Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 27 ноября 2014 г. N 359-В "Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятии "Комбинат бытовых услуг" "По развитию централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2014 - 2016 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 N 74-п "О департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 27.11.2014 N 68) департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" "По развитию централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2014 - 2016 годы".

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента

Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО: Выписка из протокола заседания комитета по промышленности, предпринимательству, экологии, строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города Бердска от "14" октября 2014 года N 154

Инвестиционная программа
МУП "Комбинат бытовых услуг" "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"
(утв. приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 27 ноября 2014 г. N 359-В)

г. Бердск 2014 год

Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"

Наименование Программы	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" - Решение сессии Совета депутатов города Бердска от 18.07.2013 N 363 "Об утверждении комплексной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Бердска на 2013 - 2016 годы и на период до 2025 года" - Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы МУП "КБУ" "Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Бердска на 2014 - 2016 годы"
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования города Бердска Новосибирская область, г. Бердск, ул. М.Горького, 9
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг" Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1
Исполнитель Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг" Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1
Уполномоченный орган, утверждающий программу	Департамент по тарифам Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Орган местного самоуправления, согласовывающий программу	И.о. Главы города Бердска
Цели Программы	- приведение качества питьевой воды в централизованной системе холодного водоснабжения в соответствие с установленными нормативными требованиями; - повышение надежности холодного водоснабжения; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения; - обеспечение условий для подключения к централизованным системам холодного водоснабжения новых абонентов; - защита централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение (снижение риска) возникновения аварийных ситуаций.
Задачи Программы	- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012 - 2016 годы и на период до 2025 года - достижение целевых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.
Сроки реализации Программы	2014-2016 годы
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых потребностей на реализацию Программы 74377,3 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации - 2014 год - 12888 тыс. руб.; - 2015 год - 32935,69 тыс. руб.; - 2016 год - 28553,61 тыс. руб. Распределение финансовых потребностей по источникам финансирования: - средства МУП "КБУ" (амортизационные отчисления) - 39799 тыс. руб.; - средства бюджетам МО г. Бердска - 746 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 5595 тыс. руб. - плата за подключение - 22589,84 тыс. руб. - налог на прибыль - 5647,46 тыс. руб.
Контроль за реализацией Программы	Контроль за реализацией программы обеспечивается Заказчиком программы и Советом депутатов города Бердска

Инвестиционная программа МУП "Комбинат бытовых услуг"
"Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"

I. Общая часть

I.I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения. Проблемы, обоснование необходимости их решения.

Централизованная система водоснабжения города Бердска включает в себя:

- два комплекса водозаборных и водопроводно-очистных сооружений;

- повысительные насосные станции;

- разводящие сети водоснабжения.

Процент охвата населения централизованной системой водоснабжения составляет 92,8%.

Насосно-фильтровальная станция N 1 введена в эксплуатацию с 1957 года (НФС-1) имеет следующие характеристики: суточная производительность станции проектная 15 тыс. м/сут., фактическая 9-12 тыс. м/сут. (в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Бердского залива. В состав сооружений НФС-1 входят: две станции I подъема, насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды в составе: микрофильтры, смеситель, осветлители (4 штуки), фильтры (8 штук), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, химическая и бактериологическая лаборатории, хлораторная, РЧВ емкостью 1600 м3. Техническое состояние сооружений оценивается как аварийно-критическое.

Насосно-фильтровальная станция N 2 введена в эксплуатацию с 1978 года (НФС-2): суточная производительность очистных сооружений по питьевой воде проектная 40 тыс. м/сут., фактическая 20-25 тыс. м/сут. (в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Новосибирского водохранилища. Производительность водозаборных сооружения: проектная 120 тыс. м/сут., фактическая 25-37 тыс. м/сут. (в зависимости от сезона). В состав сооружений НФС-2 входят: водозаборные сооружения (водоприемный оголовок, самотечные (сифонные) водоводы 2*L-482 п.м., д-1000 мм, насосная станция (НС) 1-го подъема, напорные водоводы от НС 1-го подъема до площадки очистных сооружений 2*L-9,8 км., д-800 мм), очистные сооружения (микрофильтры, смесители, контактные осветлители (14 шт.), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, РЧВ емкостью 3000 м.) Техническое состояние водозаборных сооружений - ограниченно работоспособное техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

