Приложение 2. Перечень операций внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку

Перечень
операций внутреннего финансового контроля

NN п/п	Операция	Должностное лицо, ответственное за операцию	Периодичность выполнения операций	Контрольные действия	Способ контроля	Форма контроля	Периодичность выполнения контроля	Должностное лицо, ответственное за осуществление контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Процедура составления и представления в Департамент финансов города Москвы, документов необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестра расходных обязательств и объемов бюджетных ассигнований (с обоснованиями)
1	Составление и представление в Департамент финансов города Москвы предложений по объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих принимаемых расходных обязательств с приложением обоснований изменений	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 февраля 2012 г. N 42-ПП "Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период".	Документальная проверка первичных документов-оснований, предложений структурных подразделений Москомспорта для расчета объемов бюджетных ассигнований на очередной и плановый периоды	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
				Документальная проверка сводной информации (в т.ч. первичных документов-оснований, предложений структурных подразделений Москомспорта) предложений по объемам бюджетных ассигнований на очередной и плановый периоды	Сплошной	По уровню подчиненности
2	Составление и ведение реестра расходных обязательств Москомспорта	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 февраля 2012 г. N 42-ПП "Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период".	Документальная проверка информации о правовом акте и\или договоре, устанавливающем расходное обязательство и порядок расходования средств при составлении реестра расходных обязательств, и последующее внесение в информационную базу всей информации, устанавливающей расходное обязательство	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
				Документальная проверка информации о правовом акте и\или договоре, устанавливающем расходное обязательство и порядок расходования средств при составлении реестра расходных обязательств	Сплошной	По уровню подчиненности
3	Формирование, представление, согласование с Департаментом финансов города Москвы распределенных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также информации, необходимой для составления проекта бюджета города Москвы	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 февраля 2012 г. N 42-ПП "Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период"	Документальная проверка документов-оснований, предложений структурных подразделений Москомспорта, составление пояснительной записи к проекту бюджета Москомспорта	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
				Документальная проверка сводного проекта бюджета на очередной год и плановый период Москомспорта (в т.ч. первичных документов-оснований, предложений структурных подразделений)	Сплошной	По уровню подчиненности
Процедура составления и представления в Департамент финансов города Москвы прогнозных показателей по неналоговым доходам, а также документов, необходимых для ведения кассового плана по доходам и расходам бюджета города Москвы
4	Составление и представление в Департамент финансов города Москвы прогнозных показателей по неналоговым доходам с приложением необходимых обоснований и расчетов	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 февраля 2012 г. N 42-ПП "Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период", и далее по мере внесения изменений в Закон о бюджете	Документальная проверка предложений структурных подразделений Москомспорта, расчет, формирование свода и внесение изменений в информационную базу показателей, составление обоснований для Департамента финансов города Москвы	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно, при составлении реестра расходных обязательств города Москвы и далее по мере внесения изменений в Закон о бюджете	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка свода прогнозных показателей по неналоговым доходам, обоснований и расчетов	Сплошной	По уровню подчиненности
5	Составление и представление в Департамент финансов города Москвы сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета города Москвы	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	Ежемесячно	Документальная проверка	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
						По уровню подчиненности
Процедура составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Москомспорта
6	Формирование и утверждение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Москомспорта и внесение информации по ним в автоматизированную систему управления городскими финансами города Москвы (АСУ ГФ)	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	Ежегодно и далее по мере внесения изменений в сводную бюджетную роспись Москомспорта	Документальная проверка	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно и далее по мере внесения изменений в сводную бюджетную роспись Москомспорта	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
				Документальная проверка	Сплошной	По уровню подчиненности
7	Ведение бюджетной росписи Москомспорта	Козлова О.С. - заместитель начальника Планово-бюджетного управления	По необходимости внесения изменений	Документальная проверка	Сплошной	Самоконтроль	По необходимости внесения изменений	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
