Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 июля 2019 г. N 5505

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)													Ответственный (администратор или соадминистратор)	Номер показателя	Наименование показателя, ед. измер.													Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: Формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами
Задача 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества	всего, в том числе	16 279 262,63	1 760 321,52	1 268 224,93	1 525 258,33	1 197 728,80	1 227 416,10	1 256 079,69	1 282 695,89	1 308 288,38	1 331 833,48	1 353 331,18	1 373 805,17	1 394 279,17	комитет по управлению имуществом	1	доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	16 279 262,63	1 760 321,52	1 268 224,93	1 525 258,33	1 197 728,80	1 227 416,10	1 256 079,69	1 282 695,89	1 308 288,38	1 331 833,48	1 353 331,18	1 373 805,17	1 394 279,17
Основное мероприятие 1.2. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества	всего, в том числе	244 221 628,79	20 146 371,31	18 683 062,93	18 642 725,51	19 076 032,72	19 548 857,46	20 005 377,90	20 429 289,74	20 836 897,28	21 211 896,21	21 554 286,54	21 880 372,57	22 206 458,60	комитет по управлению имуществом	2	количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	140	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1290
	за счет средств местного бюджета	244 221 628,79	20 146 371,31	18 683 062,93	18 642 725,51	19 076 032,72	19 548 857,46	20 005 377,90	20 429 289,74	20 836 897,28	21 211 896,21	21 554 286,54	21 880 372,57	22 206 458,60		3	доля использованных бюджетных ассигнований на содержание имущества и коммунальные услуги за нежилые помещения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.3. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	комитет по земельным отношениям	4	удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ( в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, %	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение страховой защиты муниципального имущества	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	комитет по управлению имуществом	5	количество застрахованных объектов, ед.	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1344
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Аренда помещения в целях предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке	всего, в том числе	360 919,65	113 431,89	123 743,88	123 743,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	комитет по управлению имуществом	6	количество предоставленных помещений участковому уполномоченному полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке ед.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет средств местного бюджета	360 919,65	113 431,89	123 743,88	123 743,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества	всего, в том числе	9 998 927,01	9 998 927,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	7	количество выполненных работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	9 998 927,01	9 998 927,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.6.1. Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21	всего, в том числе	8 179 420,00	8 179 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	количество выполненных работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	8 179 420,00	8 179 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.6.2. Встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12, г. Сургут	всего, в том числе	1 819 507,01	1 819 507,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9	Количество выполненных работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	1 819 507,01	1 819 507,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. Проведение работ по устройству ограждения территории объектов муниципальной собственности	всего, в том числе	3 267 643,50	3 267 643,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10	количество выполненных работ по устройству ограждения территории объекта, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	3 267 643,50	3 267 643,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.7.1. Устройство ограждения территории	всего, в том числе	3 267 643,50	3 267 643,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11	количество выполненных работ по устройству ограждения территории объекта, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	3 267 643,50	3 267 643,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности), в том числе	всего, в том числе	21 149 222,46	9 832,94	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12	Количество подключенных объектов к электрическим сетям, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	21 149 222,46	9 832,94	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.8.1. Административное здание по ул. Маяковского, 15	всего, в том числе	21 149 222,46	9 832,94	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13	Количество подключенных объектов к электрическим сетям, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	21 149 222,46	9 832,94	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Обеспечение выполнения функций в сфере имущественных и земельных отношений в целях решения отдельных вопросов местного значения
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения	всего, в том числе	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	комитет по управлению имуществом/ комитет по земельным отношениям	14	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений), %*	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	за счет средств местного бюджета	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	комитет по управлению имуществом	15	снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет по аренде муниципального имущества за счет ее оплаты в текущем году,%	17	17	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18	18	18	18	18	18
																	снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за счет ее оплаты в текущем году,%	13	13	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14	14	14
															комитет по земельным отношениям	16
Мероприятие 2.1.1. Содержание аппарата комитета по управлению имуществом и комитета по земельным отношениям	всего, в том числе	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	комитет по управлению имуществом/ комитет по земельным отношениям	17	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений), %*	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
															комитет по управлению имуществом	18	снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет по аренде муниципального имущества за счет ее оплаты в текущем году,%	17	17	17	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18	18	18	18	18
	за счет средств местного бюджета	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	комитет по земельным отношениям	19	снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за счет ее оплаты в текущем году,%	13	13	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14	14	14
Общий объём ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1 512 693 246,58	124 482 801,64	129 830 711,73	109 652 207,96	117 339 899,12	120 248 323,97	123 056 458,31	125 664 011,62	128 171 274,43	130 477 956,20	132 584 056,96	134 589 867,20	136 595 677,44	x		х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-													x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	1 512 693 246,58	124 482 801,64	129 830 711,73	109 652 207,96	117 339 899,12	120 248 323,97	123 056 458,31	125 664 011,62	128 171 274,43	130 477 956,20	132 584 056,96	134 589 867,20	136 595 677,44	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Объём ассигнований администратора - комитет по управлению имуществом	всего, в том числе	260 861 811,07	22 020 124,72	20 075 031,74	20 291 727,72	20 273 761,52	20 776 273,56	21 261 457,60	21 711 985,63	22 145 185,66	22 543 729,69	22 907 617,72	23 254 177,74	23 600 737,77	x		х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	260 861 811,07	22 020 124,72	20 075 031,74	20 291 727,72	20 273 761,52	20 776 273,56	21 261 457,60	21 711 985,63	22 145 185,66	22 543 729,69	22 907 617,72	23 254 177,74	23 600 737,77	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем ассигнований соадминистратора программы - департамент архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	13 276 403,45	13 276 403,45	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	13 276 403,45	13 276 403,45	21 139 389,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем ассигнований соадминистратора программы - комитет по земельным отношениям	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем ассигнований соадминистратора программы - управление бюджетного учета и отчетности Администрации города	всего, в том числе	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	за счет средств местного бюджета	1 217 415 642,54	89 186 273,47	88 616 290,47	89 360 480,24	97 066 137,60	99 472 050,41	101 795 000,71	103 952 025,99	106 026 088,76	107 934 226,51	109 676 439,24	111 335 689,45	112 994 939,67	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x