Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25 августа 2014 г. N 341-п

"Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
Новосибирской области по единому номеру
"112" на 2012-2017 годы"

Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы"

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств)	Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 г.)							Примечание
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	226 137,3	8 000,0	15 890,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	226 137,3	8 000,0	15 890,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения, в том числе из:	10 500,0	0	10 500,0	0	0	0	0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	10 500,0	0	10 500,0	0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
НИОКР, в том числе из:	0	0	0	0	0	0	0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы, в том числе из:	215 637,3	8 000,0	5 390,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	215 637,3	8 000,0	5 390,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	328 131,0	0	190 076,0	215 054,81	0	0	0
федерального бюджета	203 531,0	0	138 076,0	142 454,81	0	0	0
областного бюджета	124 600,0	0	52 000,0	72 600,0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения, в том числе из:	328 131,0	0	190 076,0	215 054,81	0	0	0
федерального бюджета	203 531,0	0	138 076,0	142 454,81	0	0	0
областного бюджета	124 600,0	0	52 000,0	72 600,0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
НИОКР, в том числе из:	0	0	0	0	0	0	0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы, в том числе из:	0	0	0	0	0	0	0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из:	554 268,3	8 000,0	205 966,0	307 662,1 1	63 540,0	30 200,0	15 900,0
федерального бюджета	203 531,0	0	138 076,0	142 454,8 1	0	0	0
областного бюджета	350 737,3	8 000,0	67 890,0	165 207,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения, в том числе из:	338 631,0	0	200 576,0	215 054,8 1	0	0	0
федерального бюджета	203 531,0	0	138 076,0	142 454,8 1	0	0	0
областного бюджета	135 100,0	0	62 500,0	72 600,0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
НИОКР, в том числе из:	0	0	0	0	0	0	0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы, в том числе из:	215 637,3	8 000,0	5 390,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
областного бюджета	215 637,3	8 000,0	5 390,0	92 107,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0	0

1 - с учетом возврата средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование расходов по соответствующему мероприятию Программы за 2013 год, в размере 76 999,8 тыс. рублей.

Применяемые сокращения:

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.

Продолжение приложения N 3

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование расходного обязательства	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации Программы
							2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Долгосрочная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" на 2012-2017 годы", в том числе:	194	04	10	450 04 07		8 000,0	15 890,0	92 607,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
		124	04	10	450 04 07		-	52 000,0	72 600,0	-	-	-
2	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	194	04	10	450 04 07	100	-	-	14 861,7	8 248,0	8 248,0	8 248,0
3	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	194	04	10	450 04 07	110	-	-	14 861,7	8 248,0	8 248,0	8 248,0
4	Фонд оплаты труда и страховые взносы	194	04	10	450 04 07	111	-	-	14 083,0	7 815,0	7 815,0	7 815,0
5	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	194	04	10	450 04 07	112	-	-	778,7	433,0	433,0	433,0
6	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	194	04	10	450 04 07	200	8 000,0	15 890,0	77 738,8	55 292,0	21 952,0	7 652,0
7	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	194	04	10	450 04 07	240	8 000,0	15 890,0	77 738,8	55 292,0	21 952,0	7 652,0
8	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	194	04	10	450 04 07	242	8 000,0	15 890,0	76 454,8	55 073,0	21 733,0	7 433,0
9	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	194	04	10	450 04 07	244	-	-	1 284,0	219,0	219,0	219,0
10	Иные бюджетные ассигнования	194	04	10	450 04 07	800	-	-	6,8	-	-	-
11	Уплата налогов, сборов и иных платежей	194	04	10	450 04 07	850	-	-	6,8	-	-	-
12	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	194	04	10	450 04 07	851	-	-	5,0	-	-	-
13	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	194	04	10	450 04 07	852	-	-	1,8	-	-	-
14	Бюджетные инвестиции	124	04	10	450 04 07	400	-	52 000,0	72 600,0	-	-	-
15	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям	124	04	10	450 04 07	410	-	-	72 600,0	-	-	-
16	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа	124	04	10	450 04 07	410	-	52 000,0	72 600,0	-	-	-
	ИТОГО						8 000,0	67 890,0	165 207,3	63 540,0	30 200,0	15 900,0
												".