Принятие и исполнение бюджетных обязательств (за исключением обязательств по выплатам работникам, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в целях обеспечения выполнения своих полномочий Москомспортом
8	Формирование операций по принятию бюджетных обязательств в бюджетном учете	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно по мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для принятая бюджетных обязательств	Сплошной	Самоконтроль	Постоянно по мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка своевременности и полноты отражения в учете суммы принятых бюджетных обязательств	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно
9	Регистрация, перерегистрация, внесение изменений в принятые бюджетные обязательства в АСУ ГФ	Талуц Е.И. - главный специалист Планово-бюджетного управления	Постоянно по мере поступления документов	Документальная проверка соответствия внесенной информации в АСУ ГФ, анализ отрицательных протоколов и внесение изменений	Сплошной	Самоконтроль	Постоянно по мере поступления документов	Канищева С.В. - заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта
				Документальная проверка соответствия зарегистрированных бюджетных обязательств (по малым объемам) первичным документам основаниям	Сплошной	По уровню подчиненности	Постоянно по мере поступления документов
Процедура по осуществлению начисления, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним
10	Формирование (актуализация) и утверждение перечня кодов бюджетной классификации по администрируемым доходам	Кузнецова Т.В. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Ежегодно и далее по мере необходимости	Документальная проверка (издание Москомспорта, направление в Департамент финансов)	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно и далее по мере необходимости	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности главный бухгалтер
				Документальная проверка (издание Москомспорта, направление в Департамент финансов)	Сплошной	По уровню подчиненности
11	Своевременное отражение начислений и поступлений по администрируемым доходам	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	Ежедневно	Документальная проверка платежных поручений по поступлению и разнесение выписки из лицевого счета администратора доходов	Сплошной	Самоконтроль	В конце каждого рабочего дня, в котором были операции по счету учета доходов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка остатков и оборотов по счету	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежедневно в конце рабочего дня
12	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет и представление в Московское городское казначейство заявок на возврат	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка документов-оснований для принятия решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка документов-оснований для принятия решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет	Сплошной	По уровню подчиненности
13	Уточнение платежей в бюджет города Москвы, в том числе невыясненных поступлений	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка документов-оснований для уточнения платежей	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка документов-оснований для уточнения платежей	Сплошной	По уровню подчиненности
14	Формирование операций по учету средств, поступающих во временное распоряжение Москомспорта	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций по поступлению и выбытию денежных средств	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
				Документальная проверка остатков и оборотов по счету 201.11	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно
Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций, составление и представление бюджетной отчетности
15	Формирование операций по поступлению и выдаче наличных денежных средств в (из) кассы Москомспорта в бюджетном учете	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций с наличными денежными средствами	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Фактическая проверка остатков в кассе в разрезе КБК, а также суммы остатка кассы в соответствии с установленным лимитом остатка кассы	Сплошной	Самоконтроль	Перед совершением каждой операции выдачи денежных средств из кассы организации
					Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно в конце последнего рабочего дня месяца
				Фактическая проверка, путем инвентаризации денежных средств и денежных документов	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно. При смене МОЛ. В конце финансового года. По решению руководства
16	Формирование операций по лицевому счету получателя бюджетных средств, в том числе формирование платежных поручений, обработка выписок с лицевого счета	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка документов-оснований для совершения операций по лицевому счету	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
17	Формирование документов в Московское городское казначейство по получению (сдаче) наличных денежных средств	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере возникновения операций	Формирование документов в по получению (сдаче) наличных денежных средств	Сплошной	Самоконтроль	По мере возникновения операций	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
