|
N
п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности) результативности
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
2012 год (базовое значение)
|
Период этапа реализации муниципальной программы
|
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Цель муниципальной программы "Развитие системы образования": Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень доступности дошкольного образования
|
|
%
|
|
93,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет), в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена
|
|
%
|
|
1,47
|
1,56
|
1,54
|
1,45
|
1,42
|
1,40
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
|
|
%
|
|
95,44
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг:
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольного образования
|
|
%
|
|
76
|
82,06
|
82,06
|
86,04
|
86,04
|
86,04
|
|
|
|
|
- общего образования
|
|
%
|
|
80
|
90,32
|
90,32
|
90,94
|
90,94
|
90,94
|
|
|
|
|
- дополнительного образования
|
|
%
|
|
76
|
78,08
|
78,08
|
88,17
|
88,17
|
88,17
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
%
|
|
97,6
|
97,6
|
98,6
|
98,6
|
98,6
|
98,6
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан
|
|
%
|
|
96,7
|
87
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
|
1.
|
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
|
|
Цель: Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования
|
|
Задача 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
|
|
%
|
|
22,26
|
23,16
|
21,3
|
20,92
|
20,58
|
18,58
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе
|
|
%
|
|
66
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Численность детей, приходящихся на одного педагогического работника:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в дошкольных образовательных организациях
|
|
Чел.
|
|
8,34
|
9,72
|
9,89
|
9,7
|
9,75
|
9,8
|
|
|
|
|
- в общеобразовательных организациях
|
|
Чел.
|
|
14,76
|
16,31
|
16,2
|
15,8
|
16
|
16,2
|
|
|
|
|
- в организациях дополнительного образования
|
|
Чел.
|
|
71,37
|
65,55
|
60,48
|
56,4
|
56,5
|
56,6
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Обеспеченность муниципального образования объектами:
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольного образования
|
|
%
|
|
-
|
86,00
|
83,9
|
89,6
|
100
|
100
|
|
|
|
|
- общего образования
|
|
%
|
|
-
|
85,00
|
84,1
|
81,3
|
78
|
82
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.73230
|
Мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми
|
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
863 857
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.73631
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
926 357
|
940 693
|
940 693
|
940 693
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.71060
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
86 396
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.1.01.73210
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
26 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.1.01.7363 А
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
37 538
|
30 557
|
30 557
|
30 557
|
|
974
|
1004
|
07.1.01.73220
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
30 840
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.1.01.7363 Б
|
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
29 566
|
32 480
|
32 480
|
32 480
|
|
920
|
0701
|
07.1.01.12000
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
73 967
|
73 535
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0701
|
07.1.01.13000
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
84 844
|
84 844
|
84 844
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.12000
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 798
|
2 324
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.14000
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
2 424
|
1 167
|
1 167
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.81000
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
766 461
|
773 140
|
801 124
|
801 124
|
801 124
|
|
974
|
0701
|
07.1.01.S1060
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0
|
5 712
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий
|
|
Ед.
|
|
5 100
|
5 840
|
5 790
|
5 990
|
7 070
|
7 070
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Численность (среднегодовая) детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации / дошкольные организации других форм собственности
|
|
Чел./ чел.
|
|
5 529/ 1 666
|
6 993/ 1 630
|
7 036/ 1 630
|
7 036/ 1 630
|
7 036/ 1 630
|
7 036/ 1 630
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте 3-7 лет/ дошкольные организации других форм собственности
|
|
Чел./ чел.
|
|
4 431/ 1 244
|
5902/ 1 350
|
6 116/ 1 350
|
6 116/ 1 350
|
6 116/ 1 350
|
6 116/ 1 350
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
|
|
Руб.
