Приложение

Приложение
к приказу
Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Томской области
от 25.07.2019 N 9

Утверждена
приказом
Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Томской области
от 22.02.2019 N 5

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СПБ)	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов
Задача СПБ согласно положению о СПБ (уставу СБП)	Создание условий для развития спорта высших достижений
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения		Очередной финансовый год (2019)		Плановый год 1 (2020)		Плановый год 2 (2021)
Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях	единиц		950		1100		1100
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов					Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья		Вид расходов
2019 год	1103	0826100810		620		209086,2
	1103	0826100000		360		13300,0
	1103	0826140320		520		6000,0
	0703	0826140330		520		142351,0
	0703	0826140340		520		17352,8
	1103	0826140360		520		30000,0
Всего						418090,0
2020 год	1103	0826100810		620		205879,9
	1103	0826100000		360		13300,0
	1103	0826140320		520		6000,0
	0703	0826140330		520		142351,0
	0703	0826140340		520		17352,8
	1103	0826140360		520		10000,0
Всего						394883,7
2021 год	1103	0826100810		620		205879,9
	1103	0826100000		360		13300,0
	1103	0826140320		520		6000,0
	0703	0826140330		520		142351,0
	0703	0826140340		520		17352,8
	1103	0826140360		520		10000,0
Всего						394883,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Выявлены основные проблемы:

1) недостаточный уровень финансового, научно-методического, медико-биологического, антидопингового и материально-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой;

2) недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта;

3) отсутствие специализированного учреждения для получения образования ведущими спортсменами области (училища олимпийского резерва), что вызывает отток спортсменов в соседние регионы.

Основными направлениями работ по решению проблем являются:

1) обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Томской области и Российской Федерации;

2) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

3) обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и их участия в официальных спортивных мероприятиях;

4) финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, антидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой;

5) материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров.

Краткое описание результатов реализации показателей цели ВЦП за год, предшествующих году разработки ВЦП:

В 2018 году на территории Томской области проведено 266 официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие более 32,0 тыс. спортсменов. Спортсмены Томской области приняли участие более чем в 320 спортивных соревнованиях различного уровня за пределами Томской области, где завоевали свыше 900 медалей, и 111 тренировочных мероприятиях.

В 2018 году спортивные звания и судейские категории присвоены:

8 спортсменам спортивное звание "Мастер спорта России международного класса";

69 спортсменам спортивное звание "Мастер спорта России";

8 спортивным судьям категория "Спортивный судья всероссийской категории".

Высшими достижениями спортсменов Томской области на международной спортивной арене 2018 года стали:

Ф.И.О. спортсмена	Вид спорта	Высшее спортивное достижение в 2018 году
Шишмакова Анастасия Олеговна	Художественная гимнастика	Чемпионка мира по художественной гимнастике 2018 года, групповое упражнение, многоборье, Болгария, чемпионка Европы по художественной гимнастике 2018 года, групповое упражнение, многоборье, Испания
Журман Дмитрий Александрович	Подводный спорт	Трехкратный чемпион мира 2018 года, плавание в ластах, Сербия, г. Белград
Причинина Татьяна Дмитриевна, Козлов Степан Викторович	Подводный спорт	Победители первенства Европы по подводному спорту 2018 года, г. Стамбул (Турция)
Анищенко Андрей Николаевич, Хорошков Олег Владимирович, Серебренников Роман Сергеевич	Спорт глухих	Чемпионы Европы 2018 года по спорту глухих в дисциплине керлинг в составе сборной России, Швейцария
Павлов Валерий Юрьевич Золотарева Анастасия Юрьевна	Гиревой спорт	Чемпионы Европы по гиревому спорту 2018 года, Венгрия
Черкашин Дмитрий Андреевич, Черкашин Иван Андреевич	Гиревой спорт	Победители первенства мира по гиревому спорту 2018 года, Латвия
Ершов Матвей Викторович, Чаукин Руслан Алексеевич, Сондор Александр Иванович, Самойлов Сергей Васильевич	Рафтинг	Серебряные призеры первенства мира по рафтингу 2018 года, Аргентина
Анисимова Валерия Александровна	Самбо	Победительница первенства мира по самбо 2018 года, Грузия Серебряный призер чемпионата Европы, Греция
Сергиевская Виктория Сергеевна	Самбо	Серебряный призер первенства мира по самбо 2018 года, Грузия
Мамедов Тургай Вугар оглы	Кикбоксинг	Чемпион Европы 2018 года по кикбоксингу, Венгрия
Афонин Илья Валерьевич	Кикбоксинг	Серебряный призер чемпионата Европы по кикбоксингу 2018 года, Словения
Кимстач Глеб Николаевич	Кикбоксинг	Серебряный призер первенства мира по кикбоксингу 2018 года, Италия
Илюшов Дмитрий Владимирович	Кикбоксинг	Бронзовый призер первенства мира по кикбоксингу 2018 года, Италия
Гуменных Анастасия Матвеевна	Киокусинкай	Победительница первенства мира по киокусинкай 2018 года, Болгария
Ляликов Артем Борисович	Киокусинкай	Чемпион Европы по киокусинкай 2018 года, Болгария
Когаленок Виктория Викторовна	Тайский бокс	Бронзовый призер чемпионата Европы по тайскому боксу 2018 года, Чехия, г. Прага
Усов Сергей Сергеевич	Пауэрлифтинг	Чемпион Европы по пауэрлифтингу 2018 года, Люксембург