						По уровню подчиненности
18	Формирование операций по получению (сдаче) наличных денежных средств с (на) лицевой счет Московского городского казначейства	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка остатков и оборотов по счету расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам (счет 210.03)	Сплошной	Самоконтроль	В конце каждого рабочего дня, в котором были операции по счету 210.03	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности	Ежедневно в конце рабочего дня
				Документальная проверка первичных документов-оснований для получения/сдачи наличных денежных средств	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов
					Сплошной	По уровню подчиненности
19	Формирование операций по осуществлению расчетов с подотчетными лицами (выдача авансов, отражение расходов согласно авансовому отчет, операции выдачи перерасхода, поступления остатка денежных средств по авансовому отчету)	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения расчетов с подотчетными лицами, в т.ч. своевременности предоставления авансовых отчетов	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам расчетов с подотчетными лицами, в т.ч. своевременности представления авансового отчета	Сплошной	Самоконтроль	После завершения расчетов по каждому авансовому отчету
					Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно
				Фактическая проверка, путем инвентаризации расчетов с подотчетными лицами	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежегодно в конце финансового года
20	Формирование операций по осуществлению расчетов с поставщиками и подрядчиками	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций по формированию начислений по работам\услугам, оприходованию нефинансовых активов (кредиторской задолженности) по расчетам с поставщиками и подрядчиками	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам расчетов с поставщиками и подрядчиками	Сплошной	Самоконтроль	После каждого ввода операций начисления затрат по работам, услугам (оприходования нефинансовых активов)
					Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно
				Фактическая проверка, путем инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками	Сплошной	По уровню подчиненности	Ежегодно в конце финансового года
21	Формирование операций по оплате труда и прочим расчетам с сотрудниками (депоненты, алименты, профвзносы)	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций по оплате труда	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Выборочный	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам расчетов по оплате труда и прочим расчетам с сотрудниками (302.10, 302.02, 304.03)	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно
					Сплошной	По уровню подчиненности
22	Формирование операций по начислению и оплате налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно (в зависимости от вида налога (сбора))	Документальная проверка составленной налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно (в зависимости от вида налога (сбора))	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам расчетов по налогам и сборам (субсчет 303.00)	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно (в зависимости от вида налога (сбора))
					Сплошной	По уровню подчиненности
23	Формирование операций по поступлению, выбытию и перемещению основных средств и нематериальных активов	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций по поступлению, выбытию и перемещению основных средств и нематериальных активов	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам учета основных средств, нематериальных активов и начисления амортизации	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно
					Выборочный	По уровню подчиненности
				Фактическая проверка, путем инвентаризации основных средств и нематериальных активов	Сплошной	По уровню подчиненности	При смене МОЛ, в конце финансового года, по решению руководства
24	Формирование операций по поступлению, списанию и перемещению материальных запасов	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка первичных документов-оснований для совершения операций по поступлению, списанию и перемещению материальных запасов	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка остатков и оборотов по счетам учета материальных запасов	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно
					Сплошной	По уровню подчиненности	Ежемесячно
				Фактическая проверка, путем инвентаризации материальных запасов	Сплошной	По уровню подчиненности	При смене МОЛ, в конце финансового года, по решению руководства
25	Формирование операций по поступлению и выбытию финансовых и нефинансовых активов по забалансовым счетам 01, 02, 04, 07, 10, 19, 21, 22	Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления документов	Документальная проверка остатков и оборотов по забалансовым счетам 01, 02, 04, 07, 10, 19, 21, 22	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Выборочный	По уровню подчиненности	Ежеквартально
				Фактическая проверка, путем инвентаризации основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации по забалансовым счетам 01, 02, 04, 07, 10, 19, 21, 22	Сплошной	По уровню подчиненности	При смене МОЛ, в конце финансового года, по решению руководства
