|
N п/п
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
|
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
|
|
всего
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.3.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия", осуществляющего бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физкультуры
|
УО и МП
|
Бюджет города Смоленска
|
160200,632
|
-
|
57945,053
|
50246,349
|
52009,230
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию муниципальной программы
|
X
|
X
|
208532,748
|
48332,116
|
57945,053
|
50246,349
|
52009,230
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, в том числе:
|
УО и МП, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ), Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска (далее - УДХиС), муниципальное казенное учреждение "Строитель" (далее - МКУ "Строитель")
|
Бюджет города Смоленска
|
2516421,052
|
600678,090
|
646944,902
|
624481,156
|
644316,904
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.9.7.
|
Организация предоставления общедоступного дошкольного образования (за исключением переданных государственных полномочий) (муниципальное задание)
|
УО и МП, МБДОУ
|
Бюджет города Смоленска
|
2382119,434
|
552000,015
|
624239,267
|
593022, 202
|
612857,950
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.9.8.
|
Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие образовательный процесс и деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Смоленска (иные цели)
|
УО и МП,
|
Бюджет города Смоленска
|
123459,749
|
43250,841
|
17291,000
|
31458, 954
|
31458,954
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.9.9.
|
Выполнение работ по строительству прогимназии для одаренных детей по адресу: г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 1 б
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
712,795
|
|
712,795
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
|
МБДОУ
|
Бюджет города Смоленска (безвозмездные поступления из областного бюджета)
|
2797336,900
|
650932,200
|
702502,600
|
704 516,000
|
739 386,100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию подпрограммы 1
|
X
|
X
|
5426178,852
|
1276460,290
|
1378637,802
|
1358187,456
|
1412893,304
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
X
|
X
|
5426178,852
|
1276460,290
|
1378637,802
|
1358187,456
|
1412893,304
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.
|
Создание оптимальных условий для повышения качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе:
|
УО и МП, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - МБОУ)
|
Бюджет города Смоленска (безвозмездные поступления из федерального бюджета)
|
1176470,536
|
341381,676
|
300633,537
|
261719,491
|
272735,832
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.4.
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением переданных государственных полномочий) (муниципальное задание)
|
УО и МП, МБОУ
|
Бюджет города Смоленска
|
697173,039
|
158287,091
|
177072,445
|
175398,581
|
186414,922
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.5.
|
Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие образовательный процесс и деятельность муниципальных учреждений (иные цели)
|
УО и МП, МБОУ
|
Бюджет города Смоленска
|
415028,065
|
121935,155
|
121451,090
|
85820,910
|
85820,910
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.8.
|
Реконструкция пищеблока МБОУ "СШ N 33"
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
46200,000, всего, в том числе: 500,000
|
46200,000, всего, в том числе: 500,000
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
|
45700,000
|
45700,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.9.
|
Подключение к холодному водоснабжению пристройки к школе по ул. Багратиона, д. 57
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
408,800
|
408,800
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.10.
|
Вынос наружных сетей водопровода МБОУ "СШ N 23"
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
445,199
|
445,199
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.11.
|
Строительство пристройки к школе по ул. Багратиона, д. 57
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
919,351
|
919,351
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.10.12.
|
Выполнение работ по присоединению энергопринимающих устройств к пристройке к школе по ул. Багратиона, д. 57
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
1610,002
|
|
1610,002
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.13.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
|
МБОУ
|
Бюджет города Смоленска (безвозмездные поступления из областного бюджета)
|
5260485,000
|
1157821,800
|
1318826,000
|
1362683,300
|
1421153,900
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.15.
|
Создание в образовательных организациях условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра (создание в образовательных организациях архитектурной доступности и (или) проведение ремонтных работ в учебных кабинетах и иных помещениях в соответствии с потребностями и особенностями детей с расстройствами аутистического спектра; оснащение образовательных организаций специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе мебелью, позволяющим обеспечить получение качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра; обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра)
|
УО и МП, МБОУ
|
Бюджет города Смоленска
|
2828,282, всего, в том числе: 28,282
|
1414,141, всего, в том числе: 14,141
|
1414,141, всего, в том числе: 14,141
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Безвозмездные поступления из областного бюджета
|
2800,000
|
1400,000
|
1400,000
|
|
Итого по основному мероприятию подпрограммы 2
|
X
|
X
|
6519642,022
|
1519856,921
|
1641079,978
|
1644609,091
|
1714096,032
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
X
|
X
|
6519642,022
|
1519856,921
|
1641079,978
|
1644609,091
|
1714096,032
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.5.
