Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 01.08.2019 N 2518

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс, рублей), годы
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы	Всего	3 173 265,2	281 615,5	276 324,0	336 781,3	389 579,0	441 319,8	639 786,5	807 859,1
		федеральный бюджет	559 628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210 630,0	348 925,0
		областной бюджет	109 139,8	0,0	0,0	107,6	0,0	25 587,2	30 370,0	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 984 494,1	218 462,7	211 483,4	260 841,5	298 328,3	340 732,6	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	520 003,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	28 093,4	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 865,6	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 806,2	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 578,4	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	28 093,4	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 865,6	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 806,2	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 578,4	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	22 218,7	418,3	749,4	18 602,3	332,9	990,9	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	22 218,7	418,3	749,4	18 602,3	332,9	990,9	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года	Итого:	5 874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 874,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 210 918,6	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	110 180,2	298 953,9	503 023,6
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	516 942,5	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	85 830,2	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	592 918,6	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 180,2	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	514 692,5	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	83 580,2	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	587 562,8	66 310,9	68 015,2	73 332,9	85 746,1	95 180,2	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	509 336,7	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	83 580,2	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.2.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	295 634,8	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 705,5	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 395,4	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 755,5	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	295 634,8	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 705,5	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 395,4	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 755,5	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	287 047,8	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	50 227,0	47 079,6	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	273 948,2	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	48 277,0	45 129,6	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Создание модельных муниципальных библиотек	Итого:	8 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 478,5	2 908,8	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	478,5	2 908,8	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 384 121,0	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	215 637,2	244 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	912 852,6	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	151 637,2	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 341 121,0	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	212 637,2	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	912 402,6	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	151 187,2	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 340 621,0	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	212 637,2	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	911 902,6	111 674,5	102 718,1	121 917,7	137 048,1	151 187,2	142 586,8	144 770,2
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,