26	Предоставление годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности главный бухгалтер	Ежемесячно (в части месячной отчетности), ежеквартально (в части квартальной отчетности), ежегодно (в части годовой отчетности)	Документальная проверка составленной бюджетной отчетности	Сплошной	Самоконтроль	Ежемесячно (в части месячной отчетности), ежеквартально (в части квартальной отчетности), ежегодно (в части годовой отчетности)	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
					Сплошной	По уровню подчиненности
				Документальная проверка внутриформенных и межформенных соотношений в соответствии с формами Департамента финансов города Москвы	Сплошной	По уровню подчиненности
27	Проведение инвентаризации	Полякова И.В. - Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	При смене МОЛ, в конце финансового года, по решению руководства	Проверка оформление документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений; осмотр, перерасчет, анализ	Сплошной	Самоконтроль	При смене МОЛ, в конце финансового года, по решению руководства	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
						По уровню подчиненности
Исполнение судебных актов, предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета города Москвы
28	Исполнение судебных актов, предусматривающие обращения взыскания на средства бюджета города Москвы по денежным обязательствам Москомспорта	Хрокина Е.И. - главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности Васильченко В.П. - начальник Правового управления	По мере поступления документов	Проверка документов на соответствие действующему законодательству	Сплошной	Самоконтроль	По мере поступления документов	Лола Т.Л. - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Ерастова Н.В. - заместитель руководителя
Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных государственных учреждений
29	Формирование и утверждение государственных заданий	Никишова А.В. - и.о. начальника Спортивного управления Карташов И.В. - заместитель начальника Управления физкультурно-массовой работы	Ежегодно	Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений, перерасчет, анализ	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно	Бажанова С.В. - первый заместитель руководителя
						По уровню подчиненности
30	Проверка отчетов об исполнении государственного задания	Никишова А.В. - и.о. начальника Спортивного управления Карташов И.В. - заместитель начальника Управления физкультурно-массовой работы	до 15 сентября (предварительный отчет), до 15 января (годовой отчет), в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2017 г. N 941-ПП "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы".	Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений, перерасчет, анализ	Сплошной	По уровню подчиненности	до 15 сентября (предварительный отчет), до 15 января (годовой отчет)	Бажанова С.В. - первый заместитель руководителя
31	Проверка отчетов о результатах деятельности учреждения	Никишова А.В. - и.о. начальника Спортивного управления Карташов И.В. - заместитель начальника Управления физкультурно-массовой работы	Ежегодно	Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений, перерасчет	Сплошной	Самоконтроль	Ежегодно	Бажанова С.В. - первый заместитель руководителя
						По уровню подчиненности
Контроль и формирование плана закупок, проверка аукционной (конкурсной) документации
32	Контроль за формированием плана закупок и план-графика Москомспорта	Михайленко Д.А. - заместитель начальника управления, начальник Отдела государственных закупок и эксплуатации спортивных объектов Управления развития материально-технической базы и эксплуатации Бачу А.С. - главный специалист Отдела государственных закупок и эксплуатации спортивных объектов Управления развития материально-технической базы и эксплуатации	По мере возникновения операций	Проверка оформления документов, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений	сплошной	Самоконтроль	По мере возникновения операций	Мостаков В.А. - заместитель руководителя - руководитель контрактной службы, начальник Управления материально-технической базы и эксплуатации
						По уровню подчиненности
33	Проверка аукционной (конкурсной) документации Москомспорта	Михайленко Д.А. - заместитель начальника управления, начальник Отдела государственных закупок и эксплуатации спортивных объектов Управления развития материально-технической базы и эксплуатации Бачу А.С. - главный специалист Отдела государственных закупок и эксплуатации спортивных объектов Управления развития материально-технической базы и эксплуатации Петрова О.К. - главный специалист Управления физкультурно-массовой работы Громова М.И. - заместитель начальника Спортивного управления Головко И.Ю. - заместитель начальника Правового управления Щербик И.М. - заместитель начальника Управления по работе с физкультурно-спортивными организациями Харламова Ю.А. - советник Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере возникновения операций	Проверка оформления документов, достоверности, полноты сведений, перерасчет	сплошной	Самоконтроль	По мере возникновения операций	Бажанова С.В. - первый заместитель руководителя Мостаков В.А. - заместитель руководителя - руководитель контрактной службы, начальник Управления материально-технической базы и эксплуатации Никишова А.В. - и.о. начальника Спортивного управления Филюшкин А.Г. - начальник Управления физкультурно-массовой работы Краснюков Д.А. - начальник Управления по работе с физкультурно-спортивными организациями Васильченко И.П. - начальник Правового управления
						По уровню подчиненности