Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Мариинско-Посадскому району Чувашской Республики на 2017 - 2019 гг.

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 10 июля 2019 г. N 506

Изменения распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского района
от 09.12.2016 N 734

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Мариинско-Посадскому району Чувашской Республики на 2017 - 2019 гг.

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 10 июля 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				34 275,4	101 142,3	783,8	105 025,8	10 862,0	110 657,4	22 629,6
	Рост собственных доходов			22 309,3		570,0		10 862,0		10 877,3
1. Создание дополнительных рабочих мест
1	Создание дополнительных рабочих мест			1020,2	х	570	х	347,9	х	102,3
1.1	АО "Марпосадкабель" планируется создать 64 рабочих места (2017-35, 2018-24, 2019-5)	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	2017, с июля 2018, с июля 2019	884,1	х	570	х	258,5	х	55,6	Дополнительное поступление НДФЛ. Налогооблагаемая база 2017 - 6800 тыс. рублей (средняя заработная плата 19,4 тыс. рублей), 2018 - 3696 тыс. рублей (в местный бюджет 64,5%), 2019 - 660 тыс. рублей(22,0х6х5х0,13) (в местный бюджет 64,764%) при планируемой заработной плате 22,0 тыс. рублей
1.2	ИП Медякова Г.И. планируется создать 10 рабочих мест	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	с мая 2018	64,5	х	0	х	64,5	х	0	Дополнительное поступление НДФЛ. Налогооблагаемая база 2018 - 960 тыс. рублей (в местный бюджет 56,5%)
1.3	ИП Аверьянов А.В. планируется создать 4 рабочих места	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	с мая 2018	18,7	х	0	х	18,7	х	0	Дополнительное поступление НДФЛ. Налогооблагаемая база 2018 - 368 тыс. рублей (в местный бюджет 64,5%)
1,4	Кафе Николаева 89а планируется создать 2 рабочих места	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	с сентября 2018	6,2	х	0	х	6,2	х	0	Дополнительное поступление НДФЛ. Налогооблагаемая база 2018- 368 тыс. рублей (в местный бюджет 64,5%)
1.5	реконструкция фермы для разведения овец на 50 голов (КФК Степанов С.Н.) д. Ураково	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	с сентября 2019	13,3	х	0	х	0	х	13,3	Создается 4 новых рабочих места, налогооблагаемая база 180,5 тыс. рублей, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год - 7,6 тыс. рублей (4 х 15000 х 4 х 0,13 х 0,56764)
1.6	строительство откормочного комплекса на 1000 голов (ООО "Агрофирма "Ольдеевская") 1 этап 2019 - 100 голов	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	с августа 2019	33,4	х	0	х	0	х	33,4	Создается 6 новых рабочих места, налогооблагаемая база 452,0 тыс. рублей, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год - 25 тыс. рублей (8 х 11300 х 5 х 0,13 х 0,56764)
2. Осуществление мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению задолженности в местный бюджет
	2. Осуществление мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению задолженности в местный бюджет			21289,1	х	0	х	10514,1	х	10775,0
2.1	Осуществление мероприятий, направленных на погашение задолженности по уплате налога на имущество физических лиц, земельного налога с физических лиц, транспортного налога с физических лиц	МИФНС N 5 по Чувашской Республике, администрации городского и сельских поселений	2018-2019	4554,0	х	0	х	2984,0	х	1570,0	Ожидаемая сумма поступлений задолженности по налогу на имущество физических лиц: 2018 - 650 тыс. рублей, 2019 - 450 тыс. рублей, земельного налога: 2018 - 2334 тыс. рублей, 2019 - 850 тыс. рублей и транспортного налога с физических лиц: 2018 - 215,2 тыс. рублей и 2019 - 230 тыс. рублей (10% от общей суммы транспортного налога)
2.2	Привлечение к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и проведение адресной работы с организациями, допустившими выплату средней заработной платы ниже отраслевого уровня, своевременности и полноты выплаты заработной платы.	Комиссия по повышению устойчивости социально-экономического развития Мариинско-Посадского района	2018-2019	983,4	х	0	х	663,4	х	320,0	По результатам заседаний комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Мариинско-Посадского района ожидается регистрация работников и дополнительное поступление недоимки по НДФЛ, после заслушивания должников. Налогооблагаемая база 2018 - 9485 тыс. рублей, в 2019 - 3800 тыс. рублей. Поступило в местный бюджет в 2018 году (9485 х 13%=1233,1 х 0,538%) = 663,4 тыс. рублей, в 2019 - 320,0 тыс. рублей. (3800 х 13% х 64,764%)
2.3	Мероприятия по легализации трудовых отношений в 2018 - 70 чел., 2019 - 80 чел.	Отдел экономики и имущественных отношений администрации, администрации поселений	2018-2019	465	х	0	х	0	х	465	Ожидается регистрация работников и дополнительное поступление НДФЛ. Налогооблагаемая база в 2019 - 5544 тыс. рублей. НДФЛ в 2019 - 465,0 тыс. рублей. (80 чел. х 12 т.р. (среднемесячная зарплата) х колич. месяц (5,775) = 5544 тыс. рублей х 13% х 64,764%)
