Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 25.07.2019 г. N 2849

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"

1. Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель программы	-	Департамент культуры города Шахты
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	-	Отсутствуют
Участники программы (подпрограммы)	-	подведомственная сеть Департамента культуры города Шахты
Подпрограммы	-	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	-	Отсутствуют
Цели программы	-	обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и объектам культурного и исторического наследия, участия в культурной жизни, в реализации творческого потенциала; повышение востребованности услуг сферы культуры
Задачи программы	-	создание условий для получения населением города разноплановых услуг в сфере культуры города, формирование базы (материально-технической и профессиональной) для воспитания гармоничной, духовно развитой личности;
	-	создание условий для проведения праздничных мероприятий на территории городского округа, интеграция в региональный и российский культурный процесс профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности
	-	осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач
Целевые индикаторы программы	-	общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения;
	-	уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
	-	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией;
	-	доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
	-	уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
Этапы и сроки реализации программы	-	срок реализации программы: 2019 - 2030 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* 2 338 796,2 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 248 430,9 тысяч рублей; 2020 год - 196 833,3 тысяч рублей; 2021 год - 190 590,7 тысяч рублей; 2022 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2023 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2024 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2025 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2026 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2027 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2028 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2029 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2030 год - 189 215,7 тысяч рублей; За счет средств федерального бюджета*- 5 563,1 тысяч рублей, из них: 2019 год - 5 563,1 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета* - 13 310,3 тысяч рублей, из них: 2019 год - 2 368,4 тысяч рублей; 2020 год - 9 566,9 тысяч рублей; 2021 год - 1 375,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета* - 2 119 098,7 рублей, из них: 2019 год - 223 162,5 тысяч рублей; 2020 год - 170 631,2 тысяч рублей; 2021 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2022 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2023 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2024 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2025 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2026 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2027 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2028 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2029 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2030 год - 172 530,5 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников**- 200 824,1 тысяч рублей, из них: 2019 год - 17 336,9 тысяч рублей; 2020 год - 16 635,2 тысяч рублей; 2021 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2022 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2023 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2024 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2025 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2026 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2027 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2028 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2029 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2030 год - 16 685,2 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям, объектам культурного и исторического наследия и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города;
	-	развитие разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
	-	формирование единого культурного пространства и имиджа городского округа посредством проведения праздничных мероприятий, укрепления и развития культурного сотрудничества, популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	доступность объектов культурного и исторического наследия для жителей и гостей города;
	-	повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы

Примечание: * - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание: ** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры

Основой для формирования приоритетов и цели являются: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (далее - стратегические документы).

В Российской Федерации существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной политики. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Исходя из этого, приоритетами и целями муниципальной политики в сфере культуры, являются:

повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов и социального статуса, а также создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города, и обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;

сохранение культурно-исторического наследия, а также культурно-исторической среды города и его использование для воспитания граждан;

взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации муниципальной культурной политики.

Для реализации приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, в рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить:

развитие услуг театральной и концертной организаций;

развитие библиотечных и музейных услуг с использованием информационных продуктов и технологий;

развитие услуг культурно-досуговых учреждений;

развитие системы образования в сфере культуры;

развитие условий для массового отдыха жителей города;

сохранение исторического и культурного наследия и военно-мемориального комплекса.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.

