quot;Приложение N 4. Расчет целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"

"Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"

Расчет целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные из табл. индикаторов)	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п2(n)/п1(n)	27,26	22,14	23,44	21,39	18,15	15,46	15,06	16	16	16	16	16	16	16
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п7(n)/ п3(n)*100%	85,7	86,4	85,2	84,6	85,4	84,3	100,0	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п8(n)/п4(n)* 100%	30,0	30,0	30,0	46,2	48,8	65,0	85,1	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п9(n)/ п5(n)* 100%	31,3	33,9	37,2	41,6	60,3	63,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	(п10(n)/ п6(n)*100%	99,8	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п15(n)- п15(n-1)	-135,84	204,43	-16,09	15,78	16	-280,42	201,2	0	0	0	0	0	0	0
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	(п15(n)/п16 (n)*100%	9,0	6,7	8,8	8,2	8,8	6,0	8,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	(п18(n)/ п17(n)* 100%	-	-	94,1	95,7	92,5	85,5	85,7	80	80	80	80	80	80	80
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п3(2007)	0	2 392 226,6	1 784 404,2	2 741 183,3	4 250 046,9	5 508 714,3	6 128 038,9	5 613 525,7	5 960 105,4	7 636 670,2	6 712 616,7	7 002 870,2	7 278 105,0	7 545 637,9
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.(n)*п11 (2007)	0	2 487 915,6	1 855 780,4	2 850 830,6	4 420 048,7	5 729 062,9	6 373 160,4	5 838 066,7	6 198 509,6	7 942 137,0	6 981 121,4	7 282 985,0	7 569 229,2	7 847 463,4
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п4(2007)	0	4 006,0	2 988,1	4 590,3	7 117,0	9 224,8	10 261,9	9 400,3	9 980,7	12 788,2	11 240,8	11 726,8	12 187,7	12 635,8
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.(n)*п.12.(2007)	0	1 981 992,4	1 478 403,2	2 271 107,8	3 521 221,9	4 564 045,0	5 077 163,9	4 650 882,7	4 938 028,7	6 327 085,6	5 561 494,6	5 801 973,6	6 030 009,4	6 251 664,1
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п5(2007)	0	53 427,7	39 852,7	61 221,2	94 920,0	123 030,9	136 862,8	125 371,8	133 112,2	170 556,4	149 918,7	156 401,2	162 548,3	168 523,3
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.(n)*п13 (2007)	0	357 965,5	267 012,8	410 182,3	635 964,0	824 307,1	916 981,0	839 990,8	891 851,9	1 142 727,9	1 004 455,4	1 047 888,0	1 089 073,3	1 129 106,1
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п6(2007)	0	394 137,4	293 994,1	451 630,7	700 227,3	907 602,3	1 009 640,7	924 870,8	981 972,4	1 258 199,1	1 105 954,3	1 153 775,8	1 199 122,8	1 243 200,8
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.(n)*п14 (2007)	0	554 945,5	413 943,7	635 896,0	985 920,1	1 277 904,0	1 421 574,1	1 302 218,0	1 382 617,1	1 771 544,4	1 557 183,7	1 624 516,3	1 688 364,9	1 750 426,8
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п19(n)/п20 (n)*100%	97	97	97	97	97	97	100	97	97	97	97	97	97	97
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п21(n)/п22 (n)*100%	25	25	25	30	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п23(n)/п24 (n)*100%	53,6	63,6	74,4	84,2	83,2	77,9	80,1	82,8	88,0	90,8	92,9	93	100	100
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п25(n)/п26 (n)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	(п28(n)/п27 (2007)*100%	1,69	3,22	3,76	2,03	2,438	2,584	3,09	5,31	5,75	6,26	6,98	7,67	8,41	9,25
C.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	(п28(n)/п27 (n)* 100%	1,69	2,35	2,76	1,37	1,842	1,730	2,03	3,84	4,12	4,44	4,90	5,33	5,80	6,32
C.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	п28(n)-п28(n-1)	1122,2	395,6	-1268,9	300,2	300,15	106,70	372,5	321,8	370,1	525,1	505,3	546,5	609,9	-6757,8
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	п28(n)-п28(2007)	0,0	847,6	15,7	-1059,5	128,1	-7,0	-1,1	688,4	-29,2	-25,6	29,0	0,0	-3,3	0,0
C.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п29(n)/п27 (n)*100%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,045	0,040	0,029	0,019	0,019	0,010	0,009	0,000
C.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб	п29(n+1)-п29(n)	0	0	0	0	35	15	-10	-10	-10	0	-10	0	-10	0
C.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п31(n)/п30 (n)*100%	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	95,6	100	100	100	100	100	100	100	100
C.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	п32(n)	0	0	0	0	2	2	50	7	5	5	5	5	5	5
C.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	(п34(n)/п33 (n)*100%	0	0	0	17	2	14,4	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
C.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	(п36(n)/п35 (n)*100%	0	0	0	1	0	0,3	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2	2
C.15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб. /чел	(п37(n)/п38 (n)	2,6	3,0	42,8	9,1	9,6	9,99	11,3	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п40(n)/п39 (n)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п42(n)/п41 (n)*100%	99,0	99,0	99,0	96,5	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п43(n)/п41 (n)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	(п45(n)/п44 (n)*100%	21,2	23,9	44,0	47,9	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п47(n)/п46 (n)*100%	21,2	23,9	44,0	48,7	38,0	42,0	70	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п49(n)/п48 (n)*100%	1,1	1,5	2,4	2,6	3,2	4,1	6,0	5,3	6,0	6,5	7,9	14,6	27,3	44,4
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п51(n)/п50 (n)*100%	10,9	11,9	13,4	21,8	37,2	48,4	75	770,0	76,5	82,1	90,1	94,4	96,6	98,9
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п52(n)/п50 (n)*100%	0,3	0,7	1,3	1,8	4,5	6,4	55	55	55	55	55	55	55	55
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п54(n)/п53 (n)*100%	98,2	96,7	97,4	98,1	98,7	99,0	99	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п56(n)/п55 (n)*100%	4,3	8,0	6,6	8,1	7,4	12,3	15	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0	29,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	п58(n)	0	0	0	40	77	125	225	375	575	825	1125	1475	1875	2325
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п58(n)/п57 (n)*100%	0	0	0	0	0	0,48	1,03	1,86	2,95	4,3	5,91	7,78	9,89	12,25
																	".