Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 08.05.2019 г. N 60

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
города Белгорода"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	2795173	1979208	1665059	2593708	1439134	1208838
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	333441	49631	270974	608189	222983	80395
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1160233	848523	915605	623531	575781	546519
		Иные источники	1301499	1081054	478480	1361988	410370	438339
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	2281157	1329696	1214940	2176320	1104051	892991
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	327160	42803	260000	597215	207953	66667
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	988865	631638	720319	522150	467070	454572
		Иные источники	965132	655255	234621	1056955	199028	228167
Задача 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	1745504	794547	643937	1587402	210794	114131
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	1181423	564591	102616	320336	59445	88584
	в т ч. проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ "БелГУ"	Всего	16504	-	17000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28714	6116	7578	2964	-	-
		Иные источники	825549	515672	95038	317372	59445	88584
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	398850	17845	404418	1257452	151349	25547
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	260000	597215	107777	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	398850	17845	144418	60237	43572	25547
		Иные источники	-	-	-	600000	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	165231	212111	136903	9614	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	165231	212111	136903	9614	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	402106	402651	440814	459368	433711	438463
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36690	367235	405398	423952	398295	403047
		Иные источники	35416	35416	35416	35416	35416	35416
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	29380	28331	26022	25383	25203	25978
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	29380	28331	26022	25383	25203	25978
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача 2 "Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов"
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	104167	104167	104167	104167	104167	104167
	в т.ч. проект "Развитие велодвижения на территории города Белгорода"		-	5000	15000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	104167	104167	104167	104167	104167	104167
Основное мероприятие 1.5.	Мероприятие "Реализация федерального проекта "Дорожная сеть"	Всего	-	-	-	-	330176	210252
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	-	-	-	-	100176	66667
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	22510	35964	46722	33800	33072	29070
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21944	38022	30726	29908	27076
		Иные источники	8980	14020	8700	3074	3164	1994
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	22510	35953	38022	33800	32620	28618
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21933	38022	30726	29456	26624
		Иные источники	8980	14020	-	3074	3164	1994
Основное мероприятие 2.1.1.	Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	Всего	-	-	4000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	4000	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г.-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения"	Всего	-	-	4700	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	4700	-	-	-
Задача 2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	-	11	-	-	452	452
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	11	-	-	452	452
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96167	96167	107380	106585	98534	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	2131	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	237	-
		Иные источники	96167	96167	96167	96167	96166	96166
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500	41500
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54667	54667	65880	65085	57034	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	2131	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	237	-
		Иные источники	54667	54667	54667	54667	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	395339	517381	296017	277003	203477	190611
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	157838	194941	146051	60237	78566	64871
		Иные источники	231220	315612	138992	205792	112012	112012
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	Всего	71220	197220	70000	165000	71220	71220
	в т.ч. проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации"	Всего	-	-	70000	165000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	71220	197220	70000	165000	71220	71220
Основное мероприятие 4.2.	Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом	Всего	59442	19706	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	59442	19706	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок	Всего	14571	23526	15522	3226	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14571	23526	15522	3226	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5.	Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов	Всего	160000	36000	29100	900	900	900
	в т.ч. проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")"		160000	36000	29100	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	160000	36000	29100	900	900	900
Основное мероприятие 4.8.	Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода	Всего	20000	50910	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	20000	50910	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.10.	Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "Городской пассажирский транспорт" в ОАО "Сбербанк России"	Всего	-	50160	58168	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	58168	58168	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.11.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода "Городской пассажирский транспорт", сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг	Всего	-	-	3000	6362	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	3000	6362	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.12.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода "Городской пассажирский транспорт", возникающих в связи с применением тарифа по перевозке пассажиров и багажа в электротранспорте	Всего	-	-	-	-	22085	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	22085	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39890	87392	65904	39892	39892	39892
	в т.ч. проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода"	Всего	-	20000	20000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	39890	5000	26012	-	-	-
		Иные источники	-	82392	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	23935	37631	43349	50649	56481	64871
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	23935	37631	43349	50649	56481	64871
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	912991	729867	751838	774622	798250
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	81049	15077	15635	16213	16813
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	558082	578732	600145	622351	645379
		Иные источники	136058	136058	136058	136058	136058
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	668834	481710	499533	518016	537183
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	66510	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	464522	481710	499533	518016	537183
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	25830	26786	27777	28805	29871
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	25830	26786	27777	28805	29871
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	25830	26786	27777	28805	29871
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа	-	-	-	-	-
		"Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	411945	427187	442993	459384	476381
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	411945	427187	442993	459384	476381
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	26747	27737	28763	29827	30931
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	26747	27737	28763	29827	30931
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов"
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	Мероприятие "Реализация федерального проекта "Дорожная сеть"	Всего	204312	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	66510	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	27542	28561	29617	30713	31850
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	27542	28561	29617	30713	31850
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	27090	28092	29131	30209	31327
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	27090	28092	29131	30209	31327
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	452	469	486	504	523
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	452	469	486	504	523
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в	Всего	96166	96166	96166	96166	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	96166	96166	96166	96166	96166
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54666	54666	54666	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	54666	54666	54666	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	120449	123430	126522	129727	133051
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	14539	15077	15635	16213	16813
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	66018	68461	70995	73622	76346
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	14539	15077	15635	16213	16813
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	14539	15077	15635	16213	16813
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39892	39892	39892	39892	39892
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	66018	68461	70995	73622	76346
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	66018	68461	70995	73622	76346
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель департамента городского хозяйства

А.Н. Немыкин

<< Приложение Приложение		Приложение >> Приложение
	Содержание Постановление администрации города Белгорода от 8 мая 2019 г. N 60 "О внесении изменений в постановление администрации города...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.