Приложение

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Башкортостан

от 4 апреля 2018 г. N 263-р

(в редакции

распоряжения Правительства

Республики Башкортостан

от 31 июля 2019 г. N 811-р)

План мероприятий ("дорожная карта")
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по Государственному комитету Республики Башкортостан по тарифам

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый экономический эффект по годам, тыс. руб.								Ожидаемый результат исполнения мероприятия
		всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Республики Башкортостан
1.1	Организация работы, направленной на выполнение плана мобилизации администрируемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам доходов бюджета Республики Башкортостан	539,50	239,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	дополнительные доходы бюджета Республики Башкортостан
	Итого по разделу	539,50	239,50	50,00	50,0	50,00	50,00	50,00	50,00
2. Оптимизация расходов на государственное управление
2.1	Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных органов государственной власти Республики Башкортостан, в том числе:	4463,22	888,0	1144,62	1192,33	1238,27	0,00	0,00	0,00	экономия бюджетных средств Республики Башкортостан
2.1.1	централизация информационного, программного и технического обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан	888,0	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	централизация функций бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности органов государственной власти Республики Башкортостан	3575,22	0,00	1144,62	1192,33	1238,27	0,00	0,00	0,00
2.2	Оптимизация использования бумаги для печати, максимально исключен обмен бумажными документами, вторичное использование папок и упаковочных материалов	175,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2.3	Оптимизация средств на содержание помещений	579,30	83,50	83,50	83,30	83,00	82,00	82,00	82,00
2.4	Изменение порядка формирования фонда оплаты труда в Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам	2030,80	0,00	1015,40	1015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу	7248,32	996,50	2268,52	2316,03	1346,27	107,00	107,00	107,00
3. Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
3.1	Установление с 2015 года долгосрочных тарифов для организаций коммунального комплекса на уровне, обеспечивающем безубыточность их деятельности, и оценка их доступности для потребителей	1119417,83	746278,55	373139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	недопущение дополнительных расходов бюджета в сумме 1119417,8 тыс. рублей за счет приближения тарифов к экономически обоснованному уровню
3.2	Установление тарифов для ресурсоснабжающих организаций на уровне, обеспечивающем безубыточность их деятельности, и нормативов потребления коммунальных услуг	250000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	недопущение дополнительных расходов бюджета в сумме 250000 тыс. рублей за счет приближения тарифов к экономически обоснованному уровню
	Итого по разделу	1369417,83	746278,55	373139,28	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
	Всего	1377205,65	747514,55	375457,80	52366,03	51396,27	50157,00	50157,00	50157,00