Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
Администрации г. Белогорск
16.07.2019 N 1055

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Оценка расходов (тыс. рублей)
				ГРБС	Рз ПР	ЦСР	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 0 00 00000	834169,637	108203,960	75067,655	94067,516	88870,106	80243,400	77543,400	77543,400	77543,400	77543,400	77543,400
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				207757,910	25000,000	0,000	0,000	26366,770	26366,770	26366,770	25914,400	25914,400	25914,400	25914,400
			местный бюджет				626411,727	83203,960	75067,655	94067,516	62503,336	53876,630	51176,630	51629,000	51629,000	51629,000	51629,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 00 00000	500239,101	73985,010	36094,225	43403,780	44863,486	50482,100	50282,100	50282,100	50282,100	50282,100	50282,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				207757,910	25000,000	0,000	0,000	26366,770	26366,770	26366,770	25914,400	25914,400	25914,400	25914,400
			местный бюджет				292481,191	48985,010	36094,225	43403,780	18496,716	24115,330	23915,330	24367,700	24367,700	24367,700	24367,700
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"		Всего	013	0801	07 1 01 00000	345104,790	63775,800	23763,761	28824,820	28195,809	33424,100	33424,100	33424,100	33424,100	33424,100	33424,100
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 11110	140126,110	15613,820	23763,761	28824,820	5896,909	11125,200	11125,200	10944,100	10944,100	10944,100	10944,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				140126,110	15613,820	23763,761	28824,820	5896,909	11125,200	11125,200	10944,100	10944,100	10944,100	10944,100
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013			48161,980	48161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет		0801	07 1 01 R1120	25000,000	25000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет		0801	07 1 01 41420	23161,980	23161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 41420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 S7710	156816,700	0,000	0,000	0,000	22298,900	22298,900	22298,900	22480,000	22480,000	22480,000	22480,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				135487,865	0,000	0,000	0,000	21183,955	21183,955	21183,955	17984,000	17984,000	17984,000	17984,000
			местный бюджет				21328,835	0,000	0,000	0,000	1114,945	1114,945	1114,945	4496,000	4496,000	4496,000	4496,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"		Всего	013	0801	07 1 02 00000	51064,351	3275,210	3966,864	4899,400	5482,877	5740,000	5540,000	5540,000	5540,000	5540,000	5540,000
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 11110	48198,360	3062,700	3829,600	4684,720	5181,340	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				48198,360	3062,700	3829,600	4684,720	5181,340	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000	5240,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 41430	2865,991	212,510	137,264	214,680	301,537	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				2865,991	212,510	137,264	214,680	301,537	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 S7710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"		Всего	013	0801	07 1 03 11110	104069,960	6934,000	8363,600	9679,560	11184,800	11318,000	11318,000	11318,000	11318,000	11318,000	11318,000
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 11110	48051,175	6934,000	8363,600	9679,560	5729,205	5862,405	5862,405	1405,000	1405,000	1405,000	1405,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				48051,175	6934,000	8363,600	9679,560	5729,205	5862,405	5862,405	1405,000	1405,000	1405,000	1405,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 S 7710	56018,785	0,000	0,000	0,000	5455,595	5455,595	5455,595	9913,000	9913,000	9913,000	9913,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				47270,045	0,000	0,000	0,000	5182,815	5182,815	5182,815	7930,400	7930,400	7930,400	7930,400
			местный бюджет				8748,740	0,000	0,000	0,000	272,780	272,780	272,780	1982,600	1982,600	1982,600	1982,600
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 00 00000	333930,537	34218,950	38973,430	50663,736	44006,621	29761,300	27261,300	27261,300	27261,300	27261,300	27261,300
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				333930,537	34218,950	38973,430	50663,736	44006,621	29761,300	27261,300	27261,300	27261,300	27261,300	27261,300
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 00000	201547,375	14233,870	15597,352	19320,578	21827,775	21761,300	21761,300	21761,300	21761,300	21761,300	21761,300
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 33330	36015,370	3675,940	3739,445	3687,540	3414,445	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				36015,370	3675,940	3739,445	3687,540	3414,445	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000	3583,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 44440	39690,398	3744,300	3896,091	4118,852	4643,355	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				39690,398	3744,300	3896,091	4118,852	4643,355	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300	3881,300
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 41410	18532,652	1904,030	1883,200	1960,126	671,296	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				18532,652	1904,030	1883,200	1960,126	671,296	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000	2019,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4.	Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 11110	107308,955	4909,600	6078,616	9554,060	13098,679	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				107308,955	4909,600	6078,616	9554,060	13098,679	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000	12278,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 00000	132383,162	19985,080	23376,078	31343,158	22178,846	8000,000	5500,000	5500,000	5500,000	5500,000	5500,000
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 41440	60696,047	10502,780	7247,191	10507,898	8092,778	6140,900	3640,900	3640,900	3640,900	3640,900	3640,900
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				60696,047	10502,780	7247,191	10507,898	8092,778	6140,900	3640,900	3640,900	3640,900	3640,900	3640,900
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 12350	69034,088	9418,210	15956,340	20681,280	13978,258	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				69034,088	9418,210	15956,340	20681,280	13978,258	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"	Всего, в том числе:	Всего	013	0801	07 2 01 41450	2428,027	64,090	147,547	128,980	82,810	334,100	334,100	334,100	334,100	334,100	334,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				2428,027	64,090	147,547	128,980	82,810	334,100	334,100	334,100	334,100	334,100	334,100
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 08050	225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000