Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25 августа 2014 г. N 341-п

"Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
Новосибирской области по единому номеру
"112" на 2012-2017 годы"

Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя, в том числе по годам							Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	итого*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - "Система 112")
Задача 1. Проектирование "Системы 112"
1.1. Проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС муниципальных образований Новосибирской области, подготовка технических требований к архитектуре и системному проекту "Системы 112", разработка и согласование с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета	Количество отчетов	ед.	1	-	-	-	-	-	1	ДИиРТТ НСО	Техническое задание, согласованное с МЧС России, на разработку проектной документации и сметного расчета на создание "Системы 112" на территории НСО, включая требования к проектным решениям, структуре "Системы 112", регламентам межведомственного взаимодействия, составу и функциональности программно-аппаратных комплексов основных подсистем "Системы 112", требования к порядку согласования проекта
	Стоимость единицы	тыс. руб.	85,0	-	-	-	-	-	85,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	85,0	-	-	-	-	-	85,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	85,0	-	-	-	-	-	85,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
1.2. Разработка и утверждение в МЧС России проектной документации и сметного расчета на создание "Системы 112" на территории Новосибирской области. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета	Комплект документации	ед.	1	-	-	-	-	-	1	ДИиРТТ НСО	Комплект проектной документации и сметного расчета. Акт о прохождении государственной экспертизы
	Стоимость единицы	тыс. руб.	7915,0	-	-	-	-	-	7915,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	7915,0	-	-	-	-	-	7915,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	7915,0	-	-	-	-	-	7915,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		тыс. руб.	8000,0	-	-	-	-	-	8000,0	x	x
федеральный бюджет***		тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0	x	x
областной бюджет		тыс. руб.	8000,0	-	-	-	-	-	8000,0	x	x
местные бюджеты		тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0	x	x
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	-	-	-	-	-	0	x	x
Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития "Системы 112" на территории Новосибирской области
2.1. Создание государственного казенного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение "Системы 112" ГКУ НСО "Служба 112" и обеспечение его функционирования	Количество учреждений	ед.	-	1	1	1	1	1	1	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	ГКУ НСО "Служба 112", обеспечивающее бесперебойное функционирование "Системы 112"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	652,2	17210,0	8874,5	8874,5	8874,5	44485,7
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	652,2	17210,0	8874,5	8874,5	8874,5	44485,7
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	652,2	17210,0	8874,5	8874,5	8874,5	44485,7
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0
2.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112	Количество сооружений	ед.	-	-	1	-	-	-	1	МСиЖКХ НСО	2013 год: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет на ЦОВ и Ситуационный центр "Системы 112". Поэтапная реконструкция здания: 2013-2014 годы - реконструкция здания, площадью до 1000 кв. м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование ЦОВ "Системы 112" в круглосуточном режиме, 2014 год - продолжение реконструкции здания, площадью до 2000 кв. м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование Ситуационного центра "Системы 112" в круглосуточном режиме. Акт о завершении реконструкции здания
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	185076,0	146999,8 1	-	-	-	255076,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	185076,0	146999,8 1	-	-	-	255076,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	138076,0	76999,8 1	-	-	-	138076,0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	47000,0	70000,0	-	-	-	117000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0	0	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0	0	-	-	-	0
2.3. Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 11 и ул. Николаева, 12 для размещения резервного центра обработки вызовов "Системы 112"	Количество сооружений	ед.	-	-	1	-	-	-	1	МСиЖКХ НСО	2013-2014 годы: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет. 2014 год: помещения РЦОВ площадью до 1000 кв. м, оборудованные телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование РЦОВ в круглосуточном режиме. Акт приемки готового к эксплуатации РЦОВ
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	5000,0	68055,0	-	-	-	73055,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	5000,0	68055,0	-	-	-	73055,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0	65455,0	-	-	-	65455,0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	5000,0	2600,0	-	-	-	7600,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0	0	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0	0	-	-	-	0
2.4. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС	Протяженность линий связи	км/ кол-во потоков	-	-	41	-	-	-	41	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	соединение оптоволоконной связью 35 ЕДДС МО и 20 ДДС пожарных частей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	500,0	-	-	-	500,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	20500,0	-	-	-	20500,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	20500,0	-	-	-	20500,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
2.5. Оснащение ЕДДС МО программно-техническими комплексами	Количество ЕДДС	ед.	-	22	35	35	-	-	35	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	100% оснащение 35 ЕДДС МО современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках "Системы 112"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	670-1375	670-1375	670-1375	-	-	670-1375
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	15237,8	23828,3	23475,5	-	-	62541,6
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	0	0	0	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	15237,8	23828,3	23475,5	-	-	62541,6
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0	0	0	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0	0	0	-	-	0
2.6 Оснащение ДДС "03" программно-техническими комплексами	Количество ЕДДС	ед.	-	-	35	-	-	-	35	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112", Минздрав НСО	100% оснащение 35 ДДС "03" современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках "Системы 112"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	585-1175	-	-	-	585-1175
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	20671,0	-	-	-	20671,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	20671,0	-	-	-	20671,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	0	-	-	-	0
