Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к приказу департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
от 05.08.2019 N 64-19

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете - всего в том числе:	31873419,126	10943474,242	10434771,492	10495173,392
- областные средства	24966136,841	8339430,357	8313348,492	8313357,992
- федеральные средства	6907282,285	2604043,885	2121423,0	2181815,4
Итого по Программе	31873419,126	10943474,242	10434771,492	10495173,392

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, проекта, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год (2019)	первый год планового периода (2020)	второй год планового периода (2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	тыс. руб.	всего ОС ФС	6146109,164 4522955,879 1623153,285	6167860,779 4522953,379 1644907,4	6191161,779 4522962,879 1668198,9
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.		185911	186665	187370
1.1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.		533273	533272	533274
1.1.3.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	тыс. ед.		2096,787	2105,290	2113,243
1.1.4.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	тыс. ед.		6038,614	6038,611	6038,623
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	32,5	33,7	35,1
1.2.2.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	6959,3	7253,6	7532,1
1.2.3.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	124052,685	125487,7	130508,9
1.2.4.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	1060955,4	1060953,3	1060953,3
1.2.5.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	1612805,048	1611756,911	1611037,22
1.2.6.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	514282,0	514282,0	514282,0
1.2.7.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	596262,0	596262,0	596262,0
1.2.8.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	942252,2	942252,2	942252,2
1.2.9.	Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	422650,2	422650,2	422650,2
1.2.10.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет	тыс. руб.	ОС	8904,0	8904,0	8904,0
1.2.11.	Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области	тыс. руб.	ОС	2474,0	2474,0	2474,0
1.2.12.	Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих	тыс. руб.	ОС	287,643	287,643	287,643
1.2.13.	Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области	тыс. руб.	ОС	541,728	541,728	541,728
1.2.14.	Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области	тыс. руб.	ОС	6698,5	6698,5	6698,5
1.2.15.	Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области	тыс. руб.	ОС	300,0	300,0	300,0
1.2.16.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат)	тыс. руб.	ОС	85425,542	85425,542	85425,542
1.2.17.	Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения	тыс. руб.	ОС	222314,051	222314,051	222314,051
1.2.18.	Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в части расходов по доставке выплат получателям (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	13893,1	13893,1	13893,1
1.2.19.	Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	391039,0	407560,8	423206,2
1.2.20.	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	28424,0	32145,2	34480,5
1.2.21.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	всего ОС ФС	35060,267 23369,867 11690,4	35888,604 24415,504 11473,1	36627,495 25144,695 11482,8
1.2.22.	Организация ежемесячных доплат к пенсии гражданам, проходившим гражданскую службу Ярославской области	тыс. руб.	ОС	70496,0	70496,0	70496,0
2.	Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов	тыс. руб.	ОС	3456855,633	3430276,268	3430276,268
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области	чел.		8700	8700	8700
2.1.2.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних	чел.		12725	12725	12725
2.1.3.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области	чел.		135000	135000	135000
2.1.4.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего в том числе получивших временный приют	чел. чел.		1150 235	1150 235	1150 235
2.1.5.	Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания	тыс. ед.		17542	17542	17542
2.1.6.	Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних	тыс. ед.		1510	1510	1510
2.1.7.	Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями	тыс. ед.		8000	8000	8000
2.1.8.	Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания	ед.		3474	3474	3474
2.1.9.	Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних	ед.		385	385	385
2.1.10.	Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области	ед.		334	334	334
2.1.11.	Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях	ед.		34	34	34
2.1.12.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании	%		100	100	100
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области	тыс. руб.	ОС	1081862,365	1071456,856	1071456,856
2.2.2.	Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних	тыс. руб.	ОС	540659,528	521401,372	521401,372
2.2.3.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	тыс. руб.	ОС	1823668,74	1827253,04	1827253,04
2.2.4.	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)	тыс. руб.	ОС	6865,0	5865,0	5865,0
2.2.5.	Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа	тыс. руб.	ОС	3500,0	4000,0	4000,0
2.2.6.	Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области	тыс. руб.	ОС	300,0	300,0	300,0
3.	Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	всего ОС ФС	115839,145 115743,445 95,7	115809,345 115743,445 65,9	115809,345 115743,445 65,9
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей		1650	1650	1650
3.1.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.		13100	13100	13100
3.1.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей		1351	1351	1351
3.1.4.	Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью	чел.		1000	1000	1000
3.1.5.	Количество созданных семейно-воспитательных групп	ед.		20	20	20
3.1.6.	Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы	чел.		25	25	25
3.1.7.	Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	чел.		2	2	2
3.1.8.	Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам	ед.		200	200	200
3.1.9.	Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	чел.		200	200	200
3.1.10.	Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"	чел.		200	200	200
3.1.11.	Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"	ед.		40	40	40
3.1.12.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.		6000	6000	6000
3.1.13.	Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%		100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:	тыс. руб.	ОС	107270,335	107270,335	107270,335
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ОС	34737,0	34737,0	34737,0
	- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	тыс. руб.	ОС	18820,76	18820,76	18820,76
	- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении	тыс. руб.	ОС	20241,946	19700,0	19700,0
	- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ОС	33470,629	34012,575	34012,575
3.2.2.	Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву	тыс. руб.	ОС	30,0	30,0	30,0
3.2.3.	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	тыс. руб.	ФС	65,9	65,9	65,9
3.2.4.	Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан	тыс. руб.	ОС	2139,5	2139,5	2139,5
3.2.5.	Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"	тыс. руб.	ОС	420,0	420,0	420,0
3.2.6.	Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов	тыс. руб.	ОС	420,0	420,0	420,0
3.2.7.	Организация и предоставление единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб.	ОС	5083,61	5083,61	5083,61
3.2.8.	Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо	тыс. руб.	ФС	29,8	0,0	0,0
3.2.9.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца	тыс. руб.	ФС	0,0	0,0	0,0
3.2.10.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	тыс. руб.	ОС	20,0	20,0	20,0
3.2.11.	Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области	тыс. руб.	ОС	300,0	300,0	300,0
3.2.12.	Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области	тыс. руб.	ОС	60,0	60,0	60,0
4.	Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	тыс. руб.	ОС	196,0	196,0	196,0
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда	чел.		10700	10700	10700
4.1.2.	Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области	ед.		35	35	35
4.1.3.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.		100	100	100
4.1.4.	Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами	%		100	100	100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области	тыс. руб.	ОС	46,0	46,0	46,0
4.2.2.	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	ОС	50,0	50,0	50,0
4.2.3.	Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах	тыс. руб.	ОС	50,0	50,0	50,0
4.2.4.	Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню охраны труда	тыс. руб.	ОС	50,0	50,0	50,0
5.	Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения	тыс. руб.	ОС	6821,0	7321,0	7321,0
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО	%		90	95	100
5.1.2.	Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации	%		90	100	100
5.1.3.	Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН	%		100	100	100
5.1.4.	Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	%		100	100	100
5.1.5.	Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО	тыс. ед.		200	200	200
5.1.6.	Количество изданных информационных, методических изданий	ед.		1	1	1
5.1.7.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.		3500	3500	3500
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания	тыс. руб.	ОС	100,0	100,0	100,0
5.2.2.	Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	2160,0	2160,0	2160,0
5.2.3.	Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	2133,0	2133,0	2133,0
5.2.4.	Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	700,0	700,0	700,0
5.2.5.	Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов	тыс. руб.	ОС	128,0	128,0	128,0
5.2.6.	Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника	тыс. руб.	ОС	700,0	700,0	700,0
5.2.7.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	тыс. руб.	ОС	900,0	700,0	700,0
5.2.8.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	ОС	0,0	700,0	700,0
6.	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	тыс. руб.	всего ОС ФС	1217653,3 236858,4 980794,9	713308,1 236858,4 476449,7	750409,0 236858,4 513550,6
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	семей		2091	1957	1731
6.1.2.	Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	семей		1100	1130	1130
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	всего ОС ФС	816753,0 236858,4 579894,6	236858,4 236858,4 0,0	236858,4 236858,4 0,0
6.2.2.	Организация ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	400900,3	476449,7	513550,6
Итого по Программе		тыс. руб.	всего ОС ФС	10943474,242 8339430,357 2604043,885	10434771,492 8313348,492 2121423,0	10495173,392 8313357,992 2181815,4

