Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Управления
от 06.08.2019 N 71

"Приложение N 1
к приказу
Управления
от 18.02.2019 N 18

Производственная программа на 2019 год по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "КоммуналСервис" 442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		19.02.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019
Объем сточных вод	тыс. куб.м	987,714	987,714
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	987,714	987,714
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	987,714	987,714
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	987,714	987,714
населению	тыс. куб.м	790,111	790,111
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	97,606	97,606
прочим потребителям	тыс. куб.м	99,997	99,997

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		19.02.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	16015	16015
Страховые взносы	тыс. руб.	4852	4852
Материалы	тыс. руб.	2708	2833
Контроль качества сточных вод	тыс. руб.	896	937
Обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	1445	1445
Прочие расходы	тыс. руб.	584	599
Отопление	тыс. руб.	249	251
Аренда	тыс. руб.	3441	3441
Расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	6393	6584
Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	366	370
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	36948	37326
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1847	1866
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	38795	39193

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	2871	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ООО "КоммуналСервис"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	100%
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,7	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,3	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

Производственная программа на 2018 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 год	-

".