|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Способы реализации мероприятий
|
Органы, ответственные за реализацию мероприятий
|
Срок реализации
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Бюджетный эффект
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
20453,3
|
11261,5
|
1100,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
1.1.
|
Передача исполнения отдельных функций от исполнительных органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления подведомственным государственным и муниципальным казенным и бюджетным учреждениям
|
Постановление губернатора Амурской области, правовые акты органов местного самоуправления
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
|
2018 год
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
3081,5
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрупнение исполнительных органов государственной власти Амурской области путем слияния нескольких исполнительных органов государственной власти Амурской области, выполняющих схожие функции
|
Постановление губернатора Амурской области
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области
|
IV квартал 2018 года
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
540,0
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления
|
Правовой акт органа местного самоуправления
|
Органы местного самоуправления (по согласованию)
|
2018 - 2019 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
4592,5
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям
|
Внесение изменений в закон (решение) о бюджете
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
|
2018 - 2019 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
8038,0
|
7600,0
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области и муниципальной собственности, в целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления
|
Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия
|
Министерство имущественных отношений Амурской области
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
4741,3
|
3121,5
|
1100,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
2.
|
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
68318,5
|
26740,2
|
9514,3
|
7167,5
|
7194,0
|
7219,0
|
18171,1
|
|
2.1.
|
Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат
|
Проведение ежеквартального мониторинга оптимизации численности работников и фонда оплаты труда
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
24293,8
|
877,2
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)
|
Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта бюджета области на очередной финансовый год и плановый период
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения
|
2018 - 2024 годы
|
Увеличение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
37262,8
|
20592,5
|
6687,3
|
6139,1
|
6160,7
|
6180,8
|
6195,1
|
|
2.3.
|
Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных и муниципальных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений), включая мероприятие подпункта 2.3.1
|
1. Аналитическая записка по результатам проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть.
2. Утвержденная правовым актом Амурской области программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных и муниципальных услуг
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
1378,8
|
2421,4
|
1378,8
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)
|
Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
1378,8
|
2421,4
|
1378,8
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в исполнительных органах государственной власти Амурской области и государственных учреждениях
|
Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием
|
Министерство финансов Амурской области, исполнительные органы государственной власти Амурской области
|
2019 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
10932,9
|
|
2.5.
|
Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества
|
Возмещение расходов по содержанию и коммунальным услугам на имущество, сдаваемое в аренду и не используемое для государственного задания
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
5149,7
|
598,2
|
610,7
|
575,4
|
580,3
|
585,2
|
590,1
|
|
2.6.
|
Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений
|
Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов за счет доходов от реализации (продажи) в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
233,4
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным
|
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения
|
2019 год
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
1800,0
|
384,5
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Реализация мероприятий по энергосбережению
|
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области. Органы местного самоуправления (по согласованию)
|
2019 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
450,9
|
453,0
|
453,0
|
453,0
|
453,0
|
453,0
|
|
3.
|
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
11294,1
|
4717,3
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий
|
Правовой акт органа местного самоуправления
|
Органы местного самоуправления (по согласованию)
|
2018 - 2024 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
8546,2
|
4717,3
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений
|
Отчет в соответствии с утвержденным планом оздоровления финансов
|
Исполнительные органы государственной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)
|
I квартал текущего финансового года
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
2747,9
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Совершенствование мер социальной поддержки
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
283077,9
|
103654,3
|
260547,7
|
110335,1
|
79705,4
|
79171,1
|
81735,4
|
|
4.1.
|
Перенос срока индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Амурской области, на наиболее поздний срок финансового года
|
Разработка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
Правительство Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области
|
Ежегодно, не позднее 25 октября
|
Экономия бюджетных средств за счет переноса срока индексации на наиболее поздний срок финансового года
|
Тыс. рублей
|
49987,4
|
56992,4
|
56992,4
|
59272,1
|
61643,0
|
64108,7
|
66673,0
|
|
4.2.
|
Введение критерия нуждаемости в правила назначения и предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, способствующее сокращению прироста численности получателей
|
Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
2020 год
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
|
|
17510,6
|
|
|
|
|
4.3.
|
Совершенствование мер административного характера по социальным выплатам (изменение периодичности подтверждения права на льготу, повышение эффективности проверки сведений о доходах получателей мер социальной поддержки, увеличение кратности выплат)
|
Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
2018 - 2020 годы
|
Сокращение расходов по мерам социальной поддержки гражданам, доходы которых не соответствуют критериям нуждаемости, в сравнении к предыдущему году
|
Тыс. рублей
|
|
14794,8
|
10100,0
|
15490,0
|
|
|
|
|
4.4.
|
Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения
|
Анализ численности неработающего населения и подготовка предложений к проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
Министерство здравоохранения Амурской области
|
I квартал текущего финансового года
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
75433,7
|
15062,4
|
15062,4
|
15062,4
|
15062,4
|
15062,4
|
15062,4
|
|
4.5.
|
Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в социальной сфере)
|
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
157656,8
|
15804,7
|
175392,9
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Переход от предоставления единовременной социальной выплаты к компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленной отдельным категориям граждан областным законодательством, с целью стимулирования погашения областными льготополучателями задолженности по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства
|
Внесение изменений в областное законодательство в части установления отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в качестве обязательного условия для получения областными льготополучателями меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
2019 год
|
Увеличение процента граждан, не имеющих задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с областным законодательством (областные льготополучатели)
|
Проценты
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
4.7.
|
Увеличение стоимости единого социального проездного билета, используемого при осуществлении гражданами отдельных категорий льготного проезда на пассажирском транспорте общего пользования, а также внедрение проекта "Социальная карта" на территории муниципальных образований Амурской области, не участвующих в проекте
|
Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
2019 - 2021 годы
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
|
1000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
|
|
|
5.
|
Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
В сфере социального обслуживания
|
Проведение анализа причин возникновения задолженности, взыскание задолженности
|
Министерство социальной защиты населения Амурской области
|
2018 - 2019 годы
|
Сокращение дебиторской задолженности, подлежащей взысканию в судебном порядке
|
Тыс. рублей
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Оптимизация прочих расходов
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
4256,7
|
550,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в сфере транспорта)
|
Принятие (отмена) нормативного правового акта Амурской области
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
|
2018 год
|
Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. рублей
|
4256,7
|
550,0
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Совершенствование межбюджетных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Изменение структуры финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета
|
Внесение изменений в Закон Амурской области от 11.10.2011 N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области"
|
Министерство финансов Амурской области
|
2018 - 2024 годы
|
Доля иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе в форме дотаций, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) и расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений
|
Проценты
|
|
<=
|
<=
|
<=
|
<=
|
м
|
<=
|
|
Всего
|
|
|
|
|
Тыс. рублей
|
387900,4
|
147423,3
|
271162,0
|
118502,6
|
87899,4
|
87390,1
|
100906,5
|
