Приложение N 3. Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы"

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2011-2020 годы"

Таблица N 1

Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы"

Источники и направления расходов	Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и направления расходов	Всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	240 067,7	-	20 000,0	34 886,6	42 635,0	25 210,5	-	29 333,9	29 333,9	29 333,9	29 333,9
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	232 752,0	-	20 000,0	33 623,4	42 635,0	24 000,0	-	28 123,4	28 123,4	28 123,4	28 123,4
местных бюджетов <*>	7 315,7	-	-	1 263,2	-	1 210,5	-	1 210,5	1 210,5	1 210,5	1 210,5
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	30 020,6	-	-	-	30 020,6	-	-	-	-		-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР <**>, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	240 067,7	-	20 000,0	34 886,6	42 635,0	25 210,5	-	29 333,9	29 333,9	29 333,9	29 333,9
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	232 752,0	-	20 000,0	33 623,4	42 635,0	24 000,0	-	28 123,4	28 123,4	28 123,4	28 123,4
местных бюджетов <*>	7 315,7	-	-	1 263,2	-	1 210,5	-	1 210,5	1 210,5	1 210,5	1 210,5
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	30 020,6	-	-	-	30 020,6	-	-	-	-	-	-
Министерство строительства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	19170917,5	409623,8	692637,5	967052,2	756020,1	1499839,4	1592890,6	2931351,2	3499526,3	4040488,2	2781488,2
федерального бюджета <*>	6 268 848,6	168626,6	118722,0	-	-	853500,0	874500,0	820000,0	1020000,0	1483500,0	930000,0
областного бюджета	12656032,8	239006,4	573572,9	939923,7	731735,7	641339,4	718390,6	2056430,1	2424000,0	2523567,0	1808067,0
местных бюджетов<*>	217559,7	1990,8	342,6	27128,5	9808,0	5000,0	-	53921,1	52526,3	28421,2	38421,2
внебюджетных источников<*>	28476,4	-	-	-	14476,4	-	-	1000,0	3000,0	5000,0	5000,0
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	200138,7	-	-	-	200138,7	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	19179338,5	409623,8	692637,5	967052,2	764441,1	1499 839,4	1592890,6	2931351,2	3499526,3	4040488,2	2781488,2
федерального бюджета <*>	6277269,6	168626,6	118722,0	-	-	853500,0	874500,0	820000,0	1020000,0	1483500,0	930000,0
областного бюджета	12656032,8	239006,4	573572,9	939923,7	731735,7	641339,4	718390,6	2056430,1	2424000,0	2523567,0	1808067,0
местных бюджетов<*>	217559,7	1990,8	342,6	27128,5	9808,0	5000,0	-	53921,1	52526,3	28421,2	38421,2
внебюджетных источников<*>	28476,4	-	-	-	14476,4	-	-	1000,0	3000,0	5000,0	5000,0
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	200138,7				200138,7
НИОКР <**>, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	4 541 972,3	77 500,0	77 099,9	636 164,9	603 711,8	511 037,6	426 005,3	552 113,2	554 113,2	552 113,2	552 113,2
федерального бюджета <*>	8 421,0	-	-	-	8 421,0	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	4 509 570,4	77 500,0	77 099,9	617 422,7	594 593,1	510 329,4	426 005,3	551 405,0	552 405,0	551 405,0	551 405,0
местных бюджетов <*>	22 980,9	-	-	18 742,2	697,7	708,2	-	708,2	708,2	708,2	708,2
внебюджетных источников <*>	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	29 661,7				29 661,7
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)
НИОКР <**>, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)
Прочие расходы, в том числе из:	4 533 551,3	77 500,0	77 099,9	636 164,9	595 290,8	511 037,6	426 005,3	552 113,2	554 113,2	552 113,2	552 113,2
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	8421,0	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	4 509 570,4	77 500,0	77 099,9	617 422,7	594 593,1	510 329,4	426 005,3	551 405,0	552 405,0	551 405,0	551 405,0
местных бюджетов <*>	22 980,9	-	-	18 742,2	697,7	708,2	-	708,2	708,2	708,2	708,2
внебюджетных источников <*>	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	29 661,7				29 661,7
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	100825,6	-	-	-	30000,0	70825,6	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-
областного бюджета	100825,6	-	-	-	30000,0	70825,6	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-
федерального бюджета <*>	-				-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	100825,6				30000,0	70825,6	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-				-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-				-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)					-	-	-	-	-	-	-
НИОКР <**>, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из:	24053783,1	487123,8	789737,4	1638103,7	1432366,9	2106913,1	2018895,9	3512798,3	4082973,4	4621935,3	3362935,3
федерального бюджета <*>	6277269,6	168626,6	118722,0	-	8421,0	853500,0	874500,0	820000,0	1020000,0	1483500,0	930000,0
областного бюджета	17499180,8	316506,4	670672,8	1590969,8	1398963,8	1246494,4	1144395,9	2635958,5	3004528,4	3103095,4	2387595,4
местных бюджетов <*>	247856,3	1990,8	342,6	47133,9	10505,7	6918,7	-	55839,8	54445,0	30339,9	40339,9
внебюджетных источников <*>	29476,4	-	-	-	14476,4	-	-	1000,0	4000,0	5 000,0	5000,0
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	259820,9				259820,9
Капитальные вложения, в том числе из:	19280164,1	409623,8	692637,5	967052,2	794441,1	1570665,0	1592890,6	2931351,2	3499526,3	4040488,2	2781488,2
федерального бюджета <*>	6277269,6	168626,6	118722,0	-	-	853500,0	874500,0	820000,0	1020000,0	1483500,0	930000,0
областного бюджета	12756858,4	239006,4	573572,9	939923,7	761735,7	712165,0	718390,6	2056430,1	2424000,0	2523567,0	1808067,0
местных бюджетов <*>	217559,7	1990,8	342,6	27128,5	9808,0	5000,0	-	53921,1	52526,3	28421,2	38421,2
внебюджетных источников <*>	28476,4	-	-	-	14476,4	-	-	1000,0	3000,0	5000,0	5000,0
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	200138,7				200138,7
НИОКР <**>, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников <*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	-				-
Прочие расходы, в том числе из:	4 773 618,9	77 500,0	97 099,9	671 051,4	637 925,8	536 248,1	426 005,3	581 447,1	583 447,1	581 447,1	581 447,1
федерального бюджета <*>	-	-	-	-	8421,0	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	4 742 322,4	77 500,0	97 099,9	651 046,1	637 228,1	534 329,4	426 005,3	579 528,4	580 528,4	579 528,4	579 528,4
местных бюджетов <*>	30 296,5	-	-	20 005,3	697,7	1 918,7	-	1 918,7	1 918,7	1 918,7	1 918,7
внебюджетных источников <*>	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	-
в т.ч. областной бюджет (кредиторская задолженность)	59 682,3				59 682,3

