Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 01.08.2019 N 2518
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2021 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс, рублей), годы |
|||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы |
Всего |
3 173 265,2 |
281 615,5 |
276 324,0 |
336 781,3 |
389 579,0 |
441 319,8 |
639 786,5 |
807 859,1 |
федеральный бюджет |
559 628,1 |
40,9 |
0,0 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
210 630,0 |
348 925,0 |
||
областной бюджет |
109 139,8 |
0,0 |
0,0 |
107,6 |
0,0 |
25 587,2 |
30 370,0 |
53 075,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
1 984 494,1 |
218 462,7 |
211 483,4 |
260 841,5 |
298 328,3 |
340 732,6 |
323 786,5 |
330 859,1 |
||
погашение кредиторской задолженности |
14 420,2 |
14 420,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
520 003,2 |
63 111,9 |
64 840,6 |
75 800,0 |
91 250,7 |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Историко-культурное наследие |
Всего |
28 093,4 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
6 865,6 |
698,0 |
426,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
22 806,2 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
1 578,4 |
698,0 |
426,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия |
Итого: |
28 093,4 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
6 865,6 |
698,0 |
426,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
22 806,2 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
1 578,4 |
698,0 |
426,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1. |
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия |
Итого: |
22 218,7 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
990,9 |
698,0 |
426,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
22 218,7 |
418,3 |
749,4 |
18 602,3 |
332,9 |
990,9 |
698,0 |
426,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.2. |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года |
Итого: |
5 874,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 874,7 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 287,2 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
587,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
587,5 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Дополнительное образование детей в сфере культуры |
Всего |
1 210 918,6 |
66 310,9 |
69 506,3 |
75 040,7 |
87 903,0 |
110 180,2 |
298 953,9 |
503 023,6 |
федеральный бюджет |
523 387,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 462,5 |
348 925,0 |
||
областной бюджет |
92 362,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 750,0 |
26 537,5 |
53 075,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
516 942,5 |
56 850,9 |
58 740,2 |
63 440,7 |
76 303,0 |
85 830,2 |
86 353,9 |
89 423,6 |
||
погашение кредиторской задолженности |
302,1 |
302,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
78 226,1 |
9 460,0 |
10 766,1 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры |
Итого: |
592 918,6 |
66 310,9 |
69 506,3 |
75 040,7 |
87 903,0 |
95 180,2 |
97 953,9 |
101 023,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
514 692,5 |
56 850,9 |
58 740,2 |
63 440,7 |
76 303,0 |
83 580,2 |
86 353,9 |
89 423,6 |
||
погашение кредиторской задолженности |
302,1 |
302,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
78 226,1 |
9 460,0 |
10 766,1 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
||
мероприятие 2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Итого: |
587 562,8 |
66 310,9 |
68 015,2 |
73 332,9 |
85 746,1 |
95 180,2 |
97 953,9 |
101 023,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
509 336,7 |
56 850,9 |
57 249,1 |
61 732,9 |
74 146,1 |
83 580,2 |
86 353,9 |
89 423,6 |
||
внебюджетные источники |
78 226,1 |
9 460,0 |
10 766,1 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
11 600,0 |
||
мероприятие 2.1.2. |
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней |
Итого: |
5 355,8 |
0,0 |
1 491,1 |
1 707,8 |
2 156,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
5 355,8 |
0,0 |
1 491,1 |
1 707,8 |
2 156,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Итого: |
618 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
201 000,0 |
402 000,0 |
федеральный бюджет |
523 387,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 462,5 |
348 925,0 |
||
областной бюджет |
92 362,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 750,0 |
26 537,5 |
53 075,0 |
||
городской бюджет |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 2.2.1. |
Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск |
Итого: |
618 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
201 000,0 |
402 000,0 |
федеральный бюджет |
523 387,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 462,5 |