Список сокращений, используемых в таблице

АС ЕСРН ЯО - автоматизированная система "Единый социальный регистр населения Ярославской области"

ОС - областные средства

ОСЗН - орган социальной защиты населения

ФС - федеральные средства".

3. Обоснование потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение к Программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Программе

Обоснование
потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Наименование расходного обязательства	Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Средства на обеспечение деятельности 30 функционально подчиненных департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области государственных учреждений (домов-интернатов, детских социозащитных учреждений, центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов)	4808436,049	1622587,793	1592924,128	1592924,128
2.	Средства, предоставленные в виде межбюджетных трансфертов, на обеспечение деятельности территориальных центров социального обслуживания населения (25 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий)	5478174,82	1823668,74	1827253,04	1827253,04
3.	Средства, предоставленные в виде межбюджетных трансфертов, на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области в сфере социальной защиты населения и специализированных учреждений (19 органов социальной защиты населения, 2 центров социальных выплат)	923218,779	307739,593	307739,593	307739,593
4.	Расходы на проведение мероприятий по оказанию социальной помощи и поддержки населению, оказанию социальных услуг негосударственными (немуниципальными) поставщиками социальных услуг	392897,835	130965,945	130965,945	130965,945
5.	Средства, предоставленные в виде межбюджетных трансфертов, на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций	17312807,33	5748667,7	5770419,315	5793720,315
6.	Средства на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам региона	276513,913	92191,171	92161,371	92161,371
7.	Средства, предоставленные в виде межбюджетных трансфертов, на реализацию мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"	2681370,4	1217653,3	713308,1	750409,0
8.	Итого	31873419,126	10943474,242	10434771,492	10495173,392