Приложение N 3

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Охрана и развитие государственных
природных заказников регионального
значения Новосибирской области
на 2013 - 2015 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия		Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
				в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области
Задача 1. Укрепление материально-технической базы государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области
1.1. Оборудование границ заказников информационным и знаками	1.1.1. Уточнение границ заказников на местности	Количество заказников	ед.	7	11	6	24	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Привязка к видимым ориентирам, определение мест установки информационных знаков и их количества Поддержание необходимого количества информационных знаков для исключения случайных заездов граждан К концу 2015 года планируется достичь 100% доли заказников с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании государственных природных заказников регионального значения
		Стоимость единицы	тыс. руб.	31,4	29,1	30,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	220,0	320,0	180,0	720,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	220,0	320,0	180,0	720,0
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.1.2. Установка информационных знаков до необходимого количества	Количество знаков	шт.	180	60	60	300
		Стоимость единицы	тыс. руб.	1,07	1,07	1,07	1,07
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	192,6	64,2	64,2	321,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	192,6	64,2	64,2	321,0
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.1.3. Ремонт испорченных знаков и установка	Количество знаков	шт.	240	100	100	440
		Стоимость единицы	тыс. руб.	0,535	0,535	0,535	0,535
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	128,4	53,5	53,5	235,4
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	128,4	53,5	53,5	235,4
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение мероприятия 1.1., в том числе:			тыс. руб.	541,0	437,7	297,7	1276,4	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	541,0	437,7	297,7	1276,4	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
1.2. Приобретение и замена основных средств и технической документации	1.2.1. Замена автотранспорта	Количество автомобилей	шт.	4	1	2	7	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных автотранспортом со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 70,2% от необходимого количества
		Стоимость единицы	тыс. руб.	423,16	470,0	470,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1692,65	470,0	940,0	3102,65
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	1692,65	470,0	940,0	3102,65
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.2.2. Замена снегоходов	Количество снегоходов	шт.	5	4	2	11		Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных снегоходами со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 56,9% от необходимого количества
		Стоимость единицы	тыс. руб.	290,34	385,0	370,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1451,72	1540,0	740,0	3731,72
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	1451,72	1540,0	740,0	3731,72
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.2.3. Замена лодочных моторов	Количество моторов	шт.	1	-	1	2		Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных лодочными моторами со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 57,0% от необходимого количества
		Стоимость единицы	тыс. руб.	82,0	-	90,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	82,0	-	90,0	172,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	82,0	-	90,0	172,0
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.2.4. Приобретение видеорегистраторов	Количество видеорегистраторов	шт.	30	-	-	30		Улучшение доказательной базы при выявлении нарушений, качества привязки к местности мест выявленных нарушений, границ заказника. Обеспечение на 100% государственных заказников системами видеофиксации и навигационными системами.
		Стоимость единицы	тыс. руб.	5,0	-	-
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	150,0	-	-	150,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	150,0	-	-	150,0
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.2.5. Приобретение навигаторов	Количество навигаторов	шт.	19	4	4	27
		Стоимость единицы	тыс. руб.	9,14	10,0	10,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	173,63	40,0	40,0	253,63
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	173,63	40,0	40,0	253,63
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
	1.2.6. Разработка проектов организации и устройства государственных природных заказников регионального значения	Количество проектов	шт.	-	16	8	24	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Научное обоснование количественных показателей, направленных на развитие и функционирование заказников, на 100%
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	80,0	80,0
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	-	1280,0	640,0	1920,0
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	1280,0	640,0	1920,0
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение мероприятия 1.2., в том числе:			тыс. руб.	3550,0	3330,0	2450,0	9330,0	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	3550,0	3330,0	2450,0	9330,0	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
1.3. Определение местоположения границ объекта землеустройства - границ зоны с особыми условиями использования территории государственных природных заказников Новосибирской области		Количество заказников	ед.	-	6	17	23	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о государственных природных заказников. К концу 2015 года планируется достичь 100% доли заказников с отмежеванными границами
		Стоимость единицы	тыс. руб.	-	1266,7	1266,7	1266,7
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	-	7600,2	21533,9	29134,1
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	-	7600,2	21533,9	29134,1
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение мероприятия 1.3., в том числе:			тыс. руб.	-	7600,2	21533,9	29134,1	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	-	7600,2	21533,9	29134,1	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:			тыс. руб.	4091,0	11367,9	24281,6	39740,5	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	4091,0	11367,9	24281,6	39740,5	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
Задача 2. Улучшение кормовой базы диких животных государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области.
2.1. Проведение комплекса биотехнических мероприятий (подробный перечень мероприятий приведен в разделе 5 "Программные мероприятия")		Количество мероприятий	мероприятие.	8	8	8	24	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Уровень обеспеченности биотехническими мероприятиями государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 17,0 %)
		Стоимость единицы	тыс. руб.	246,87	190,99	190,99	-
		Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1974,97	1527,96	1527,87	5030,8
		федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
		областной бюджет	тыс. руб.	1974,97	1527,96	1527,87	5030,8
		местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-
		внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:			тыс. руб.	1974,97	1527,96	1527,87	5030,8	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	1974,97	1527,96	1527,87	5030,8	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе:			тыс. руб.	6065,97	12895,86	25809,47	44771,3	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	6065,97	12895,86	25809,47	44771,3	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x
Итого затрат по программе, в том числе:			тыс. руб.	6065,97	12895,86	25809,47	44771,3	x
федеральный бюджет			тыс. руб.	-	-	-	-	x
областной бюджет			тыс. руб.	6065,97	12895,86	25809,47	44771,3	x
местные бюджеты			тыс. руб.	-	-	-	-	x
внебюджетные источники			тыс. руб.	-	-	-	-	x

ГКУ НСО "Природоохранная инспекция" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Природоохранная инспекция";