348 925,0 |
||
областной бюджет |
92 362,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 750,0 |
26 537,5 |
53 075,0 |
||
городской бюджет |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Библиотечное обслуживание |
Всего |
295 634,8 |
29 574,7 |
27 945,4 |
36 806,1 |
43 975,6 |
55 705,5 |
49 988,4 |
51 639,1 |
федеральный бюджет |
73,1 |
40,9 |
0,0 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 107,6 |
0,0 |
0,0 |
107,6 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
277 395,4 |
28 296,1 |
26 674,4 |
33 916,3 |
42 025,6 |
48 755,5 |
48 038,4 |
49 689,1 |
||
погашение кредиторской задолженности |
1 614,1 |
1 614,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
13 058,7 |
1 237,7 |
1 271,0 |
2 750,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Организация деятельности библиотек |
Итого: |
295 634,8 |
29 574,7 |
27 945,4 |
36 806,1 |
43 975,6 |
55 705,5 |
49 988,4 |
51 639,1 |
федеральный бюджет |
73,1 |
40,9 |
0,0 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 107,6 |
0,0 |
0,0 |
107,6 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
277 395,4 |
28 296,1 |
26 674,4 |
33 916,3 |
42 025,6 |
48 755,5 |
48 038,4 |
49 689,1 |
||
погашение кредиторской задолженности |
1 614,1 |
1 614,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
13 058,7 |
1 237,7 |
1 271,0 |
2 750,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
||
мероприятие 3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Итого: |
287 047,8 |
29 574,7 |
27 945,4 |
36 606,4 |
43 975,6 |
50 227,0 |
47 079,6 |
51 639,1 |
федеральный бюджет |
40,9 |
40,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
273 948,2 |
28 296,1 |
26 674,4 |
33 856,4 |
42 025,6 |
48 277,0 |
45 129,6 |
49 689,1 |
||
внебюджетные источники |
13 058,7 |
1 237,7 |
1 271,0 |
2 750,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
||
мероприятие 3.1.2. |
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения |
Итого: |
199,7 |
0,0 |
0,0 |
199,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
107,6 |
0,0 |
0,0 |
107,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
59,9 |
0,0 |
0,0 |
59,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 3.1.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Итого: |
8 387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 478,5 |
2 908,8 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478,5 |
2 908,8 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4. |
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность |
Всего |
1 384 121,0 |
164 088,7 |
156 021,6 |
183 367,7 |
214 748,8 |
215 637,2 |
244 036,8 |
206 220,2 |
федеральный бюджет |
36 167,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 167,5 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 382,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 550,0 |
3 832,5 |
0,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
912 852,6 |
111 674,5 |
103 218,1 |
121 917,7 |
137 048,1 |
151 637,2 |
142 586,8 |
144 770,2 |
||
погашение кредиторской задолженности |
12 291,9 |
12 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
428 718,4 |
52 414,2 |
52 803,5 |
61 450,0 |
77 700,7 |
61 450,0 |
61 450,0 |
61 450,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
Итого: |
1 341 121,0 |
164 088,7 |
156 021,6 |
183 367,7 |
214 748,8 |
212 637,2 |
204 036,8 |
206 220,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в т.ч.: |
912 402,6 |
111 674,5 |
103 218,1 |
121 917,7 |
137 048,1 |
151 187,2 |
142 586,8 |
144 770,2 |
||
погашение кредиторской задолженности |
12 291,9 |
12 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
428 718,4 |
52 414,2 |
52 803,5 |
61 450,0 |
77 700,7 |
61 450,0 |
61 450,0 |
61 450,0 |
||
мероприятие 4.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Итого: |
1 340 621,0 |
164 088,7 |
155 521,6 |
183 367,7 |
214 748,8 |
212 637,2 |
204 036,8 |
206 220,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
911 902,6 |
111 674,5 |
102 718,1 |
121 917,7 |
137 048,1 |
151 187,2 |
142 586,8 |
144 770,2 |
||
внебюджетные источники |
428 718,4 |
52 414,2 |
52 803,5 |
61 450,0 |
77 700,7 |
61 450,0 |
61 450,0 |
61 450,0 |
||
мероприятие 4.1.2. |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
Итого: |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений |
Итого: |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
36 167,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 167,5 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 382,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 550,0 |
3 832,5 |
0,0 |
||
городской бюджет |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0, |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 1 августа 2019 г. N 2518 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.