|
|
34 508
|
62 998,5
|
72 526,4
|
73 785,0
|
76 537,86
|
80 059,29
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование
|
|
%
|
|
56
|
68
|
68,5
|
70
|
70,5
|
70,7
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.6. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в общем количестве воспитанников
|
|
%
|
|
|
80
|
81
|
82
|
83
|
83,5
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.75700
|
Мероприятие 1.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего
|
Департамент образования, Департамент городского хозяйства,
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
1 742 197
|
-
|
-
|
-
|
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.73633
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
|
1 886 338
|
1 873 297
|
1 888 284
|
1 888 284
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.75800
|
общего образования
|
подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
32 165
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.73632
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
35 512
|
38 834
|
40 013
|
40 013
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.71060
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
2 864
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0702
|
07.1.01.12000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
132 962
|
149 204
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0702
|
07.1.01.13000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
164 844
|
161 334
|
159 580
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.12000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
133 004
|
143 255
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.14000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
128 827
|
116 406
|
116 406
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
119 698
|
124 252
|
161 942
|
161 942
|
161 942
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.87010
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 860
|
1 860
|
1 940
|
1 940
|
1 940
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.S1060
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
275
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях/ среднегодовое число обучающихся в них, в том числе:
|
|
Ед. /чел.
|
|
575/ 13 526
|
591/ 14 261
|
601/ 14 404
|
605/ 14 520
|
605/ 14 520
|
605/ 14 520
|
|
|
|
|
- кадетских
|
|
Ед. /чел.
|
|
27/ 687
|
31/ 777
|
31/ 777
|
31/ 777
|
31/ 777
|
31/ 777
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
|
|
Руб.
|
|
48 672
|
77 812,3
|
89 358,8
|
91 092,58
|
94 491,18
|
98 838,63
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование
|
|
%
|
|
90
|
92
|
92,5
|
93
|
93
|
93
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих первую и;
высшую квалификационные категории
|
|
%
|
|
|
75
|
76
|
74,3
|
74,5
|
75
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием / двухразовым питанием
|
|
%
|
|
80/15
|
90/9
|
90/9
|
90/9
|
90/9
|
90/9
|
|
974
|
0703
|
07.1.01.71060
|
Мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного образования детям
|
Департамент образования,
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
71 712
|
10 665
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0703
|
07.1.01.12000
|
Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
9 187
|
9 877
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0703
|
07.1.01.13000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
11 213
|
11 213
|
11 213
|
|
974
|
0703
|
07.1.01.12000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0703
|
07.1.01.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
366 139
|
452 503
|
486 864
|
486 864
|
486 864
|
|
974
|
0703
|
07.1.01.S1060
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
974
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1101
|
07.1.01.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
7 156
|
10 888
|
10 888
|
10 888
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки в муниципальных организациях дополнительного образования/ из них в двух и более творческих объединениях
|
|
Чел.
|
|
13 061/ 2 342
|
12 081/ 2 475
|
11 928/ 2 275
|
11 120/ 2 100
|
11 120/ 2 200
|
11 120/ 2 300
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услугу по спортивной подготовке в муниципальных организациях дополнительного образования
|
|
Чел.
|
|
|
|
264
|
264
|
264
|
264
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число человеко-часов пребывания детей в организациях дополнительного образования, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки
|
|
Чел./ час
|
|
|
564 528
|
2 173 302
|
2 029 459
|
2 029 459
|
2 029 459
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием/ доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций
|
|
Чел./ %
|
|
136/1
|
535/4
|
558/ 3.9
|
998/6,9
|
1000/6,9
|
1000/6,9
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
|
|
Руб.
|
|
46 136
|
77 628.2
|
93 568,0
|
95 191,75
|
98 743,28
|
103 286,37
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.6. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование
|
|
%
|
|
74
|
76
|
76,1
|
80
|
80,4
|
80,6
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.7. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории
|
|
%
|
|
|
58
|
58,6
|
58,95
|
59
|
59,25
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке
|
|
%
|
|
58
|
76
|
79
|
80
|
80
|
80
|
|
974
|
0709
|
07.1.01.71060
|
Мероприятие 1.4. Модернизация
|
Департамент образования,
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
1 183
|
1 276
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0702
|
07.1.01.71060
|
инфраструктуры образовательной среды
|
подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
3 144
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.1.01.S1060
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
124
|
140
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.1.01.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
90
|
-
|
1 866
|
124
|
124
|
|
974
|
0702
|
07.1. Е1.51870
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
-
|
5 445
|
-
|
-
|
|
974
|
0702
|
07.1. Е1.51870
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
605
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет(не менее 2 Мб/с)
|
|
%
|
|
70
|
94,7
|
94,44
|
94,44
|
94,44
|
94,44
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий
|
|
Чел.