2.7. Интеграция "Системы 112" с системой ЭРА-ГЛОНАСС**	Количество систем	ед.	-	-	-	-	1	-	1	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	Обеспечение совместимости "Системы 112" с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Расширение функциональных возможностей "Системы 112" при обработке данных о ДТП
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	-	-	9925,5	35,5	9961,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	9925,5	35,5	9961,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	9925,5	35,5	9961,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0
2.8. Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов "Системы 112" по требованиям обеспечения безопасности информации	Количество рабочих мест	ед.	-	-	80	50	-	-	130	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	Аттестат соответствия информационной безопасности и соответствия требованиям по работе с персональными данными
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	88,0-105,0	88,0-105,0	-	-	88,0-105,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	7405,0	4400,0	-	-	11805,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	7405,0	4400,0	-	-	11805,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
2.9. Внедрение в опытную эксплуатацию "Системы 112", доработка регламентов межведомственного взаимодействия, определение необходимых дополнений и изменений в действующие правовые акты Новосибирской области**	Количество рабочих мест	ед.	-	-	-	1	-	-	1	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	Акт опытной эксплуатации готовой "Системы 112". По результатам испытаний осуществляется корректировка документации и исправление недостатков
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	-	2000,0	-	-	2000,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	2000,0	-	-	2000,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	2000,0	-	-	2000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
2.10. Прохождение государственных испытаний и принятие "Системы 112" в Новосибирской области в эксплуатацию**	Количество рабочих мест	ед.	-	-	-	1	-	-	1	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	Акт приема в эксплуатацию
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	-	1190,0	-	-	1190,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	1190,0	-	-	1190,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	1190,0	-	-	1190,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	0	-	-	0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс. руб.	-	205966,0	304669,1 1	39940,0	18800,0	8910,0	501285,3	x	x
федеральный бюджет***		тыс. руб.	-	138076,0	142454,8 1	0	0	0	203531,0	x	x
областной бюджет		тыс. руб.	-	67890,0	162214,3	39940,0	18800,0	8910,0	297754,3	x	x
местные бюджеты****		тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	x	x
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	x	x
Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов "Системы 112"
3.1. Создание учебно-тренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов "Системы 112", включая систему дистанционного обучения	Количество центров	ед.	-	-	-	1	-	-	1	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112", Минпромторг НСО, ГАОУ ДПО НСО "УМЦ ГОЧС Новосибирской области"	Организация обучения и повышения квалификации специалистов ЦОВ, ЕДДС МО, ДДС
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	1000,0	20000,0	-	-	21000,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	1000,0	20000,0	-	-	21000,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	1000,0	20000,0	-	-	21000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	0	0	-	-	0
3.2. Обучение персонала "Системы 112"	Количество специалистов	чел.	-	-	20	324	186	213	743	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112", Минпромторг НСО, ГАОУ ДПО НСО "УМЦ ГОЧС Новосибирской области"	Специалисты с уровнем подготовки, необходимым для работы в "Системе 112"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	30,0-99,7	30,0-99,7	30,0-99,7	30,0-99,7	30,0-99,7
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	1993,0	3000,0	10800,0	6390,0	22183,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	1993,0	3000,0	10800,0	6390,0	22183,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:		тыс. руб.	-	-	2993,0	23000,0	10800,0	6390,0	43183,0	x	x
федеральный бюджет***		тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	x	x
областной бюджет		тыс. руб.	-	-	2993,0	23000,0	10800,0	6390,0	43183,0	x	x
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	x	x
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	x	x
Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
4.1. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании "Системы 112"	Количество публикаций*	ед.	-	-	-	12	12	12	36	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Служба 112"	Повышение уровня информированности населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	Стоимость единицы	тыс. руб.	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	600,0	600,0	600,0	1800,0
	федеральный бюджет***	тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	600,0	600,0	600,0	1800,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:		тыс. руб.	-	-	-	600,0	600,0	600,0	1800,0	х	х
федеральный бюджет***		тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0	х	x
областной бюджет		тыс. руб.	-	-	-	600,0	600,0	600,0	1800,0	x	x
местные бюджеты		тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0	x	x
внебюджетные источники		тыс. руб.	-	-	-	0	0	0	0	x	x
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	8000,0	205966,0	307662,1 1	63540,0	30200,0	15900,0	554268,3	x	x
федеральный бюджет***		тыс. руб.	0	138076,0	142454,8 1	0	0	0	203531,0	x	x
областной бюджет		тыс. руб.	8000,0	67890,0	165207,3	63540,0	30200,0	15900,0	350737,3	x	x
местные бюджеты****		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	x	x
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	x	x

* Прогнозные значения, подлежащие корректировке после оценки выполнения программных работ.

** Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовки соответствующего технического задания.

*** Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.

**** Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

1 - с учетом возврата средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование расходов по соответствующему мероприятию Программы за 2013 год, в размере 76 999,8 тыс. рублей.

Применяемые сокращения:

ГАОУ ДПО НСО "УМЦ ГОЧС Новосибирской области" - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области";

ГКУ НСО "Служба 112" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Служба 112";

ДДС - дежурно-диспетчерская служба Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ДТП - дорожно-транспортное происшествие;

ЕДДС МО - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Новосибирской области;

МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МО - муниципальные образования Новосибирской области;

МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

МЧС России - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;

РЦОВ - резервный центр обработки вызовов;

СМИ - средства массовой информации;

ЦОВ - центр обработки вызовов;

ЭРА-ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при авариях.".