Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу министерства
сельского хозяйства
Новосибирской области
от 27 мая 2014 г. N 54-нпа

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства в
Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства
в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя, в том числе по годам реализации								Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины.
Задача 1. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами
Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей 1	Количество голов приобретенного молодняка	тыс. гол.	3,0	3,0	3,0	20,0	20,0	20,0	20,0	89,0	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х	Рост основных показателей в 2020 г. по сравнению с 2013 г. - увеличение общего поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород на 277,0 тыс. голов; - увеличение маточного поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород на 120,0 тыс. голов; - увеличение производства скота мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) на 34,2 тыс. т;
	Стоимость единицы	тыс. руб.	14,7	28,0	28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	274,7
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	44100,0	84000,0	84000,0	204000,0	204000,0	204000,0	204000,0	1028100,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	44100,0	84000,0	84000,0	204000,0	204000,0	204000,0	204000,0	1028100,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	81900,0	336000,0	336000,0	816000,0	816000,0	816000,0	816000,0	4017900,0
Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком".	Прирост в год количества маточного поголовья	тыс. гол.	3,5	3,5	3,5	23,5	23,5	23,5	23,5	104,5
	Стоимость единицы	тыс. руб.	8,57	8,57	8,57	8,00	8,00	8,00	8,00	57,71
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	30000,0	30000,0	30000,0	188000,0	188000,0	188000,0	188000,0	842000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	30000,0	30000,0	30000,0	188000,0	188000,0	188000,0	188000,0	842000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	264000,0	264000,0	264000,0	1692000,0	1692000,0	1692000,0	1692000,0	7560000,0
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	Количество единиц техники	шт.	51	52	52	53	53	54	54	369
	Стоимость единицы	тыс. руб.	274,7	232,7	232,7	232,7	232,7	232,7	232,7	246,7
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	14009,7	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	86618,1
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	14009,7	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	86618,1
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	26018,0	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	160862,0
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (неисполненные обязательства 2013 г, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" ВЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы")	областной бюджет	тыс. руб.	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе			96109,7	126101,4	126101,4	404101,4	404101,4	404101,4	404101,4	1964718,1
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет			96109,7	126101,4	126101,4	404101,4	404101,4	404101,4	404101,4	1964718,1
местные бюджеты			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники			371918,0	622474,0	622474,0	2734474,0	2734474,0	2734474,0	2734474,0	11738762,0
Задача 2. Стимулирование увеличения объемов производства конкурентоспособной говядины.
Компенсация части затрат на 1 кг живой массы реализованного молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей после отъема, при реализации на откормочные предприятия.	Кол-во, реализованного молодняка в живом весе	тонн	0,0	680,0	680,0	3750,0	3750,0	3750,0	3750,0	16360,0	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х
	Стоимость единицы	руб.	0,0	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	0,0	34000,0	34000,0	75000,0	75000,0	75000,0	75000,0	368000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	34000,0	34000,0	75000,0	75000,0	75000,0	75000,0	368000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	0,0	306000,0	306000,0	675000,0	675000,0	675000,0	675000,0	3312000,0
Гранты на создание откормочных предприятий молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей.	Количество ежегодно создаваемых скотомест	тыс. ед.	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	0,0	116666,7	116666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	233333,4
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе		тыс. руб.	0,0	84000,0	84000,0	75000,0	75000,0	75000,0	75000,0	468000,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	0,0	84000,0	84000,0	75000,0	75000,0	75000,0	75000,0	468000,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники***		тыс. руб.	0,0	422666,7	422666,7	675000,0	675000,0	675000,0	675000,0	3545333,4
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	96109,7	210101,4	210101,4	479101,4	479101,4	479101,4	479101,4	2432718,1
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	96109,7	210101,4	210101,4	479101,4	479101,4	479101,4	479101,4	2432718,1
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники***		тыс. руб.	371918,0	1045140,7	1045140,7	3205474,0	3205474,0	3205474,0	3205474,0	15284095,4

*** - внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.

1 - в 2014 году размер компенсации части затрат на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей составляет 35%.