|
|
27
|
34
|
30
|
27
|
27
|
27
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Число дополнительных мест в общеобразовательных организациях, созданных за счет оптимизации загруженности общеобразовательных организаций
|
|
Мест
|
|
|
300
|
50
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену/ доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
|
Чел./ %
|
|
2 977/ 21,96
|
2 527/ 17,39
|
1 925/ 13,11
|
2 719/ 18,21
|
3 418/ 21,86
|
2813/ 17,33
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.5. Численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленной адаптированной основной общеобразовательной программе и на обновленной материально-технической базе
|
|
Чел.
|
|
|
|
|
38
|
40
|
42
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.6. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом)
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.7. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся в коррекционных общеобразовательных организациях в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей
|
|
Чел.
|
|
|
|
|
137
|
138
|
140
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.8. Доля педагогов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету "Технология", в общей численности педагогов коррекционных общеобразовательных организаций
|
|
%
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
901
|
0701
|
07.1.01.71350
|
Мероприятие 1.5. Строительство (реконструкция) объектов образования, включая ПИР
|
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
-
|
0
|
40 500
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0701
|
07.1.01.71350
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
-
|
0
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0701
|
07.1. Р2.71350
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
-
|
0
|
0
|
364 811
|
0
|
0
|
|
920
|
0702
|
07.1. Е1.71760
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
350 924
|
526 386
|
|
920
|
0703
|
07.1. Е2.71350
|
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
-
|
0
|
0
|
5 000
|
15 000
|
0
|
|
920
|
0701
|
07.1.01.40050
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
127 308
|
193 304
|
0
|
0
|
0
|
|
901
|
0701
|
07.1.01.S1350
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
0
|
406
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0701
|
07.1.01.S1350
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
0
|
1 501
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0701
|
07.1.P2.S1350
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0
|
0
|
3 649
|
0
|
0
|
|
920
|
0702
|
07.1.E1.S1760
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 510
|
5 264
|
|
920
|
0702
|
07.1.01.40050
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0703
|
07.1.01.40050
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
12 121
|
4 486
|
2 416
|
8 388
|
5 147
|
|
920
|
0703
|
07.1.E2.S1350
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
50
|
150
|
-
|
|
974
|
0701
|
07.1. Р2.71760
|
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
|
|
428 680
|
593 731
|
218 467
|
|
974
|
0701
|
07.1.P2.S1760
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
4 329
|
5 997
|
2 204
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество объектов образования, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство, из них завершена разработка проектно-сметной документации
|
|
Ед./ Ед.
|
|
|
|
3/3
|
5/5
|
3/3
|
1/1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество новых мест и общеобразовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции),
|
|
Ед./ Ед.
|
|
|
|
|
|
|
1 200 / 1
|
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий)
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество дошкольных образовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции),
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
1
|
4
|
1
|
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий)
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных за счет строительства (реконструкции),
|
|
Ед.
|
-
|
|
|
|
200
|
1 080
|
240
|
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий),
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
в том числе количество мест для детей в возрасте до 3 лет,
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
75
|
310
|
80
|
|
|
|
|
из них: созданных на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий)
|
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.5. Количество мест в организациях дополнительного образования, введенных за счет строительства
|
|
Мест
|
|
|
|
|
|
|
800
|
|
|
|
|
|
Кв. м.
|
|
|
|
|
|
20 660
|
|
|
|
|
|
(реконструкции), мощность объекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
2 771 398
|
3 207 012
|
3 719 797
|
3 891 682
|
3 676 880
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 745 217
|
1 943 904
|
1 867 825
|
1 855 891
|
1 848 707
|
|
Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней
|
|
%
|
|
8,5
|
8
|
13,49
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
|
%
|
|
90,9
|
91,5
|
91,5
|
92,9
|
92,9
|
92,9
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях
|
|
Чел.
|
|
3 032
|
3 150
|
4 700
|
4 750
|
4 750
|
4 750
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Число участников состязаний, Президентских игр и других спортивных мероприятий
|
|
Чел.
|
|
2 675
|
7 870
|
7 890
|
7 900
|
7 900
|
8 000
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня
|
|
Чел.