2.4	Вовлечение в оборот земельных участков, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду (арендная плата за земельные участки)	Отдел экономики и имущественных отношений администрации, администрации поселений	2018-2019	1642,0	х	0	х	1442,0	х	200,0	Ожидается вовлечение в оборот земельных участков, путем предоставления в аренду 1380 га и дополнительное поступление арендной платы за землю
2.5	Поступление доходов от реализации неиспользуемого имущества	Отдел экономики и имущественных отношений администрации, администрации поселений	2018-2019	4514,7	х	0	х	1814,7	х	2700,0	Ожидается поступление доходов от реализации неиспользуемого имущества
2.6	Поступление доходов от продажи земельных участков	Отдел экономики и имущественных отношений администрации, администрации поселений	2018	9130,0	х	0	х	3610,0	х	5520,0	Ожидается поступление доходов от реализации земельных участков
3. Оптимизация бюджетных расходов
3	Оптимизация бюджетных расходов			673,8	х	213,8	х	0,0	х	460,0
3.1	Преобразование МБОУ "Бичуринская ООШ" в МБОУ "Бичуринская НШ-ДС"	Отдел образования и молодежной политики администрации	01.09.2017	213,8	х	213,8	х	0	х	0	Статус учреждения изменен 07.11.2017 г., учреждение функционировало как начальная школа с 01.09.2017 г., оптимизация штатной численности - 13,23 шт. ед., в т.ч. педагогических работников 7,98, прочего персонала 5,25. До реорганизации учреждение имело два здания, после реорганизации - одно
3.2	Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений реорганизация МБОУ "Карабашская НОШ" путем присоединения к МБОУ "Эльбарусовская СОШ"	Отдел образования и молодежной политики администрации	01.09.2019	265,0	х	0	х	0	х	265,0	Экономия из расчета на полный финансовый год составляет 2906,6 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения персонала (фонд оплаты труда с начислениями - 2589,1 тыс. рублей, содержание здания 317,5 тыс. рублей). Штатная численность сокращается на 12,67 ед., в т.ч. директор 1,0 ед., педработники 5,17 ед., прочий персонал 6,5 шт. ед. Экономия в 2019 году составит 265,0, в том числе фонд оплаты труда с начислениями (1 месяц, в случае сокращения работников с 01.09.2019) - 215,0 рублей, расходы на содержание имущества - около 50,0 тыс. рублей.
3.3	Перевод дошкольной группы МБОУ "Перво-Чурашевская СОШ" в здание школы	Отдел образования и молодежной политики администрации	2019 год	150,0	х	0,0	х	0	х	150,0	В результате данного мероприятия сокращается 1 дошкольная группа (было 3 группы, стало 2), штатная численность сократится на 3,25 ед., сокращаются расходы на налог на имущество, коммунальные услуги
3.4	Мероприятия по оптимизации расходов учреждений, путем повышения энергоэффективности и энергосбережения при потреблении топливно-энергетических ресурсов	главные распорядители и получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автономные учреждения Мариинско-Посадского района	2018 год	25,0	х	0	х	0	х	25,0	Замена светильников в декабре 2018 году в МБОУ "Сутчевская СОШ" и МБОУ "Шоршелская СОШ", планируемая экономия потребления электроэнергии в 2019 году 5% от потребления 2018 года
3.5	Мероприятия по эффективности расходов, капитальный ремонт системы отопления МАУК "Централизованная клубная система Мариинско-Посадского района"	Отдел культуры, МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района	с октября 2019	20,0	х	0	х	0	х	20,0	оптимизация расходов на оплату коммунальных услуг на отопление здания за газ 20,0 тыс. рублей
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
4	Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг			11292,3	х	0	х	0,0	х	11292,3
4.1	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы.	главные распорядители и получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автономные учреждения Мариинско-Посадского района, сектор по размещению заказов для муниципальных нужд администрации района	ежегодно	11292,3	х	0	х	0,0	х	11292,3	Предположительно бюджетная эффективность от осуществления конкурсных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно составляет не ниже 11,5% от общего объема проведенных закупок. Экономия бюджетных средств в результате проведения торгов ожидается в сумме 11292,3 тыс. рублей - 2019 год.
5. Оптимизация расходов на муниципальное управление
5.1	Соблюдение требований статьи 7 решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского района "О бюджете Мариинско-Посадского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2024 годов" в части недопущения увеличения численности муниципальных служащих	органы местного самоуправления района	постоянно	0	х	0	х	0	х	0	Недопущение увеличения численности работников муниципальных служащих
5.2	Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района и сельских поселений, входящих в состав Мариинско-Посадского района, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики	финансовый отдел	постоянно	0	х	0	х	0	х	0	Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района и

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста