Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 19 августа 2014 г. N 94-нпа

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие льняного комплекса
в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя, в том числе по годам реализации								Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание экономических и технологических условий для развития льняного комплекса в Новосибирской области
Задача 1. Содействие техническому и технологическому переоснащению отрасли льноводства на территории Новосибирской области.
Компенсация части затрат на приобретение новой техники и оборудования предприятиями отрасли.	Количество единиц новой приобретаемой техники	шт.	51	52	52	53	53	54	54	369	МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ	В рамках реализации программы предприятиями отрасли будут приобретены 369 единиц новой техники и оборудования.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	27,451	61,538	61,538	61,538	61,538	61,538	65,581	57,246
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	4666,7	10666,7	10666,7	10666,7	10666,7	10666,7	11804,6	69804,8
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	1400,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3 541,4	20941,4
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	внебюджетные источники*	тыс. руб.	3266,7	7466,7	7466,7	7466,7	7466,7	7466,7	8263,2	48863,4
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		тыс. руб.	4666,7	10666,7	10666,7	10666,7	10666,7	10666,7	11804,6	69804,8
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
областной бюджет		тыс. руб.	1400,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3541,4	20941,4
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	3266,7	7466,7	7466,7	7466,7	7466,7	7466,7	8263,2	48863,4
Задача: 2. Стимулирование увеличения валового сбора льна-долгунца предприятиями льняного комплекса.
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство льна-долгунца по ставке на одну тонну полученной продукции изо льна (в переводе на волокно)	Валовый сбор льнопеньковолокна	тыс. т	8,2	8,6	9	9,3	9,7	10	10,4	65,2	МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ	Прирост выручки от реализации льноволокна в ценах предыдущего года не менее 3% в год; создание дополнительных 18 рабочих мест.
	Стоимость единицы	руб.	1743,9	1662,8	1588,9	2006,4	2176,8	2372,2	2500,0	2030,64
	Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	14299,96	14300	14300	18659,9	21114,8	23722,4	26000	132397,06
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	14299,96	14300	14300	18659,9	21114,8	23722,4	26000	132397,06
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники*	тыс. руб.	339700	339700,0	339700,0	447837,6	506755,2	569337,6	554000	3097030,4
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство льна-долгунца по ставке на одну тонну полученной продукции изо льна (в переводе на волокно) (неисполненные обязательства 2013 г.)	областной бюджет	тыс. руб.	197,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,54
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс. руб.	354197,5	354000,0	354000,0	466497,5	527870,0	593060,0	580000,0	3229625,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	14497,5	14300	14300	18659,9	21114,8	23722,4	26000	132594,6
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		тыс. руб.	339700,0	339700,0	339700,0	447837,6	506755,2	569337,6	554000	3097030,4
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	358864,2	364666,7	364666,7	477164,2	538536,7	603726,7	591804,6	3299429,8
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	15897,5	17500,0	17500,0	21859,9	24314,8	26922,4	29541,4	153536,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		тыс. руб.	342966,7	347166,7	347166,7	455304,3	514221,9	576804,3	562263,2	3145893,8
Итого затрат по программе, в том числе:		тыс. руб.	358864,2	364666,7	364666,7	477164,2	538536,7	603726,7	591804,6	3299429,8
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	15897,5	17500,0	17500,0	21859,9	24314,8	26922,4	29541,4	153536,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		тыс. руб.	342966,7	347166,7	347166,7	455304,3	514221,9	576804,3	562263,2	3145893,8

* справочно: суммы указаны на основании оценки средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, исходя из фактически необходимых затрат на реализацию соответствующего направления и уровня государственной поддержки, предусмотренного нормативными правовыми документами Новосибирской области