|
|
428
|
950
|
960
|
965
|
965
|
1 015
|
|
974
|
0707
|
07.1.02.81000
|
Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2 858
|
3 239
|
3 764
|
3 764
|
3 764
|
|
974
|
0707
|
07.1.02.82010
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
9 373
|
9 277
|
11 106
|
6 512
|
6 512
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Численность детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
|
|
Чел.
|
|
864
|
750
|
720
|
720
|
720
|
720
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
12 231
|
12 516
|
14 870
|
10 276
|
10 276
|
|
Задача 3. Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных и апробационных площадок, от общего числа образовательных организаций
|
|
%
|
|
38
|
38
|
38
|
34
|
34
|
34
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ, от общего числа педагогических работников
|
|
%
|
|
16
|
57
|
58
|
59,7
|
60
|
60,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников:
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций (в возрасте до 30 лет)
|
|
%
|
|
25
|
16
|
16
|
16,2
|
16,4
|
16,4
|
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет)
|
|
%
|
|
9
|
11
|
12,5
|
12,7
|
12,9
|
12,9
|
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет)
|
|
%
|
|
21,8
|
21
|
19
|
18,3
|
18,5
|
19
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа
|
|
%
|
|
10
|
27
|
39
|
39,2
|
39,4
|
39,4
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся
|
|
%
|
|
8,6
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся
|
|
%
|
|
85
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
|
|
%
|
|
-
|
0,58
|
0,58
|
0,58
|
0,58
|
0,58
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.S1060
|
Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организации и их педагогических работников на основе конкурсного отбора
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 550
|
124
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
1 000
|
3 470
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.87020
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2 220
|
4 000
|
300
|
300
|
300
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня / победителей
|
|
Ед./ ед.
|
|
15/6
|
18/8
|
23/8
|
25/9
|
25/9
|
25/9
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня / победителей
|
|
Чел./ чел.
|
|
240/48
|
260/55
|
260/55
|
276/55
|
276/55
|
276/55
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.73140
|
Мероприятие 3.2. Поддержка детей и молодежи, проявивших особые образовательные потребности
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.73636
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
318
|
425
|
425
|
425
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.81000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 373
|
1 283
|
1439
|
1 119
|
1439
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.87020
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 013
|
1 024
|
1 024
|
1 024
|
1 024
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах / из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней
|
|
Чел./ чел.
|
|
36/11
|
28/8
|
28/8
|
20/8
|
20/8
|
20/8
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении"
|
|
Чел.
|
|
32
|
59
|
59
|
59
|
59
|
59
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня/ из них победителей
|
|
Чел./ чел.
|
|
5 187/ 1 724
|
6 100/ 2 100
|
6 100/ 2 100
|
6 400/ 2 100
|
6 400/ 2 100
|
6 400/ 2 100
|
|
974
|
0709
|
07.1.03.81000
|
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое), конкурсы и смотры среди обучающихся, конкурс педагогического мастерства (по отдельному плану)
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
3 657
|
3 361
|
3 293
|
1 602
|
3 036
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Число участников мероприятий, всего
|
|
Чел.
|
|
|
3 436
|
3 730
|
3 740
|
3 740
|
3 740
|
|
|
|
|
- спортивной направленности
|
|
Чел.
|
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
- новогодних мероприятий для обучающихся, проявивших особые образовательные потребности
|
|
Чел.
|
|
|
810
|
810
|
810
|
810
|
810
|
|
|
|
|
- торжественных мероприятий, форумов и семинаров, в том числе с участием работников образовательных организаций
|
|
Чел.
|
|
|
950
|
950
|
950
|
950
|
950
|
|
|
|
|
- конкурсов, смотров и фестивалей для обучающихся
|
|
Чел.
|
|
|
1 625
|
1 940
|
1 940
|
1 940
|
1 940
|
|
|
|
|
- патриотической направленности
|
|
Чел.
|
|
-
|
17
|
26
|
36
|
36
|
36
|
|
|
|
|
- антинаркотической направленности
|
|
Чел.
|
|
-
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель 3.3.2. Количество мероприятий
|
|
Ед.