* Указываются прогнозные объемы.

** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Таблица N 2

Источники финансирования
долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

Источники и направления расходов	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Финансовые затраты, тыс. рублей
Источники и направления расходов	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат из областного бюджета, в том числе:						232 752,0	-	20 000,0	33 623,4	42 635,0	24 000,0	-	28 123,4	28 123,4	28 123,4	28 123,4
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	136	07	09	522 30 00*	244	17600,0	-	6000,0	11600,0	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	136	07	09	49.0.0404	240	6088,3				6088,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	136	07	09	522 30 00*	612	3000,0	-	-	3 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	136	07	09	49.0.0404	620	22493,6				1000,0	1000,0	-	5123,4	5123,4	5123,4	5123,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	136	07	09	522 30 00*	622	21523,4	-	2 500,0	19023,4	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	136	07	09	522 30 00*	521	11500,0	-	11500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии	136	07	09	49.0.0405	520	150546,7	-	-	-	35546,7	23000,0	-	23000,0	23000,0	23000,0	23000,0
Министерство строительства Новосибирской области
Всего финансовых затрат из областного бюджета, в том числе:						12656032,8	239006,4	573572,9	939923,7	731735,7	641339,4	718390,6	2056430,1	2424000,0	2523567,0	1808067,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа	124	11	02	522 30 00*	411	1603995,8	199575,0	567562,9	836857,9	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	124	11	02	49.0.0404	410	10836145,9	-	-	-	674351,8	641339,4	708390,6	2056430,1	2424000,0	2523567,0	1808067,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	124	11	02	522 30 00*	521	63441,4	39431,4	6010,0	18000,0	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности	124	11	02	522 30 00*	523	85065,8	-	-	85065,8	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии	124	11	02	49.0.0405	520	67383,9	-	-	-	57383,9	-	10000,0	-	-	-	-
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат из областного бюджета, в том числе:						4 509 570,40	77 500,0	77 099,9	617 422,7	594 593,1	510 329,4	426 005,3	551 405,0	552 405,0	551 405,0	551 405,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	127	07	02	522 30 00*	622	23 250,00	9000,0	8250,0	6 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	127	07	09	522 30 00*	622	30 700,00	6700,0	6000,0	18000,0	-	-	-	-	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	127	11	02	522 30 00*	244	840,00	420,0	210,0	210,0	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	127	11	02	49.0.0404	240	600,00	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	127	11	02	522 30 00*	521	51 642,70	7400,0	9800,0	34442,7	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии	127	11	02	49.0.0405	520	41 700,00	-	-	-	7200,0	6900,0	-	6900,0	6900,0	6900,0	6900,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	127	11	02	522 30 00*	622	2 000,00	-	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	127	11	02	522 30 00*	630	2 000,00	-	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии гражданам на приобретение жилья,	127	11	03	522 30 00*	322	31 234,00	10617,0	10617,0	10000,0	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	127	11	03	49.0.0404	320	70 000,00	-	-		10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Иные выплаты населению	127	11	03	522 30 00*	360	52 376,30	-	-	52376,3	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	127	11	03	49.0.0404	360	396 342,30	-	-	-	81341,1	52500,2	52500,2	52500,2	52500,2	52500,2	52500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	127	11	03	522 30 00*	622	194 979,60	43363,0	42222,9	109393,7	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	127	11	03	49.0.0404	620	568 749,00				94225,0	94904,8	-	94904,8	94904,8	94904,8	94904,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	127	11	03	522 30 00*	630	383 000,00	-	-	383000,0	-	-	-	-	-	-	-
	127	11	03	49.0.0404	630	2 659 156,50	-	-	-	401727,0	345924,4	363505,1	387000,0	387000,0	387000,0	387000,0
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
Всего финансовых затрат из областного бюджета, в том числе:						100825,6	-	-	-	30000,0	70825,6	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	120	11	02	49.0.0404	410	100825,6	-	-	-	30000,0	70825,6	-	-	-	-	-
ИТОГО						17 499 180,8	316 506,4	670 672,8	1 590 969,8	1 398 963,8	1 246 494,4	1 144 395,9	2 635 958,5	3 004 528,4	3 103 095,4	2 387 595,4

* До 2014 года.".

<< Приложение N 2. Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы"
	Содержание Постановление Правительства Новосибирской области от 6 ноября 2014 г. N 440-п "О внесении изменений в постановление Правительства...

Приложение N 3. Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас