Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целью муниципальной программы является улучшение качества транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области;

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области;

Задача 3. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа услугами пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой N 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", а именно:

1) Основное мероприятие 1.1 "Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области";

2) Основное мероприятие 1.2 "Ремонтно-эксплуатационное обслуживание ливневой канализации";

3) Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1.1, позволит:

1) Осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, протяженностью 26,5 км, в том числе по годам: в 2019 году - 8,5 км; в 2020 году - 9,0 км; в 2021 году - 9,0 км.

Это, в свою очередь, позволит привести автомобильные дороги протяженностью 26,5 км к нормативным требованиям после проведения ремонта в 2019 - 2021 годах.

2) Разработать в 2019 году 6 комплектов проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 1.2, позволит:

1) Осуществить в 2020 году строительство ливневой канализации протяженностью 0,500 км.

2) Разработать в 2020 году один комплект проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, ремонту объектов ливневой канализации, включая топографо-геодезические работы местности городского округа.

3) Обеспечить обслуживание и ремонт ливневой канализации протяженностью 21,88 км, ежегодно;

4) Выполнить работы по устройству 1-го дренажного колодца (в 2020 году - 1 единица);

5) Выполнить в 2021 году ремонт системы водоотведения с площади им. Ленина в районе Правительства ЕАО протяженностью 100 метров;

6) Выполнить в 2019 году ремонт системы водоотведения с пос. Восточный, протяженностью 2,5 км.

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1.3, позволит:

1) Осуществить проведение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог городской агломерации "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в количестве 39 условных штук, в том числе по годам: в 2019 году - 6 усл. шт.; в 2020 году - 19 усл. шт.; в 2021 году - 14 усл. шт.

Это, в свою очередь, позволит привести 39 автомобильных дорог городской агломерации "Город Биробиджан" Еврейской автономной области к нормативным требованиям после проведения ремонта в 2019 - 2021 годах.

2) Выполнить работы по реконструкции моста через р. Бира, общей протяженностью 0,536 км., в том числе по годам: в 2019 году - 0,346 км.; в 2020 году - 0,190 км.

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой N 1, позволит улучшить транспортную доступность территорий городского округа в любое время года; уменьшить износ автотранспортных средств.

С учетом выполнения основных мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, предусмотренных подпрограммой N 1, целевым показателем (индикатором), характеризующим решение задачи 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от её реализации), должен стать:

1) Целевой показатель (индикатор) 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, к концу 2021 года составит 43,50%, в том числе по годам:

- 2019 год - 72,50%;

- 2020 год - 58,01%;

- 2021 год - 43,50%.

Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой N 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", а именно:

1) Основное мероприятие 2.1 "Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения";

2) Основное мероприятие 2.2 "Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов".

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 2.1, позволит:

1) Разместить наружную социальную рекламу по тематике безопасности дорожного движения (пилоны, баннеры) в целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения в количестве 30 единиц;

2) Изготовить печатную агитационную продукцию по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания населения, на автотранспортных предприятиях в количестве 30 единиц;

3) Провести ежегодные социально-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения с учащимися муниципальных образовательных учреждений городского округа, в том числе городской смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" в количестве 15 штук.

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 2.2, позволит:

1) Выполнить работы по установке и замене дорожных знаков в количестве 535 штук;

2) Выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной разметки протяженностью 3450,0 погонных метров;

3) Осуществить ежегодное текущее содержание 33-х единиц светофорных объектов;

4) Провести ремонт транспортных развязок и пешеходных переходов в количестве 17-ти единиц;

5) Выполнить работы по устройству, реконструкции уличного освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 34-х штук;

6) Подготовить проектно-сметную документацию по устройству уличного освещения в количестве 3-х единиц;

7) Осуществить ремонт автобусных остановок в количестве 12 штук;

8) Привести к нормативным требованиям после проведения ремонта проезжую часть дорог общей площадью 2810 м²;

9) Провести в 2019 году обследование моста через р. Икура по ул. Мостовой.

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой N 2, позволит обеспечить увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок; уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог; уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом.

С учетом выполнения основных мероприятий 2.1, 2.2, предусмотренных подпрограммой N 2, целевым показателем (индикатором), характеризующим решение задачи 2 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от её реализации), должен стать:

1) Целевой показатель (индикатор) 2: Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период реализации программы на 6 единиц, в том числе по годам:

- 2019 год - 1 единица;

- 2020 год - 2 единицы;

- 2021 год - 3 единицы.

Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой N 3 "Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", а именно:

1) Основное мероприятие 3.1 "Модернизация парка подвижного состава и развитие материально-технической базы муниципального предприятия, осуществляющего пассажирские автоперевозки";

2) Основное мероприятие 3.2 "Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";

3) Основное мероприятие 3.3 "Социальная помощь населению".

Выполнение в полном объёме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1, позволит обновить парк подвижного состава муниципального унитарного предприятия "Транспортная компания" муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" по договору на услуги финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым, платежи за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования предусмотрены до 2021 года.

За период реализации муниципальной программы планируется приобрести 5 единиц автотранспорта, в том числе по годам:

- 2020 год - 5 единиц (3 автобуса малого класса; 2 автобуса среднего класса).

Ожидается, что доля оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды (лизинга), будет составлять к концу 2021 года 100,0%, в том числе по годам:

- 2020 год - 100,0%;

- 2021 год - 100,0%.

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3.2, позволит:

1) Предоставить перевозчику МУП "Транспортная компания" субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения из расчета перевозки 15 116 тыс. чел.

Выполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3.3, позволит:

1) Оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа по проезду на внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, не имеющих право на получение мер социальной поддержки по проезду на внутригородских маршрутах в транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации Еврейской автономной области, из расчета перевозки 4,200 тыс. чел.;

2) Возместить юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям расходов, возникших в связи с предоставлением льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области гражданам - проживающим в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам достигшим возраста 55 лет, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, из расчета перевозки 3 892 тыс. чел.;

3) Возместить в 2019 году перевозчикам затраты, связанные с выплатой вознаграждения Оператору, обеспечивающему обслуживание микропроцессорных пластиковых карт "Социальная карта", "Карта школьника", применяемых для льготного проезда по муниципальным маршрутам гражданами льготной категории в объеме 100%.

В целом выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой N 3, позволит обеспечить повышение эффективности функционирования муниципального пассажирского транспорта, удовлетворить спрос населения на перевозки в различных районах городского округа, быть экономически эффективной с точки зрения функционирующего муниципального автотранспортного предприятия, связанной с минимизацией его затрат, избежать столкновений интересов муниципальных и частных перевозчиков, выливающихся в конфликты.

С учетом выполнения основных мероприятий 3.1, 3.2, 3.3, предусмотренных подпрограммой N 3, целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 3 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от её реализации), должны стать:

1) Целевой показатель (индикатор) 3: Доля оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды (лизинга), к концу 2021 года составит 100,0%, в том числе по годам:

- 2020 год - 100,0%;

- 2021 год - 100,0%.

2) Целевой показатель (индикатор) 4: Доля льготной категории граждан, получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем количестве льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению, составит 100% ежегодно.

Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также решение поставленных задач приведет к достижению основной цели муниципальной программы, а именно: улучшение качества транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области.

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований законодательства в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения возможности проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы, а также возможности очевидным образом оценить прогресс в достижении цели и решения задачи муниципальной программы.

Количество целевых показателей (индикаторов) сформировано, исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задачи муниципальной программы.

Перечень показателей (индикаторов) сформирован с учётом возможности расчёта значения данных показателей (индикаторов) не позднее срока представления годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Каждый целевой показатель (индикатор) формировался, исходя из необходимости сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы.

Сформированные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы характеризуют как непосредственные, так и конечные результаты её реализации, иными словами, количественно характеризуют ход реализации муниципальной программы (по годам её реализации), решение задачи и достижение цели муниципальной программы.

Расчёт целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будет осуществляться ежегодно в соответствии с нижеуказанным алгоритмом формирования показателей (индикаторов), на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. Методика расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы представляет собой механизм контроля, обеспечивающий возможность проверки и подтверждения достижения целей (цели) и решения задач (задачи), поставленных в муниципальной программе.

2. Алгоритм формирования показателей (индикаторов) муниципальной программы:

2.1. Расчет целевого показателя (индикатора) 1: "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).

Показатель, характеризующий степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) 1 в соответствующем отчётном году (процентов), рассчитывается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой мэрией города.

2.2. Расчет целевого показателя (индикатора) 2: "Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период реализации программы на 6 единиц": будет складываться из фактического числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшение которых произошло за период реализации муниципальной программы, где значение показателя по годам реализации муниципальной программы выражается в единицах.

2.3. Расчет целевого показателя (индикатора) 3: "Доля оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды (лизинга)", будет складываться из фактически произведенных объемов оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды на конец отчетного периода, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- количественное значение целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (года), (в процентах);

- фактический объем оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды на конец отчетного периода;

- запланированный объем оплаты за приобретаемый автомобильный пассажирский транспорт общего пользования по договору на услуги финансовой аренды на конец отчетного периода.

Показатель, характеризующий степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) 3 в соответствующем отчётном году (процентов), рассчитывается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой мэрией города.

2.4. Расчет целевого показателя (индикатора) 4: "Доля льготной категории граждан, получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем количестве льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению", рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- количественное значение целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (года), (в процентах);

- фактическое количество граждан льготной категории, стоимость проезда которых подлежало возмещению в отчетном периоде (году). Значение показателя по годам реализации муниципальной программы выражается в тыс. чел.;

- общее количество граждан льготной категории, стоимость проезда которых подлежит возмещению в отчетном периоде (году), в соответствии с плановым значением. Значение показателя по годам реализации муниципальной программы выражается в тыс. чел.

Показатель, характеризующий степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) 4 в соответствующем отчётном году (процентов), рассчитывается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой мэрией города.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя:

а) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

б) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований);

в) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных ассигнований);

г) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном мэрией города.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчёта ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.