Приложение N 2. Мероприятия ведомственной целевой программы

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Охрана, воспроизводство и использование
охотничьих ресурсов на территории
Новосибирской области на 2014-2016 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя, в том числе по годам реализации				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2014 год	2015 год	2016 год	Итого
Цель. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов, на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области.
Задача 1. Определение границ водно-болотных угодий международного значения, расположенных на территории Новосибирской области, и местообитаний водоплавающих и околоводных птиц.
1.1. Проведение научных исследований по выявлению мест массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в пределах водно-болотных угодий международного значения	Количество отчетов	шт.	1	-	-	1	Департамент, научно-исследовательские организации и учреждения	Получение точных сведений о местах массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в пределах водно-болотных угодий на общей площади 498,68 тыс. га или 100% площади, отнесенной к водно-болотным угодьям
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1950,0	-	-	1950,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1950,0	-	-	1950,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	1950,0	-	-	1950,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
1.2. Изготовление и установка на местности информационных знаков для обозначения границ водно-болотных угодий	Количество знаков	шт.	108	144	108	360	Департамент	Проведение маркировки на местности границ водно-болотных угодий и мест массового гнездования и скопления водоплавающих и околоводных птиц информационными знаками на протяжении 360 км (100% от потребности). Информирование населения о местоположении границ водно-болотных угодий и мест массового скопления водоплавающих и околоводных птиц для обеспечения их охраны
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1,5	1,5	1,5	1,5
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	162,0	216,0	162,0	540,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	162,0	216,0	162,0	540,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе;		тыс. руб.	2112,0	216,0	162,0	2490,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	-	-	-	-
областной бюджет		тыс. руб.	2112,0	216,0	162,0	2490,0
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	-
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	-
Задача 2. Обеспечение подкормки охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, не закрепленных за охотпользователями, и не входящих в состав особо охраняемых природных территорий регионального значения
2.1. Приобретение кормов (сена) для подкормки охотничьих животных	Объем приобретаемых кормов	тонн	50	50	50	150	Департамент	Создание страхового запаса корма в общедоступных охотничьих угодьях
	Стоимость единицы	тыс. руб.	3,0	3,0	3,0	3,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	150,0	150,0	150,0	450,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	150,0	150,0	150,0	150,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
2.2. Приобретение кормов (зерна для подкормки охотничьих животных)	Объем приобретаемых кормов	тонн	100	100	100	300	Департамент	Обеспечение подкормки копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях в течение года для поддержания и увеличения их численности
	Стоимость единицы	тыс. руб.	2,2	2,2	2,2	2,2
	Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	220,0	220,0	220,0	660,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	220,0	220,0	220,0	660,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
2.3. Выкладка и развоз по подкормочным площадкам кормов для подкормки охотничьих животных	Объем выкладываемых кормов	тонн	50	50	50	150	Департамент	Обеспечение подкормки копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях в зимнее время для поддержания и увеличения их численности
	Стоимость единицы	тыс. руб.	15,0	15,0	15,0	15,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	750,0	750,0	750,0	2250,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	750,0	750,0	750,0	2250,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4. Прокладка троп и волоков в снеговом покрове для завоза кормов в кормушки и на подкормочные площадки	Протяженность проложенных троп и волоков	км	6000	6000	6000	6000	Департамент	Обеспечение доступа к кормам животных в зимнее время
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,025	0,025	0,025	0,025
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	150,0	150,0	150,0	450,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	150,0	150,0	150,0	450,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
2.5. Устройство кормовых полей	Площадь	га	40	80	100	220	Департамент	Улучшение кормовых условий среды обитания охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях
	Стоимость единицы	тыс. руб.	20,0	20,0	20,0	20,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	800,0	1600,0	2000,0	4400,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	800,0	1600,0	2000,0	4400,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
2.6. Приобретение патронов для регулирования численности охотничьих ресурсов (для отстрела птиц семейства врановых)	Количество патронов	шт.	10000	10000	10000	30000	Департамент	Сокращение численности птиц семейства врановых для предотвращения ущерба, наносимого ими охотничьим ресурсам
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,020	0,020	0,020	0,020
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0	600,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0	600,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс. руб.	2270,0	3070,0	3470,0	8810,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	-	-	-	-
областной бюджет		тыс. руб.	2270,0	3070,0	3470,0	8810,0
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	-
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	-
Задача 3. Укрепление материально-технической базы федерального государственного охотничьего надзора
3.1. Приобретение квадроциклов	Количество	шт.	2	3	3	8	Департамент	Улучшение материально-технического обеспечения государственных охотничьих инспекторов для организации работы в период весенней и осенней распутицы и установления снежного покрова, охраны водно-болотных угодий и оказания эффективного противодействия браконьерству. Обеспечение на 21% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	250,0	250,0	250,0	250,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	500,0	750,0	750,0	2000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб	500,0	750,0	750,0	2000,0
	местные бюджеты	тыс. руб	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб	-	-	-	-
3.2. Приобретение автомобиля ГАЗ-3908 (егерь)	Количество	шт.	1	-	-	1	Департамент	Улучшение материально-технического обеспечения государственных охотничьих инспекторов для организации работы в период весенней и осенней распутицы и установления снежного покрова, охраны водно-болотных угодий и оказания эффективного противодействия браконьерству. Обеспечение на 16,7% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1300,0	-	-	1300,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1300,0	-	-	1300,0
