Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 21 августа 2014 г. N 285-рп

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Новосибирской области"

Показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Новосибирской области

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	216	218	224	231	237	244	251	х	х
2	Число получателей услуг, человек	2698162	2720318	2738800	2757800	2776200	2794200	2811600	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	12502	12452	12203	11954	11705	11459	11207	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	2698162	2720318	2738800	2757800	2776200	2794200	2811600	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Новосибирской области, %	х	74,3	74,3	74,3	82,4	100	100	х	х
8.1	по государственным и муниципальным учреждениям культуры Новосибирской области (без федеральных государственных учреждений культуры), %	х	68	68	73,7	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23246	25598	28286	30945	34009	37750	42280	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110	111	109	110	111	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13018	17407	19234	22806	28023	37750	42280	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	134	110	119	123	135	112	х	х
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2542,8	3386,5	3667,1	4259,5	5124,8	6758,6	7403,0	13051,4	30599,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	х	280,6	873,0	1738,3	3372,1	4016,5	2891,9	10280,5
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	270,8	842,4	1675,7	3250,7	3867,9	2788,9	9907,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	х	38,7	115,7	198,5	337,8	466,3	353,0	1157,1
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	75,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	х	18,7	88,7	163,5	292,8	411,3	271,0	975,1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	15,0	17,0	20,0	25,0	30,0	52,0	107,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	х	9,8	30,6	62,6	121,4	148,6	103,0	373,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)	х	х	280,6	873,0	1738,3	3372,1	4016,5	2891,9	10280,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	13,8	13,3	11,4	10,0	11,6	12,2	11,3
										".