В 2018 году ежемесячно стипендию Губернатора Томской области получали 25 спортсменов по 16000 рублей, 16 тренеров - по 13000 рублей; единовременное вознаграждение спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях получили 168 человек по 26 видам спорта на общую сумму 5807,75 тыс. рублей;

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность)	Методика расчета показателей	Исходная информация для расчета показателей
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие 1)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями
Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области (мероприятие 2)	человек	рост	подсчет суммарного количества	распоряжения Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество человек, получивших единовременные вознаграждения за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (мероприятие 3)	человек	рост	подсчет суммарного количества	распоряжения Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области (мероприятие 4)	человек	рост	подсчет суммарного количества	Информационный отчет о целевом использовании субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области
Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (мероприятие 5)	человек	рост	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество медицинских работников (мероприятие 6)	человек	рост	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование (мероприятие 7)	единиц	рост	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество отремонтированных холодильных установок (мероприятие 8)	единиц	рост	подсчет суммарного количества	Заявка областного государственного учреждения "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва"

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	заместитель начальника Департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента
Порядок организации работы по реализации ВЦП	ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с региональными спортивными федерациями по видам спорта, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, Министерством спорта Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отставание в развитии материально-технической базы	1. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов
2. Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров	2. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения, и приводит к переезду их в другие субъекты Российской Федерации
3. Просчеты в планировании и организации спортивной подготовки	3. Осуществление спортивной подготовки с нарушением требований федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на спортивных соревнованиях
4. Негативные изменения в мировой экономике и экономике России	4. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли
5. Травмы и болезни спортсменов	5. Напрямую влияют на достижение показателя цели ВЦП/задачи СПБ
6. Изменение запланированных сроков проведения соревнований	6. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, т.к. нарушается системность в подготовке спортсмена, и напрямую влияют на достижение показателя Цели ВЦП/задачи СПБ
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			С (месяц/ год)	По (месяц/ год)			2019	2020	2021	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2019	2020	2021
1	Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), указанных в приложении (не приводится) к ВЦП	01.2019	12.2021	ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", ОГАУ "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва", ОГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой", ОГАУ "Центр адаптивных видов спорта Томской области"	1103 0826100810 620	206086,2	205879,9	205879,9	показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	единиц	11	11	11
										показатель качества: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	единиц	4	4	4
2	Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам	Назначение и выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам	01.2019	12.2021	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826100000 360	7140,0	8700,0	8700,0	показатель объема: количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области	человек	40	50	50
3	Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	Назначение и выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	01.2019	12.2021	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 082610000 0 360	6160,0	4600,0	4600,0	показатель объема: количество человек, получивших единовременные вознаграждения за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	человек	140	140	140
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - ЗАТО Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска	01.2019	12.2021		1103 0826140320 520	6000,0	6000,0	6000,0		человек	2000	2000	2000
5	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	01.2019	12.2021	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0703 0826140330 520	142351,0	142351,0	142351,0	показатель объема: количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области	человек	520,9	520,9	520,9
6	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2019	12.2021	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0703 0826140340 520	17352,8	17352,8	17352,8	показатель объема: количество медицинских работников, в том числе:	человек	51,3	51,3	51,3
										1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	человек	13,8	13,8	13,8
										2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	человек	37,5	37,5	37,5
7	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	Предоставление субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для материально-технического обеспечения спортивных школ, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта	01.2019	12.2021	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826140360 520	30000,0	10000,0	10000,0	показатель объема: количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование	единиц	44	44	44
8	Ремонт холодильной установки спортивного комплекса "Кристалл"	Заключение контракта (договора) на ремонт холодильной установки спортивного комплекса "Кристалл"	01.2019	12.2019	ОГАУ "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва"	1103 0826100810 620	3000,0	0	0	показатель объема: количество отремонтированных холодильных установок	единиц	1	0	0
Итого по ВЦП							418090,0	394883,7	394883,7