Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 19 июля 2019 г. N 5262

Таблица 1

Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам												Номер показателя	Наименование показателя, ед. измер.													Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с Положением о департаменте
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг		-													1	количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		-													2	степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-													3	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Основное мероприятие 3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-													4	количество административных муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Основное мероприятие 4. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-													5	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
															6	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
															7	соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															8	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Основное мероприятие 5. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе	1514332151,67 -	108163863,92	107686172,06	108861502,60	121517034,86	124528995,56	127437095,54	130137474,09	132733991,93	135122788,34	137303863,32	139381077,59	141458291,86	9	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1514332151,67 -	108163863,92	107686172,06	108861502,60	121517034,86	124528995,56	127437095,54	130137474,09	132733991,93	135122788,34	137303863,32	139381077,59	141458291,86	10	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Основное мероприятие 6. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"	всего, в том числе	1336854990,24 -	93620727,42	95735019,95	95680704,37	107440867,00	110103931,23	112675165,65	115062740,47	117358485,49	119470570,91	121398996,73	123235592,75	125072188,27	11	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1336854990,24 -	93620727,42	95735019,95	95680704,37	107440867,00	110103931,23	112675165,65	115062740,47	117358485,49	119470570,91	121398996,73	123235592,75	125072188,27
Основное мероприятие 7. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	всего, в том числе	1244431627,62 -	87076613,00	88666634,47	89094910,10	100063240,72	102543440,71	104938116,56	107161744,13	109299847,56	111266902,72	113062909,60	114773392,95	116483875,10	12	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожнотранспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1244431627,62 -	87076613,00	88666634,47	89094910,10	100063240,72	102543440,71	104938116,56	107161744,13	109299847,56	111266902,72	113062909,60	114773392,95	116483875,10
Основное мероприятие 8. Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	всего, в том числе	141031290,00 -	52597905,00	43349700,00	45083685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	141031290,00 -	52597905,00	43349700,00	45083685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 8.1 Снижение размера платы за содержание жилого помещения отдельным категориям граждан	всего, в том числе	10915501,00 -	10915501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	размер снижения размера платы за содержание жилого помещения отдельным категориям граждан, %	не более 84												не более 84
	за счет средств местного бюджета	10915501,00 -	10915501,00
Мероприятие 8.2 Приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	всего, в том числе	130115789,00 -	41682404,00	43349700,00	45083685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	размер снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, %	не более 81	не более 81	не более 81										-
	за счет средств местного бюджета	130115789,00 -	41682404,00	43349700,00	45083685,00
Основное мероприятие 9. Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде	всего, в том числе	212256,06 -	14807,00	14807,00	14807,00	17143,98	17568,91	17979,19	18360,17	18726,50	19063,52	19371,24	19663,70	19957,85	15	доля граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, получивших компенсации по оплате содержания жилого помещения, коммунальных услуг за счет средств бюджета города от общего числа граждан, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	212256,06 -	14807,00	14807,00	14807,00	17143,98	17568,91	17979,19	18360,17	18726,50	19063,52	19371,24	19663,70	19957,85
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4236862315,59 -	341473916,34	335452333,48	338735609,07	329038286,56	337193936,41	345068356,94	352380318,86	359411051,48	365879325,49	371785140,89	377409726,99	383034313,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	4236862315,59 -	341473916,34	335452333,48	338735609,07	329038286,56	337193936,41	345068356,94	352380318,86	359411051,48	365879325,49	371785140,89	377409726,99	383034313,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4236862315,59 -	341473916,34	335452333,48	338735609,07	329038286,56	337193936,41	345068356,94	352380318,86	359411051,48	365879325,49	371785140,89	377409726,99	383034313,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	4236862315,59 -	341473916,34	335452333,48	338735609,07	329038286,56	337193936,41	345068356,94	352380318,86	359411051,48	365879325,49	371785140,89	377409726,99	383034313,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x