Повысительные насосные станции на сетях водоснабжения:

станция по адресу Военный городок, 5-6 - для водоснабжения объектов военного городка;

станция по адресу ул. К.Маркса, 22а;

станция "Речкуновская" - для водоснабжения объектов Нового поселка и Речкуновской зоны отдыха.

На балансе в хозяйственном ведении МУП "КБУ" по состоянию на 01.12.2013 года находится 267,82 км водопроводных сетей (в т.ч. водоводов - 43,20 км) и 2,174 км бесхозяйных водопроводных сетей переданы предприятию на содержании и обслуживании. Диаметры трубопроводов от 50 мм (домовые вводы) до 800 мм (водоводы). Около 60% водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет. Еще 30% всех сетей находятся в эксплуатации более 50 лет и требуют реконструкции и замены.

Проблемы, обоснование необходимости их решения:

- высокая степень износа и технически устаревшее оборудование НФС-1 и НФС-2 привело к снижению фактической производительности станций по сравнению с проектной, в том числе к снижению степени надежности и безопасности работы сооружений, а также к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе приготовления воды. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных технологий по очистке и обеззараживанию воды, монтаж современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования;

- техническое состояние водозаборных сооружений НФС-2 не позволяет гарантировано обеспечить забор и подачу на очистные сооружения воды из Новосибирского водохранилища при сработке водохранилища ниже отметки 109,2 (при этом проектная отметка 108,5). В целях организации бесперебойной работы водозаборных сооружений в период сработки Новосибирского водохранилища до отметки 108,5 в объемах обеспечивающих потребности существующих потребителей и новой застройки требуется завершение реконструкции существующих самотечных водоводов (сифонов) от водоприемного оголовка до насосной станции 1-го подъема. Частично работы по реконструкции проводились в 2010 - 2011 годах.;

- высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

- приведение качества питьевой воды в централизованной системе холодного водоснабжения в соответствие с установленными нормативными требованиями;

- повышение надежности холодного водоснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- обеспечение условий для подключения к централизованным системам холодного водоснабжения новых абонентов;

- защита централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение (снижение риска) возникновения аварийных ситуаций.

Задачи Инвестиционной программы:

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012 - 2016 годы и на период до 2025 года;

- достижение целевых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.

III. Целевые показатели деятельности МУП "КБУ", в т.ч. показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые индикаторы деятельности МУП "КБУ", в т.ч. показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигаемые в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы, установлены в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы.

Целевые показатели при реализации Инвестиционной программы развития централизованной системы холодного водоснабжения установлены в таблице 1/

Таблица 1

N п/п	Показатель мониторинга, единица измерения	Характеристика показателя	Индикатор мониторинга, единица измерения	Механизм расчета индикатора	Период
					2014	2015	2016
1	Надежность (бесперебойность) снабжении потребителей
1.1	Количество аварий, единица	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.1.	Аварийность систем, ед./км.	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.1.	82	78	76
	Общая протяженность централизованной сети, км.				270,1	270,7	270,7
	Величина индикатора				0,31	0,29	0,28
1.2	Объем потерь, тыс. м3	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.4.	Уровень потерь, %	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.4.	2379,7	2352,1	2330,4
	Объем отпуска в сеть, тыс. м3				10926,1	10940	10992,5
	Величина индикатора				21,8	21,5	21,2
1.3	Объем потерь, тыс. м3	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.5.	Коэффициент потерь, м3/км.	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.5.	2379,7	2352,1	2330,4
	Протяженность сетей, км.				270,1	270,7	270,7
	Величина индикатора				8,81	8,69	8,61
1.4	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.8.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.1.8.	226,52	225,57	224,62
	Протяженность сетей, км.				270,1	270,7	270,7
	Величина индикатора				0,84	0,84	0,83
2	Эффективность деятельности
2.1	Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды, тыс. кВтч	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.4.3.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.4.3.	5608,56	5445,21	5185,92
	Объем производства воды, тыс. м3				14846	14864,9	14936,2
	Величина индикатора				0,38	0,367	0,348
2.2	Численность персонала, чел.	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.4.4.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) чел/км.	Приложение 1 к Методике проведения мониторинга п. 2.4.4.	76	76	76
	Протяженность сетей, км.				270,1	270,7	270,7
	Величина индикатора				0,29	0,28	0,28

