Приложение N 1. Производственная программа ЗАО "Лесозавод 25" (ИНН 2928001265), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 24 июля 2019 г. N 43-в/4

Производственная программа
ЗАО "Лесозавод 25" (ИНН 2928001265), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ЗАО "Лесозавод 25"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163025, г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.08.2019 по 31.12.2022

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрено

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.08.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	32,015	76,375	76,375	76,375
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	32,015	76,375	76,375	76,375
5.	Объем потерь воды	0,979	2,335	2,335	2,335
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	31,036	74,040	74,040	74,040
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	3,969	9,468	9,468	9,468
6.2.	объем отпуска воды абонентам	27,067	64,572	64,572	64,572
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	27,067	64,572	64,572	64,572

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.08.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 863,04	4 528,47	4 606,85	4 696,24

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,06	3,06	3,06	3,06
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,980	1,980	1,980	1,980

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	X	X	X
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		101,9	101,7	101,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены