Приложение 2

Приложение 2
к приказу Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской области
от 18 декабря 2012 г. N 189

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе Новосибирской области
"Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта
для населения Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы
"Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			2012 год	2013 год	2014 год	Итого
Цель: повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области
Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении по согласованным тарифам	Количество выполненных рейсов, обеспечиваемых субсидиями из областного бюджета	Ед.	122	122	122	366,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	Затраты на 1 рейс	Тыс. руб.	21,9	23,2	23,2	21,9/23,2
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	2 670,20	2 830,00	2 830,00	8 330,20
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	2 670,20	2 830,00	2 830,00	8 330,20
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам по регулируемым тарифам.	Пробег автобусов с пассажирами по маршрутной сети, обеспечиваемый субсидиями из областного бюджета	Тыс. км	28 898,0	28 898,0	28 898,0	86 694,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	Затраты на 100 км пробега с пассажирами	Руб.	1 184,3	1 156,4	1 156,4	1184,3/ 1156,4
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	342 249,30	334 167,00	334167,00	1010583,30
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	342 249,30	334167,00	334167,00	1010583,30
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-
1.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. пасс	21 521,8	21 521,8	21 521,8	64 565,4	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках. (объем государственной поддержки пригородного железнодорожного транспорта для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ будет уточняться ежегодно)
	Затраты на 1 пассажира	Руб.	11,0	11,0	11,0	11,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	237 256,00	172 018,00	172018,00	581292,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	237 256,00	172 018,00	172018,00	581292,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 1,		Тыс. руб.	582 175,50	509 015,00	509015,00	1600205,50	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	582 175,50	509 015,00	509015,00	1600205,50	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета.
2.1. Возмещение расходов перевозчикам сверх стоимости единых социальных проездных билетов и активации микропроцессорных карт на перевозку лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)	Количество реализованных СПБ	Тыс. шт.	2 065,0	2 120,0	2 120,0	6 305,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты сверх стоимости СПБ на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц	Руб.	349,1	395,3	395,3	349,1/395,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	720 833,96	838 100,00	838100,00	2397033,96
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	720 833,96	838 100,00	838100,00	2397033,96
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
2.2. Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета	Количество перевезенных пассажиров льготных категорий	Тыс. чел.	310,0	300,0	300,0	910,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку льготного пассажира	Руб.	144,8	146,0	146,0	144,8/146,0
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	44 900,00	43 800,00	43 800,00	132500,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	44 900,00	43 800,00	43 800,00	132500,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи	Количество детей и родителей, воспользовавшихся льготой	Тыс. чел.	107,0	128,4	128,4	363,8	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц	Руб.	377,9	421,3	421,3	377,9/421,3
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	40 441,00	54 100,00	54 100,00	148641,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	40 441,00	54 100,00	54 100,00	148641,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 2,		Тыс. руб.	806174,96	936 000,00	936000,00	2678174,96	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	806174,96	936 000,00	936000,00	2678174,96	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
3.1. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	1 556,2	1 618,5	1 618,5	4 793,2	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	29,2	3,1	3,1	29,2/3,1
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	45 402,20	5 000,00	5 000,00	55 402,20
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	41 532,2	-	-	41 532,2
	областной бюджет	Тыс. руб.	3 870,00	5 000,00	5 000,00	13 870,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.2. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	1 043,0	1 043,0	1 043,0	3 129,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	16,4	22,8	22,8	16,4/22,8
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	17 119,00	23 750,00	23 750,00	64 619,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	17 119,00	23 750,00	23 750,00	64 619,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.3. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения тружеников тыла	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	18,0	18,0	18,0	54,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	19,1	22,5	22,5	19,1/22,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	343,30	405,00	405,00	1 153,30
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	343,30	405,00	405,00	1 153,30