	федеральный бюджет	тыс. руб	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб	1300,0	-	-	1300,0
	местные бюджеты	тыс. руб	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб	-	-	-	-
3.3. Приобретение дельтаплана Патруль 582 FR	Количество	шт.	1	-	1	2	Департамент	Многоцелевое использование межрайонной оперативной группой департамента (для обеспечения эффективной охраны охотничьих ресурсов, оказания противодействия браконьерству и проведение авиаучета водоплавающей дичи и копытных животных). Обеспечение на 100% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	767,0	-	767,0	767,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	767,0	-	767,0	1534,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	767,0	-	767,0	1534,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.4. Приобретение моторных лодок Latimeria/F-280 с лодочным мотором Yamaha2 CMHS	Количество	шт.	1	-	1	2	Департамент	Многоцелевое использование (пресечение браконьерства на лосей по малым рекам в летнее время и охрана водно-болотных угодий). Обеспечение на 16,6% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	42,490	-	42,490	42,490
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	42,490	-	42,490	84,980
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	42,490		42,490	84,980
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.5. Приобретение моторных лодок Казанка 5М4 с лодочным мотором Yamaha 9,9 FMHS	Количество	шт.	-	1	1	2	Департамент	Обеспечение охраны водно-болотных угодий на оз. Чаны
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	324,5	324,5	324,5
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	324,5	324,5	649,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	-	324,5	324,5	649,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.6. Приобретение прицепов легковых для снегоходов	Количество прицепов	шт.	10	10	10	30	Департамент	Обеспечение перевозки по автодорогам к необходимым местам патрулирования. Обеспечение на 100% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	68,0	68,0	68,0	68,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	680,0	680,0	680,0	2040,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	680,0	680,0	680,0	2040,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.7. Приобретение навигаторов GPS (с очками и с камерой HDvidio)	Количество навигаторов	шт.	50	-	-	50	Департамент	Обеспечение проведения учетных работ, определение координат места правонарушения. Обеспечение на 100% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	15,0	-	-	15,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	750,0	-	-	750,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	750,0	-	-	750,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.8. Приобретение видеорегистраторов	Количество видеорегистраторов	шт.	12	12	12	36	Департамент	Многоцелевое применение (видеофиксация работы государственных охотничьих инспекторов для повышения их ответственности и видеофиксация правонарушений правил охоты). Обеспечение на 100% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	5,0	5,0	5,0	5,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	60,0	60,0	60,0	180,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	60,0	60,0	60,0	180,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
3.9. Приобретение ГСМ	Количество	литр	10000	10000	10000	30000	Департамент	обеспечение бесперебойности в работе государственных охотничьих инспекторов на вновь приобретенных транспортных средствах для организации надлежащей охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. Обеспечение на 100% от потребности.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,025	0,025	0,025	0,025
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	250,0	250,0	250,0	750,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	250,0	250,0	250,0	750,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:		тыс. руб.	4349,49	2064,5	2873,99	9287,98
федеральный бюджет		тыс. руб.	-	-	-	-
областной бюджет		тыс. руб.	4349,49	2064,5	2873,99	9287,98
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	-
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	-
Задача 4: Обеспечение непрерывности ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и пополнение базы данных, выдача охотничьих билетов государственного образца
Определение численности боровой, полевой, болотно-луговой, водоплавающей дичи по выводкам (ленточный учет на маршрутах), норки и бобра на реках	Количество	отчет	30	30	30	90	Департамент, научно-исследовательские организации и учреждения	Принятие необходимых управленческих решений по охране, воспроизводству и устойчивому использованию охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на конкретный сезон охоты, утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи, установление норм пропускной способности охотничьих угодий. Обеспечение достоверности сведений об охотничьих ресурсах на уровне не менее 85%.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1,667	1,667	1,667	1,667
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	50,01	50,01	50,01	150,03
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	50,01	50,01	50,01	150,03
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Определение численности ондатры, барсука, сурка и бурого медведя, норки на озерах (учет на площадках)	Количество	отчет	30	30	30	90	Департамент, научно-исследовательские организации и учреждения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1,667	1,667	1,667	1,667
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	50,01	50,01	50,01	150,03
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	50,01	50,01	50,01	150,03
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Оценка численности охотничьих ресурсов по результатам зимнего маршрутного учета	Количество	км.	10000	10000	10000	30000	Департамент, научно-исследовательские организации и учреждения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0	300,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0	300,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Изготовление бланков охотничьих билетов государственного образца	Количество	шт.	2500	2500	2500	7500	Департамент	Обеспечение охотников разрешением на право охоты
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,040	0,040	0,040	0,040
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0	300,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
	областной бюджет	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0	300,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:		тыс. руб.	300,02	300,02	300,02	900,06
федеральный бюджет		тыс. руб.	-	-	-	-
областной бюджет		тыс. руб.	300,02	300,02	300,02	900,06
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	-
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат по программе, в том числе:		тыс. руб.	9031,51	5650,52	6806,01	21,488,04
федеральный бюджет		тыс. руб.	-	-	-	-
областной бюджет		тыс. руб.	9031,51	5650,52	6806,01	21,488,04
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	-
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	-