Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 22.05.2019 г. N 68

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования городского округа "Город Белгород" и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.)
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	4543131	5379440	5553480	5178495	5299740	5546242	31500528
		Федеральный бюджет	37441	467884	117662	46724,4	885	1617	672213,4
		Областной бюджет	2432884	2665551	3077551	2728558,6	2978843	3240952	17124339,6
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1776413	1951505	2045167	2090112	1995401	1979062	11837660
		Иные источники	296393	294500	313100	313100	324611	324611	1866315
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	1683361	1748034	1757876	1974628	2037996	2141740	11343635
		Федеральный бюджет	35060	797	839	46604,3	885	1617	85802,3
		Областной бюджет	721124	780091	808623	881795,7	977095	1074107	5242835,7
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	661087	701146	682414	780228	789016	795016	4408907
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	620382	679114	699870	753497	843646	940462	4536971
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проекта: - "Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	39179	34097	17880	77836	3200	3092	175284
		Областной бюджет	-	-	-	12174,3	-	-	12174,3
		Федеральный бюджет	35060	-	-	45795,7	-	-	80855,7
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
			27727	-	-	-	-	-	27727
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частного государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	27794	27583	30983	33957	35124	35124	190565
		Областной бюджет	27139	29964	32282	34919	36025	36025	196354
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	594114	639466	633551	668435	750692	756800	4043058
		Областной бюджет	73603	71013	76471	81205,4	97424	97620	497336,4
		Федеральный бюджет	-	797	839	808,6	885	1617	4946,6
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
	- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ";		-	236	-	-	-	-	236
	- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений";		-	50	-	-	-	-	50
	- "Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")";		-	-	2	-	-	-	2
	- "Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода";		-	-	222	-	-	-	222
	- "Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода";		-	-	-	-	252	-	252
	- "Внедрение автоматизированных форм работы с электронной очередью по предоставлению мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода"		-	-	-	-	900	-	900
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2276651	3067756	3195344	2547588	2603453	2750611	16441403
		Федеральный бюджет	2381	467087	115486	-	-	-	584954
		Областной бюджет	1706932	1880632	2263411	1837606	1996712	2161618	11846911
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	560838	713537	809947	703482	600241	582493	3970538
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	1578763	1639245	1656584	1788253	1939310	2099788	10701943
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	116175	267789	345018	200379	25226	4200	958787
		Областной бюджет	100000	200000	566073	-			866073
		Федеральный бюджет	-	465971	114933	-	-	-	580904
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	13777	1377	1377	1377	1377	1377	20662
	- "Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")"		-	-	100	-	-	-	100
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	425303	440860	459993	498462	569888	573166	2967672
		Федеральный бюджет	2381	1116	553	-	-	-	4050
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
		Областной бюджет	-	500	1799	2778	1802	1802	8681
	- "Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон";		-	800	-	-	-	-	800
	- "Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода";		2451	-	-	-	-	-	2451
	- "Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы";		-	128	128	-	-	-	256
	- "Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")";		-	-	-	1300	-	-	1300
	- "Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода";		-	-	-	-	250	-	250
	- "Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Внедрение системы автоматизированного учета критериев эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода ("Здоровый взгляд в будущее")";		-	-	-	-	165	-	165
	- "Создание условий для воспитания и формирования правильной осанки у обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода ("Правильная осанка - основа красоты и здоровья!")";		-	-	-	-	2400	-	2400
	- "Автоматизация управленческого учета и отчетности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода";		-	-	-	-	200	-	200
	- "Создание единой платформы для ведения официальных сайтов образовательных учреждений города Белгорода"		-	-	-	-	500	-	500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	5583	3511	3559	3264	3750	3750	23417
	- "Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования";		-	100	-	-	-	-	100
	- "Проведение Летней школы "НаукоГрадНика" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина";		500	-	-	-	-	-	500
	- "Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность";		-	-	500	-	-	-	500
	- "Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде";		-	300	20	-	-	-	320
	- "Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия"		-	-	-	100	-	-	100
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	28169	40887	38955	46575	55600	60028	270214
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	339161	346825	356123	378040	401330	392330	2213809
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Областной бюджет	-	-	689	4328,9	-	-	5017,9
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	338132	345825	353097	372591	400330	391330	2201305
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	332044	341461	345299	360935	378306	388306	2146351
		Областной бюджет	-	-	689	31,9	-	-	720,9
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	6088	4364	3405	3024	3024	3024	22929
	- "Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде"		-	150	-	-	-	-	150
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	4393	8632	19000	-	32025
		Областной бюджет	-	-	-	4297	-	-	4297
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	130865	99300	123098	123475	127294	127885	731917
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	5227	29575
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	103263	73472	78670	79047	76147	76547	487146
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	49882	51537	57353	57553	53247	53647	323219
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
	- "Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им. Ю.А. Гагарина";		-	-	50	-	-	-	50
	- "Организация привлечения внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы загородных лагерей"		-	-	-	-	1158	-	1158
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16100	19325	20405	20542	21900	21900	120172
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	5227	29575
Основное мероприятие 4.3.	Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	36381	1710	12	-	-	-	38103
	- "Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А. Гагарина в 2015 году"		37467	-	-	-	-	-	37467
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	900	900	900	952	1000	1000	5652
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	113093	117525	121039	154764	129667	133676	769764
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	113093	117525	121039	154764	129667	133676	769764
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	14920	15668	14191	15697	14352	14975	89803
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	98173	101857	104892	125173	111229	114615	655939
	- "Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода"		-	150	150	-	-	-	300
	- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода"		-	-	300	-	-	-	300
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	1956	4613	4086	4086	14741
Основное мероприятие 5.4.	Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль - Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	9281	-	-	9281