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.4. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	185,0	185,0	185,0	555,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	36,6	46,5	46,5	36,6/46,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	6 777,00	8 600,00	8 600,00	23 977,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	6 777,00	8 600,00	8 600,00	23 977,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.5. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда Новосибирской области	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	550,0	550,0	550,0	1 650,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	19,4	19,8	19,8	19,4/19,8
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	10 643,34	10 893,00	10 893,00	32 429,34
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	10 643,34	10 893,00	10 893,00	32 429,34
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
3.6. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	71,0	77,6	77,6	266,2	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
	Затраты на 1 поездку	Руб.	31,6	41,5	41,5	39,3/41,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	2 243,80	3 221,00	3 221,00	8 685,80
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	2 243,80	3 221,00	3 221,00	8 685,80
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 3,		Тыс. руб.	82 528,64	51 869,0	51 869,0	186 266,64	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	41 532,20	-	-	41 532,20	X
областной бюджет		Тыс. руб.	40 996,44	51 869,0	51 869,0	144 734,44	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте.
4.1. Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов, микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК), бланков транспортных требований, удостоверяющих право получения мер социальной поддержки и затрат на разработку программного обеспечения по обслуживанию МПК	Количество изготовленных бланков	Тыс. шт.	433,5	433,5	433,5	1 300,5	МТ НСО	Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ
	Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	9,9	10,51	7,5	7,5/10,51
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	4 300,00	4 558,00	3 240,50	12 098,50
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	4 300,00	4 558,00	3 240,50	12 098,50
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
4.2. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета				МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
4.3. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт в районах Новосибирской области			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета				МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
Итого затрат на решение задачи 4,		Тыс. руб.	4 300,00	4 558,00	3 240,50	12 098,50	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	4 300,00	4 558,00	3 240,50	12 098,50	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Задача 5. Оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры
5.1. Периодическая корректировка и формирование реестров маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта	Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета						МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Обеспечение транспортных потребностей населения
5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов	Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования						МТ НСО, во взаимодействии с ДТиДБК, ЗСЖД, ОАО "Экспресс - пригород"	Эффективное использование транспортной инфраструктуры
5.3. Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске	Количество участков метрополитена	Ед.	1				МТ НСО	Строительство объектов на участке продления Дзержинской линии метрополитена от станции "Золотая нива" до станции "Гусинобродская" (Доватора) (протяженностью 2,12 км), электродепо "Волочаевская" с двухпутной соединительной веткой (протяженностью 1,14 км), с прилегающей зонной станцией метрополитена
	Затраты	Тыс. руб.	356 015 ,5
	Сумма затрат, в том числе:	Тыс. руб.	114 107,50	120 954,00	120 954,00	356015,50
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	114 107,50	120 954,00	120 954,00	356015,50
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области	Количество изготовленных бланков	Тыс. шт.	5,0	5,0	5,0	15,0	МТ НСО	Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси
	Затраты на изготовление 1 бланка	руб.	20,0	21,2	21,2	20,0/21,2
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	100,00	106,00	106,00	312,00
	федеральный бюджет*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	Тыс. руб.	100,00	106,00	106,00	312,00
	местные бюджеты*	Тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники*	Тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 5,		Тыс. руб.	114 207,50	121 060,00	121 060,00	356327,50	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
областной бюджет		Тыс. руб.	114 207,50	121 060,00	121 060,00	356327,50	X
местные бюджеты*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. руб.	-	-	-	-	X
Итого затрат по программе		Тыс. Руб.	1 589 386,6	1 622 502,0	1 621 184,5	4833073,10	X
в том числе:
федеральный бюджет*		Тыс. Руб.	41 532,20	-	-	41 532,20	X
областной бюджет		Тыс. Руб.	1 547 854,4	1 622 502,0	1 621 184,5	4791540,90	X
местные бюджеты*		Тыс. Руб.	-	-	-	-	X
внебюджетные источники*		Тыс. Руб.	-	-	-	-	X

Применяемые сокращения:

МТ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;

ЗСЖД - Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";

МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.