Руководитель аппарата Администрации

Ф.Ф. Хлебников

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Программа "Развитие культуры"
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	посещение/ человек	2834	2865	2 900	2 921	2 941	2 960	2 979	2 998	3 082	3 134	3 187	3 243	3 318	3 401
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	процент	82	89,29	89,29	89,29	89,32	89,32	89,32	89,35	89,35	89,35	89,37	89,37	89,37	89,40
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией.	единица	3 994	4 056	4058	4 060	4 062	4 064	4 066	4 068	4 070	4 070	4 070	4 072	4 072	4 072
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.	процент	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73
5.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	99,9	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2		3	4
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	посещение/ человек	где: - общее количество посещений театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения; - посещение театра ("Сведения о деятельности театра" (форма N 9-НК, Приказ Росстата от 07.12.2016 N 764); раздел 2, строка 08, графа 8); - посещение филармонии ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата: от 26.05.2017 N 356); раздел 2, строка 06, графа 8); - посещение музея ("Сведения о деятельности музея" (Форма 8-НК, Приказ Росстата от 26.09.2018 N 584); раздел 6, строка 42, графа 3); - посещение библиотек ("Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" (составленный на основании формы N 6-НК, Приказ Росстата от 08.11.2018 N 662); Раздел - Число пользователей и посещений библиотеки, строка 01, графа 107); - среднегодовая численность населения города Шахты (данные отдела государственной статистики в г. Шахты)	Базовый индикатор: - "среднегодовая численность населения города Шахты" формируется на основе данных Отдела государственной статистики в г. Шахты
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	процент	Индикатор формируется на основе данных анкетирования на сайте Департамента культуры г. Шахты (культура-шахты.рф) "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры", и определяется как среднеарифметическое по уровням удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, по всем подведомственным юридическим лицам.	-
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией.	единица	где: - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией; - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями ("Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкульт России" (составленный на основе формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 08.11.2018 N 662); Раздел - Культурно-массовые мероприятия, строка 01, графа 90); - количество мероприятий проведенных концертной организацией ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата: от 26.05.2017 N 356); раздел 2, строка 06, графы 3).	-
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.	процент	, где - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" формируются в соответствии с перечнем объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Шахты" (сведения Департамент культуры г. Шахты).	-
5.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	, где: - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы; - кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств (бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); - объем запланированных бюджетных средств на реализацию программы бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); Показатели "кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств" и "объем запланированных бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы" определяются на основе отчетов: - Отчет об исполнении бюджета (Ф.0503127); - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф.0503737: исполнение "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; исполнение "Субсидии на иные цели").	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Программа "Развитие культуры"
1.	ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030	1
					2
2.	ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	2019	2030	1
					2
3.	ОМ 3. Развитие музейного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2019	2030	1
					2
4.	ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	2019	2030	1
					2
5.	ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	2019	2030	1
					2
6.	ОМ 6. Формирование профессионального кадрового состава в учреждениях сферы культуры	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	2019	2030	1
					2
7.	ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030	1
					3
8.	ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности.	Департамент культуры города Шахты	2019	2030	1
					4
9.	ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	2019	2030	1
					5

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры"	Х	Х	всего	9 931,1	508,6	9422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	7 990,2	0,0	7990,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	1940,9	508,6	1432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры г. Шахты "Шахтинский драматический театр"	N 3-6-1-0255-16 от 19.09.2016 г	8617,55*	всего	9422,5	0,0	9422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	7990,2	0,0	7990,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	1432,3	0,0	1432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года)	Положительное заключение не требуется	508,565	всего	508,6	508,6	0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	508,6	508,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт памятника им. В.И. Ленина**	Срок получения положительного заключения 15.12.2019 г. Ассигнования - 500,0 тыс. руб.	-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, бывший пос. Красина***	N 61-1-0040-19 от 23.01.2019 г	13980,9	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	9 931,1	508,6	9422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	7 990,2	0,0	7990,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	1940,9	508,6	1432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение таблицы
N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					в том числе по годам реализации муниципальной программы
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18
1	Муниципальная программа	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры г. Шахты "Шахтинский драматический театр"	N 3-6-1-0255-16 от 19.09.2016 г	8617,55*	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года)	Положительное заключение не требуется	508,565	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт памятника им. В.И. Ленина**	Срок получения положительного заключения 15.12.2019 г. Ассигнования - 500,0 тыс. руб.	-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, бывший пос. Красина***	N 61-1-0040-19 от 23.01.2019 г	13980,9	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - общая стоимость капитального ремонта составляет 8617,55 тыс. руб. согласно положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы от 19.09.2016 г N 3-6-1-0255-16, 19.06.2018 г. утверждена уточненная смета на сумму 9422,36 тыс. руб.(стоимость проекта указана в ценах 1 кв. 2018 года);

** - сводная сметная стоимость и объем расходов будут указаны после получения положительного заключения;

*** - на 24.05.2019 г. произведена корректировка локального сметного расчета стоимости работ по Капитальному ремонту мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, бывший пос. Красина. После получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы объем расходов будет отражен в Перечне инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности.

