Раздел V. Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств по объектам, включенным в Программу

Раздел V. Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств по объектам, включенным в Программу

18. За счет средств федерального бюджета, областного бюджетов Тверской области, бюджетов муниципальных образований Тверской области и внебюджетных источников предусматривается прогнозный объем финансирования мероприятий региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения Тверской области.

Информация об изменениях:

Пункт 19 изменен с 27 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Тверской области от 26 сентября 2019 г. N 381-пп

См. предыдущую редакцию

19. Расчет бюджетной эффективности производится согласно расчету доли улучшения потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой по формулам:

Расчет доли улучшения потребителей (%):

D = P/О,

где

P - плановый показатель увеличения доли населения, тыс. чел.,

О - общая численность населения Тверской области, тыс. чел.

Расчет бюджетной эффективности (млн. руб./%):

Эб = S/D,

где

S - общая стоимость объекта, млн. руб.;

D - доля улучшения потребителей, %.

Дано:

Тверская область с общей численностью населения 1276,854 тыс. чел., населения, обеспеченного питьевой водой, - 1276,754 тыс.чел.*

8 объектов программы:

объект N 1 улучшит показатели для 34,000 тыс. чел.^**;

объект N 2 улучшит показатели для 27,371 тыс. чел. ^**;

объект N 3 улучшит показатели для 9,088 тыс. чел. ^**;

объект N 4 улучшит показатели для 14,000 тыс. чел. ^**;

объект N 5 улучшит показатели для 1,554 тыс. чел. ^**;

объект N 6 улучшит показатели для 2,000 тыс. чел. ^**;

объект N 7 улучшит показатели для 2,443 тыс. чел. ^**;

объект N 8 улучшит показатели для 4,553 тыс. чел. ^**;

N п/п	Условное обозначение	Наименование МО	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, млн.руб.***
1	объект N 1	город Тверь	"Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7500 м"	267,574
2	объект N 2	город Ржев	"Модернизация системы водоподготовки на водозаборах Ржев-1 и Ржев-2"	947,212
3	объект N 3	город Бежецк	"Реконструкция станции водоочистки с использованием современных технологий"	388,000
4	объект N 4	Вышневолоцкий городской округ	"Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах"	270,630
5	объект N 5	пгт Калашниково Лихославльский район	"Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах"	102,081
6	объект N 6	город Торжок	"Строительство станции водоочистки"	174,600
7	объект N 7	Осташковский городской округ	"Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах"	164,900
8	объект N 8	город Калязин	"Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах"	270,630

Расчет доли улучшения (D):

D₁ = 34,000 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 2,66 %;

D₂= 27,371 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 2,14 %;

D₃= 9,088 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 0,71 %;

D₄ = 14,000 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 1,10 %;

D₅ = 1,554 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 0,12 %;

D₆ = 2,000 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 0,16 %;

D₇ = 2,443 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 0,19 %;

D₈ = 4,553 тыс.чел./1276,754 тыс.чел.*100 = 0,36 %.

Значение показателей бюджетной эффективности (Э):

Э₁= 267,574 млн руб./2,66% = 100,592 млн руб./1%;

Э₂= 947,212 млн руб./2,14% = 442,622 млн руб./1%;

Э₃= 388,00 млн руб./0,71% = 546,479 млн руб./1%;

Э₄= 145,50 млн руб./ 1,10% = 132,273 млн руб./1%;

Э₅= 102,081 млн руб./ 0,12% = 850,675 млн руб./1%;

Э₆= 174,60 млн руб./ 0,16% = 1091,250 млн руб./1%;

Э₇= 164,90 млн руб./ 0,19% = 867,895 млн руб./1%;

Э₈= 270,63 млн руб./ 0,36% = 751,750 млн руб./1%;

Рейтинговая таблица:

N п/п	Позиция в рейтинге	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, млн руб.	Плановый показатель увеличения доли населения, % (D)	Значение показателя бюджетной эффективности, млн руб./% (Э)
1	1-е место	объект N 1	267,574	2,66	100,592
2	2-е место	объект N 4	145,500	1,10	132,273
3	3-е место	объект N 2	947,212	2,14	442,622
4	4-е место	объект N 3	388,00	0,71	546,479
5	5-е место	объект N 8	270,630	0,36	751,750
6	6-е место	объект N 5	102,081	0,12	850,675
7	7-е место	объект N 7	164,900	0,19	867,895
8	8-е место	объект N 6	174,600	0,16	1091,250
Итого			2 460,49****

* Значение из отчета по результатам инвентаризации (форма ЧВ-2 "Потребитель", графа 5);

** Численность населения, обеспеченного некачественной питьевой водой из ЦСВ, для которого фактически улучшится качество водоснабжения в результате реализации мероприятия за счет средств федерального бюджета;

*** Определяется, исходя из предельной (плановой) стоимости работ по объекту, с учетом доли софинансирования федерального бюджета;

**** Соответствует лимиту средств федерального бюджета, предусмотренного на реализацию мероприятий региональной программы по повышению качества питьевой воды на 2019 - 2024 годы;

В Программе предусмотрено выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет денежных средств из консолидированного бюджета Тверской области в следующих муниципальных образованиях: пгт Кесова Гора Кесовогорского района, Нелидовском городском округе, Удомельском городском округе, городе Лихославле и городском поселении пос. Калашниково Лихославльского района, пгт Куженкино Бологовского района, пгт Максатиха Максатихинского района, пгт Оленино Оленинского района, пгт Сандово Сандовского района и пгт Спирово Спировского района для достижения целевых показателей Программы.

20. Далее формируется рейтинг объектов по показателям бюджетной эффективности с учетом наличия проекта и сроков его разработки. Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 14.06.2019 N 89 "О рабочей группе по реализации региональной составляющей национальных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" на территории Тверской области" актуализирован состав образованной рабочей группы по обеспечению реализации регионального проекта "Чистая вода" (далее - рабочая группа). Рейтинг объектов по показателям бюджетной эффективности с учетом наличия проекта и сроков его разработки рассматривается на заседании рабочей группы, по результатам рассмотрения выносится на согласование с членами рабочей группы.