 978 355,25	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х