Приложение N 3

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Профилактика алкоголизма, снижение тяжести
медико-социальной последствий злоупотребления
алкогольной продукцией среди населения
Новосибирской области на 2011-2015 годы"

Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы Новосибирской области

Источники и направления расходов	Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2011 г.)						Примечание
	всего	в том числе по годам
		2011	2012	2013	2014	2015
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	25 967,3	-	5 768,0	8 709,5	4 123,8	7 366,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	25 202,3	-	5 513,0	8 454,5	4 123,8	7 111,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	765,0	-	255,0	255,0	-	255,0
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	25 967,3	-	5 768,0	8 709,5	4 123,8	7 366,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	25 202,3	-	5 513,0	8 454,5	4 123,8	7 111,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	765,0	-	255,0	255,0	-	255,0
Министерство социального развития Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	9 932,3	-	3 010,0	2 860,0	1 202,3	2 860,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	9 782,3	-	2 860,0	2 860,0	1 202,3	2 860,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	150,0	-	150,0	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	9 932,3	-	3 010,0	2 860,0	1 202,3	2 860,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	9 782,3	-	2 860,0	2 860,0	1 202,3	2 860,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	150,0	-	150,0	-	-	-
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	4 690,0	-	1 310,0	1 160,0	1 710,0	510,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	4 690,0	-	1 310,0	1 160,0	1 710,0	510,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	4 690,0	-	1 310,0	1 160,0	1 710,0	510,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Министерство культуры Новосибирской области:
Всего финансовых затрат, в том числе из:	2 050,0	-	900,0	1 150,0	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	2050,0	-	900,0	1 150,0	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	2 050,0	-	900,0	1 150,0	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	2 050,0	-	900,0	1 150,0	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	10 200,0	-	4 400,0	4 400,0	-	1 400,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	10 200,0	-	4 400,0	4 400,0	-	1 400,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	10 200,0	-	4 400,0	4 400,0	-	1 400,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	10 200,0	-	4 400,0	4 400,0	-	1 400,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Управление по делам молодежи Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	150,0	-	150,0	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	150,0	-	150,0	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	150,0	-	150,0	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	150,0	-	150,0	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (общественные организации на конкурсной основе)
Всего финансовых затрат, в том числе из:	1 400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	1 400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	1 400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	1 400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0
Итого по Программе
Всего финансовых затрат, в том числе из:	54 389,6	400,0	15 938,0	18 479,5	7 236,1	12 336,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	52 074,6	-	15 133,0	18 024,5	7036,1	11 881,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	2 315,0	400,0	805,0	455,0	200,0	455,0
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
НИОКР, в том числе из:	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	54 389,6	400,0	15 938,0	18 479,5	7 236,1	12 336,0
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	52 074,6	-	15 133,0	18 024,5	7 036,1	11 881,0
местных бюджетов	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников	2 315,0	400,0	805,0	455,0	200,0	455,0

Применяемые сокращения:

Областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы "Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальной последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011-2015 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области

N п/п	Наименование расходного обязательства	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации Программы (по годам)
							2012	2013	2014	2015
1	Долгосрочная целевая программа "Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальной последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011-2015 годы"	126	07	04	5222400	622	200,0	200,0	-	-
2		126	09	09	5222400	244	1 332,5	1 332,5	-	-
3		126	09	09	5222400	612	3 980,5	6 922,0	-	-
4		127	11	03	5222400	622	4 400,0	4 400,0	-	-
5		131	08	01	5222400	622	900,0	1 150,0	-	-
6		136	07	09	5222400	244	1 310,0	1 160,0	-	-
7		156	10	06	5222400	323	2 860,0	2 860,0	-	-
8		105	07	09	5222400	244	150,0	-	-	-
9		126	07	04	01.1.0921	622	-	-	200,0	200,0
10		126	09	09	01.1.0921	244	-	-	1 512,5	2 619,5
11		126	09	09	01.1.0921	612	-	-	2 411,3	4 291,5
12		127	11	03	01.1.0921	622	-	-	-	1 400,0
13		136	07	09	01.1.0921	244	-	-	1 710,0	510,0
14		156	10	06	01.1.0921	323	-	-	1 202,3	2 860,0
	Итого						15 133,0	18 024,5	7 036,1	11 881,0