|
|
13
|
14
|
12
|
11
|
11
|
11
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
180
|
318
|
425
|
425
|
425
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
9 813
|
10 792
|
9 526
|
4 045
|
5 799
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
2 771 578
|
3 207 330
|
3 720 222
|
3 892 107
|
3 677 305
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 767 261
|
1 967 212
|
1 892 221
|
1 870 212
|
1 864 782
|
|
2.
|
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан"
|
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан
|
|
Задача 1: Обеспечение прав детей
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории
|
|
%
|
|
98
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством
|
|
%
|
|
28
|
33
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.73160
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях
|
Департамент образования
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
26 368
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.7363 В
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
|
34 240
|
42 490
|
42 490
|
42 490
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число детей, устроенных в приемные семьи
|
|
Чел.
|
|
27
|
57
|
57
|
60
|
60
|
60
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.73170
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Департамент образования
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
15 457
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.7363 Г
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
15 987
|
18 188
|
18 188
|
18 188
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.73180
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
2 039
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1004
|
07.2.01.7363 Д
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
3 240
|
4 788
|
4 788
|
4 788
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии
|
|
Чел.
|
|
142/138
|
158/140
|
158/140
|
158/140
|
158/140
|
158/140
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
43 864
|
53 467
|
65 466
|
65 466
|
65 466
|
|
Задача 2: Обеспечение прав недееспособных граждан
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории
|
|
%
|
|
91
|
90
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности опекунов недееспособных граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства и имеющих право на их получение
|
|
%
|
|
|
98
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами
|
Департамент образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан
|
|
Чел.
|
|
60/53
|
67/60
|
72/65
|
76/71
|
76/71
|
76/71
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом
|
Департамент образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недееспособных граждан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан
|
|
Ед.
|
|
54
|
85
|
75
|
84
|
70
|
70
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
43 864
|
53 467
|
65 466
|
65 466
|
65 466
|
|
3.
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования"
|
|
Цель: Управление муниципальной системой образования
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента
|
|
Балл
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий
|
|
%
|
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.73070
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
|
Департамент образования
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
24 010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.73637
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
23 730
|
27 406
|
28 219
|
28 219
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.71250
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
|
365
|
|
|
|
|
974
|
1006
|
07.3.01.73090
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
3 883
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1006
|
07.3.01.73622
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
3 935
|
4 135
|
4 257
|
4 257
|
|
974
|
1006
|
07.3.01.71250
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
1 206
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.11040
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
36 711
|
37 425
|
37 091
|
36 354
|
36 354
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.S1250
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
497
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
1006
|
07.3.01.11040
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
20 427
|
19 510
|
23 676
|
13 288
|
12 388
|
|
974
|
1006
|
07.3.01.S1250
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
1 641
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности
|
|
%
|
|
83,3
|
81,08
|
81,08
|
81,08
|
81,08
|
81,08
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования
|
|
%
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
920
|
0709
|
07.3.01.12000
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс
|
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2 698
|
2 815
|
-
|
-
|
-
|
|
920
|
0709
|
07.3.01.13000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
3 198
|
3 198
|
3 198
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.12000
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
172 528
|
180 874
|
187 071
|
187 071
|
187 071
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.71250
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
-
|
1 017
|
-
|
-
|
-
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.S1250
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
-
|
1 385
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс кадрами
|
|
%
|
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
974
|
0709
|
07.3.01.86030
|
Мероприятие 1.3. Обеспечение информационной открытости сферы образования
|
Департамент образования, подведомственные учреждения
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
|
30 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Объем информации о деятельности сферы образования, размещенной в средствах массовой информации
|
|
Мин.
|
|
|
|
7 317
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
27 893
|
30 253
|
31 541
|
32 476
|
32 476
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
232 364
|
274 147
|
251 036
|
239 911
|
239 011
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
2 843 335
|
3 291 050
|
3 817 229
|
3 990 049
|
3 775 247
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 999 625
|
2 241 359
|
2 143 257
|
2 ПО 123
|
2 103 793
|
* Потребность в финансировании для строительства дошкольной образовательной организации в мкр. Строителей за счет механизмов муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) при доведении соответствующих лимитов из окружного бюджета и дальнейшей корректировке лимитов расходных обязательств местного бюджета".