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР
							2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Развитие культуры"	всего в том числе:	Х	Х	X	Х	2 137 972,1	231094,0	180198,1	173905,5	172530,5	172530,5	172530,5
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего	906	Х	X	Х	123 850,7	10934,3	10240,4	10267,6	10267,6	10267,6	10267,6
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего	906	Х	X	Х	316 220,0	47614,4	32539,6	23606,6	23606,6	23606,6	23606,6
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего	906	Х	X	Х	153 832,0	19643,5	12030,5	12215,8	12215,8	12215,8	12215,8
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего	906	Х	X	Х	339 730,2	42 160,8	27 929,4	28 201,5	26826,5	26826,5	26826,5
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего	906	Х	X	Х	33 970,2	3 196,8	2 759,4	2801,4	2801,4	2801,4	2801,4
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	906	Х	X	Х	399758,3	42914,5	31 845,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	906	Х	X	Х	770 610,7	64 629,7	62 853,0	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" в том числе:	906	0801	1100000590	620	470 052,0	67 257,9	44 570,1	35 822,4	35 822,4	35 822,4	35 822,4
		906	0801	11000S3290	620
		906	0801	1100000590	610
		906	0801	11000S3920	620
		906	0801	1100L4660	620
	субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" расположенного по адресу: ул. Шевченко, 143.	906	0801	11000S3290	620	7990,2	0,0	7 990,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" расположенного по адресу: ул. Шевченко, 143.	906	0801	1100L4660	620	1 432,3	0,0	1432,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидии автономному учреждению культуры на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	906	0801	1100L4660	620	6315,0	6315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	906	0801	1100L4660	620	147,2	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" в том числе:	906	0801	1100000590	610	339 730,2	42 160,8	27929,4	28201,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5
		906	0801	11000L5192	610
		906	0801	11000S3900	610
		906	0801	11000S4180	610
	субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и федерального бюджетов;	906	0801	11000S4180	610	4193,6	1443,6	1375,0	1375,0	0,0	0,0	0,0
		906	0801	11000L5192	610
	софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;	906	0801	11000S4180	610	739,5	246,5	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0
		960	0801	11000L5192	610
	Субсидия на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники за счет средств областного бюджета	906	0801	11000S3900	610	380,6	172,9	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники.	906	0801	11000S3900	610	67,2	31,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 3. Развитие музейного дела	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе:	906	0801	1100000590	610	33 970,2	3 196,8	2 759,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" в том числе:	906	0801	1100000590	610	399 758,3	42 914,5	31 845,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" в том числе:	906	0703	1100000590	610	770 610,7	64 629,7	62 853,0	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	906	0804	1100028140	240	41 545,1	3 456,9	3 453,2	3 463,5	3 463,5	3 463,5	3 463,5
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности.	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	906	0804	1100028520	240	4860,4	876,2	362,2	362,2	362,2	362,2	362,2
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	906	0804	1100000110	120	77 445,2	6601,2	6425,0	6441,9	6441,9	6441,9	6441,9
		906	0804	1100000190	240
		906	0804	1100000590	120
		906	0804	1100000590	240
		906	0804	1100028640	240
		906	0804	1100099990	120
		906	0804	1100099990	850

Продолжение таблицы
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				в том числе по годам реализации муниципальной программы,
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа "Развитие культуры"	всего в том числе:	Х	Х	X	Х	172530,5	172530,5	172530,5	172530,5	172530,5	172530,5
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего	906	Х	Х	Х	10 267,6	10 267,6	10 267,6	10 267,6	10 267,6	10 267,6
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего	906	Х	Х	Х	23 606,6	23 606,6	23 606,6	23 606,6	23 606,6	23 606,6
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего	906	Х	Х	Х	12 215,8	12 215,8	12 215,8	12 215,8	12 215,8	12 215,8
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего	906	Х	Х	Х	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего	906	Х	Х	Х	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	906	Х	Х	Х	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	906	Х	Х	Х	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	906	0801	1100000590	620	35 822,4	35 822,4	35 822,4	35 822,4	35 822,4	35 822,4
		906	0801	11000S3290	620
		906	0801	1100000590	610
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	906	0801	1100000590	610	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5	26 826,5
		906	0801	11000L5192	610
		906	0801	11000S3900	610
		906	0801	11000S4180	610
ОМ 3. Развитие музейного дела	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	906	0801	1100000590	610	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4	2 801,4
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	906	0801	1100000590	610	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8	32 499,8
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	906	0703	1100000590	610	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8	64 312,8
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	906	0804	1100028140	240	3 463,5	3 463,5	3 463,5	3 463,5	3 463,5	3 463,5
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности.	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	906	0804	1100028520	240	362,2	362,2	362,2	362,2	362,2	362,2
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	906	0804	1100000110	120	6 441,9	6 441,9	6 441,9	6 441,9	6 441,9	6 441,9
		906	0804	1100000190	240
		906	0804	1100000590	120
		906	0804	1100000590	240
		906	0804	1100028640	240
		906	0804	1100099990	120
		906	0804	1100099990	850

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего	2 338 796,2	248 430,9	196 833,3	190 590,7	189 215,7	189 215,7	189 215,7
	Федеральный бюджет	5 563,1	5 563,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	13 310,3	2368,4	9 566,9	1 375,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	2 119 098,7	223 162,5	170 631,2	172 530,5	172 530,5	172 530,5	172 530,5
	Внебюджетные источники	200 824,1	17 336,9	16 635,2	16 685,2	16 685,2	16 685,2	16 685,2

Продолжение таблицы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	в том числе по годам реализации программы
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего	189 215,7	189 215,7	189 215,7	189 215,7	189 215,7	189 215,7
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	172 530,5	172 530,5	172 530,5	172 530,5	172 530,5	172 530,5
	Внебюджетные источники	16 685,2	16 685,2	16 685,2	16 685,2	16 685,2	16 685,2