Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 14 апреля 2014 г. N 138-п

"Приложение N 4
к долгосрочной целевой
программе "Семья и дети"
на 2012-2015 годы

Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Семья и дети" на 2012-2015 годы

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств)	Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 г.)					Примечание
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014	2015
Министерство социального развития Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	4 417 420,76	660 640,40	1 330 197,73	1 262 098,57	1 164 484,06
федерального бюджета*	583 587,90	71 729,10	202 249,60	192 143,40	117 465,80
областного бюджета	3 741 903,80	575 851,30	1 102 999,60	1 042 212,30	1 020 840,60
местных бюджетов*	51 080,00	12 740,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
внебюджетных источников*	40 849,06	320,00	12 168,53	14 962,87	13 397,66
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	38 769,06	0,00	11 448,53	14 442,87	12 877,66
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	4 417 420,76	660 640,40	1 330 197,73	1 262 098,57	1 164 484,06
федерального бюджета*	583 587,90	71 729,10	202 249,60	192 143,40	117 465,80
областного бюджета	3 741 903,80	575 851,30	1 102 999,60	1 042 212,30	1 020 840,60
местных бюджетов*	51 080,00	12 740,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
внебюджетных источников*	40 849,06	320,00	12 168,53	14 962,87	13 397,66
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	38 769,06	0,00	11 448,53	14 442,87	12 877,66
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета
местных бюджетов*
внебюджетных источников*
Капитальные вложения, в том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета
местных бюджетов*
внебюджетных источников*
НИОКР**, в том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета
местных бюджетов*
внебюджетных источников*
Прочие расходы, в том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета
местных бюджетов*
внебюджетных источников*
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	33701,0	29677,0	4024,0	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	33701,0	29677,0	4024,0	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	33701,0	29677,0	4024,0	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	33701,0	29677,0	4024,0	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Министерство культуры Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	3980,0	2170,0	1810,0	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	3690,0	1980,0	1710,0	-	-
местных бюджетов*	40,0	40,0	-	-	-
внебюджетных источников*	250,0	150,0	100	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	3980,0	2170,0	1810,0	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	3690,0	1980,0	1710,0	-	-
местных бюджетов*	40,0	40,0	-	-	-
внебюджетных источников*	250,0	150,0	100	-	-
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	60042,1	8158,3	17294,6	17294,6	17294,6
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	60042,1	8158,3	17294,6	17294,6	17294,6
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	60042,1	8158,3	17294,6	17294,6	17294,6
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	60042,1	8158,3	17294,6	17294,6	17294,6
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Министерство региональной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	9981,2	2495,3	2495,3	2495,3	2495,3
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	9981,2	2495,3	2495,3	2495,3	2495,3
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	9981,2	2495,3	2195,3	2495,3	2495,3
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	9981,2	2495,3	2195,3	2495,3	2495,3
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	3129,5	1029,5	1100,0	500,0	500,0
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	3129,5	1029,5	1100,0	500,0	500,0
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	3129,5	1029,5	1100,0	500,0	500,0
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	3129,5	1029,5	1100,0	500,0	500,0
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из:	4 528 254,56	704 170,50	1 356 921,63	1 282 388,47	1 184 773,96
федерального бюджета*	583 587,90	71 729,10	202 249,60	192 143,40	117 465,80
областного бюджета	3 852 447,60	619 191,40	1 129 623,50	1 062 502,20	1 041 130,50
местных бюджетов*	51 120,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
внебюджетных источников*	41 099,06	470,00	12 268,53	14 962,87	13 397,66
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	38 769,06	0,00	11 448,53	14 442,87	12 877,66
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	4 528 254,56	704 170,50	1 356 921,63	1 282 388,47	1 184 773,96
федерального бюджета*	583 587,90	71 729,10	202 249,60	192 143,40	117 465,80
областного бюджета	3 852 447,60	619 191,40	1 129 623,50	1 062 502,20	1 041 130,50
местных бюджетов*	51 120,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00
внебюджетных источников*	41 099,06	470,00	12 268,53	14 962,87	13 397,66
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	38 769,06	0,00	11 448,53	14 442,87	12 877,66

* Указываются прогнозные объемы.

** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета в 2013 году

N п/п	Наименование расходного обязательства	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации программы
							2013 год
1	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012- 2015 годы	97	04	01	522 40 00	244	0,0
2		126	09	09	522 40 00	323	6023,0
3		126	09	09	522 40 00	612	11271,6
4		127	07	09	522 40 00	622	450,0
5		127	11	03	522 40 00	622	650,0
6		131	08	01	522 40 00	612	120,0
7		131	08	01	522 40 00	622	1590,0
8		136	07	09	522 40 00	244	4024,0
9		156	07	07	522 40 00	244	2 250,0
10		156	07	07	522 40 00	323	212 449,0
11		156	07	07	522 40 00	521	116 640,0
12		156	07	07	522 40 00	540	500,0
13		156	07	07	522 40 00	612	2 530,8
14		156	07	07	522 40 00	622	24 188,0
15		156	07	07	522 40 00	810	300,0
16		156	10	04	522 40 00	244	3 921,0
17		156	10	04	522 40 00	323	96 607,5
18		156	10	04	522 40 00	540	41 385,0
19		156	10	04	522 40 00	612	41 271,5
20		156	10	04	522 40 00	622	18 283,2
21		156	10	04	522 40 00	810	1 200,0
22		156	10	06	522 40 00	244	19 168,0
23		156	10	06	522 40 00	323	9 510,0
24		156	10	06	522 40 00	540	28 500,0
25		156	10	06	522 40 00	612	2 460,0
26		156	10	06	522 40 00	810	10 645,0
27		105	07	09	522 40 00	244	2195,30
28		195	07	09	522 40 00	244	300,0
29	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	156	10	04	505 21 04	530	47 1190,6
30		156	10	04	505 21 04	530	130 517,6
31	Оздоровление детей	156	07	07	432 02 00	323	71 732,0
	Итого						1 331 873,1

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета в 2014-2015 годах

N п/п	Наименование расходного обязательства	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации программы
							2014 год	2015 год
1	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012-2015 годы	105	07	09	04.1.0404	244	2495,3	2495,3
2		126	09	09	04.1.0402	323	6023,0	6023,0
3		126	09	09	04.1.0402	612	11271,6	11271,6
4		127	11	02	04.1.0404	622	500,0	500,0
5		156	07	07	04.1.0402	244	2 250,00	2 250,00
6		156	07	07	04.1.0402	323	239 052,20	239 052,20
7		156	07	07	04.1.0402	810	300,00	300,00
8		156	07	07	04.1.0403	540	500,00	500,00
9		156	07	07	04.1.0405	521	69 751,30	130 636,80
10		156	10	06	04.1.0401	323	109 102,50	110 688,50
11		156	10	06	04.1.0404	244	20 393,60	19 697,60
12		156	10	06	04.1.0404	630	2965,0	2965,0
13		156	10	06	04.1.0404	810	760,0	760,0
14		156	10	06	04.1.0403	540	58 975,00	59 455,00
15		156	10	06	04.1.0404	612	45 206,50	44 336,50
16		156	10	06	04.1.0404	622	17 383,20	16 883,20
17	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	156	10	04	04.0.4082	530	475 573,0	393 315,8
18		156	10	04	04.0.5082	530	123 991,7	117 465,8
19	Оздоровление детей	156	07	07	04.0.5065	323	68 151,70	0,0
	Итого						1 254 645,60	1 158 596,30
								".