|
Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, в том числе:
|
УО и МП, МБУ ДО "ДТДМ", МБУ ДО "ЦДО", МБУ ДО "ЦДО N 1", МБУ ДО "ЭБЦ "Смоленский зоопарк", МБУ ДО "ЦРДМ", МБУ ДО "ЦЦЮТиЭ", "ДЮСШ N 1", "ДЮСШ N 2", "ДЮСШ N 3", "ДЮСШ N 4" (далее - МБУ ДО), УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
598562,635
|
137608,053
|
121429,165
|
168 668,744
|
170 856,673
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.5.3.
|
Организация предоставления дополнительного образования (муниципальное задание)
|
УО и МП, МБУ ДО
|
Бюджет города Смоленска
|
594274,727
|
135415,317
|
119333,993
|
168668,744
|
170856,673
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.5.4.
|
Содержание эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк" (1-й пусковой комплекс)
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
2340,101
|
1419,136
|
920,965
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.5.5.
|
Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк"
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.5.6.
|
Выполнение работ по строительству эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк"
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
724,207
|
|
724,207
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.9.
|
Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей
|
УО и МП, МБУ ДО
|
Бюджет города Смоленска
|
35777,408, всего в том числе: 290,145
|
28562,870, всего, в том числе: 218,000
|
7214,538, всего, в том числе: 72,145
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
безвозмездные поступления из областного бюджета
|
35487,263
|
28344,870
|
7142,393
|
|
Итого по основному мероприятию подпрограммы 3
|
X
|
X
|
634340,043
|
166170,923
|
128643,703
|
168 668,744
|
170 856,673
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
X
|
X
|
634340,043
|
166170,923
|
128643,703
|
168 668,744
|
170 856,673
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Количество гагаринцев (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
215 00
|
246 78
|
260 00
|
275 00
|
|
5.4.
|
Количество волонтеров (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
120 0
|
150 1
|
170 0
|
190 0
|
|
7.1.
|
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ (чел.)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
109 2
|
158 2
|
158 2
|
158 2
|
|
7.5.
|
Организация работы загородных оздоровительных лагерей, в том числе:
|
УО и МП, МБУ ДО "ЦРДМ", УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
12215,501
|
3799,803
|
3989,698
|
2213,000
|
2213,000
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
7.5.5.
|
Выполнение работ по реконструкции детского оздоровительного лагеря "Орленок"
|
УДХиС, МКУ "Строитель"
|
Бюджет города Смоленска
|
372,323
|
|
372,323
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого по основному мероприятию подпрограммы 6
|
X
|
X
|
35763,456
|
10010,524
|
12466,932
|
6643,000
|
6643,000
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по подпрограмме 6
|
X
|
X
|
35763,456
|
10010,524
|
12466,932
|
6643,000
|
6643,000
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
8. Обеспечивающая подпрограмма
|
|
8.1.
|
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
|
УО и МП
|
Бюджет города Смоленска
|
64037,429
|
15395,184
|
15806,943
|
16120,316
|
16714,986
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по обеспечивающей подпрограмме
|
X
|
X
|
64037,429
|
15395,184
|
15806,943
|
16120,316
|
16714,986
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Всего по муниципальной программе
|
X
|
X
|
12888718,485
|
3036299,893
|
3234630,411
|
3244524,956
|
3373263,225
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Федеральный бюджет
|
45700,000
|
45700,000
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Областной бюджет
|
8294384,755
|
1884974,787
|
2083178,468
|
2116445,400
|
2209786,100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Бюджет города Смоленска
|
4548633,730
|
1105625,106
|
1151451,943
|
1128079,556
|
1163477,125
|
X
|
X
|
X
|
X
|