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	5827709	6010630	6253671	6507874	6773760	31373644
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	3514307	3626998	3793856	3969057	4153018	19057236
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1985556	2059021	2135204	2214206	2296131	10690118
		Иные источники	324611	324611	324611	324611	324611	1623055
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	2208184	2282740	2364076	2448601	2539041	11842642
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	1137933	1186825	1239066	1293919	1351515	6209258
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	796016	824915	854010	883682	916526	4275149
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	271000	1355000
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	1003858	1053611	1105852	1160705	1218301	5542327
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2984	1000	1000	1000	1000	6984
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	35124	35124	35124	35124	35124	175620
		Областной бюджет	36025	36025	36025	36025	36025	180125
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация	Бюджет городского округа "Город Белгород"	757908	788791	817886	847558	880402	4092545
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	98050	97189	97189	97189	97189	486806
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	273000	1355000
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2914629	3045342	3179701	3324007	3473177	15936856
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	2325578	2434737	2549354	2669702	2796067	12775438
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	582551	604105	623847	647805	670610	3128918
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	2257875	2367034	2481651	2601999	2728364	12436923
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	4200	4200	4200	4200	4200	21000
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1377	1377	1377	1377	1377	6885
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций	Бюджет городского округа "Город Белгород"	573224	594658	614350	637708	659913	3079853
		Областной бюджет	1802	1802	1802	1802	1802	9010
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3750	3870	3920	4520	5120	21180
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	65901	65901	65901	65901	65901	329505
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	439690	408883	428585	445456	462917	2185531
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	45360	-	-	-	-	45360
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	393330	407883	427585	444456	461917	2135171
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	390306	404859	424561	441432	458893	2120051
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3024	3024	3024	3024	3024	15120
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Областной бюджет	45360	-	-	-	-	45360
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	128194	131583	133971	137021	140183	670952
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5436	5436	5436	5436	5436	27180
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	76647	80036	82424	85474	88636	413217
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	53747	57136	59524	62574	65736	298717
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	21900	21900	21900	21900	21900	109500
		Областной бюджет	5436	5436	5436	5436	5436	27180
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	137012	142082	147338	152789	158442	737663
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	137012	142082	147338	152789	158442	737663
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	15503	16077	16672	17289	17929	83470
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	117423	121919	126580	131414	136427	633763
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	4086	4086	4086	4086	4086	20430

Заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода

А.Ю. Ковалев