Перечень показателей, характеристика показателей, индикаторы мониторинга и механизм расчета приняты в соответствие с приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

IV. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения

IV.I. Мероприятия реализуемые в сфере водоснабжения

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с основными техническими характеристиками и ожидаемыми результатами приведен в Приложении 1.

IV.II. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций включены в перечень мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения (Приложение 1).

Финансовые потребности на реализацию указанной группы мероприятий учтены при определении объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (Приложение 2).

Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб. без НДС	Период реализации, год
1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м.: 1-ый пусковой комплекс: реконструкция самотечных (сифонных) водоводов	2 239	2014
2.	Разработка проектов зон санитарной охраны НФС-1 и НФС-2	880	2015
3.	Ограждение 1-го пояса ЗСО на водозаборных сооружениях - 400 п.м.	1 383	2015
	Итого	4 502

К категории мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных отнесено также мероприятие по резервированию источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, которое должно реализовываться во исполнение решений принятых постановлением Правительства Новосибирской области от 08.09.2008 года N 254-па.

На 2015 год в рамках реализации ДЦП "Чистая вода в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" в целях проведения гидрогеологических работ по ревизии водозаборных скважин на предмет резервирования источника запланировано финансирование из бюджета Новосибирской области 1 160,4 тыс. руб., из бюджета МО города Бердска - 128,9 тыс. руб. По итогам выполнения гидрогеологических работ будет разрабатываться проектно-сметная документации и осуществляться строительство резервных водозаборов. При согласовании бюджетного финансирования на реализацию перечисленных мероприятий настоящая программа подлежит корректировке.

V. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы приведен в Приложении 2.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определены:

1. На разработку проектно-сметной документации на основании СБЦ на проектные работы для строительства "Объекты водоснабжения и канализации" 2008 г;

2. На строительно-монтажные работы на основании:

- укрупненных сметных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 30.12.2012 N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры";

- разработанной проектно-сметной документации и предпроектных проработок на конкретные мероприятия Инвестиционной программы;

- проектно-сметной документации, по аналогии примененной к условиям г. Бердска и г. Новосибирска

3. На поставку и монтаж технологического, насосного, электрооборудования, запорной арматуры на основании коммерческих предложений заводов изготовителей и подрядных организаций.

Стоимость мероприятий определена по состоянию на 01.12.2012 года и проиндексирована по годам реализации Инвестиционной программы.

Размер бюджетного финансирования определен с учетом действующего порядка выделения бюджетных субсидий в рамках реализации ДЦП "Чистая вода в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы".

Объем денежных средств, необходимых на реализацию Инвестиционной программы по годам реализации и источникам финансирования приведен в таблице 3

Таблица 3

в тыс. руб. без НДС

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Всего, в т.ч.	2014	2015	2016
В том числе по источникам:	68729,84	12888	30419,55	25422,29
Средства МУП "КБУ" (амортизация)	39799	12888	14014	12 897
Средства бюджета МО г. Бердска	746		746
Средства областного бюджета	5595		5595
Плата за подключение	22589,84		10064,55	12525,29
Налог на прибыль	5647,46	0	2516,14	3131,32
Всего по Инвестиционной программе	74377,3	12888	32935,69	28553,61

VI. Расчет эффективности инвестирования средств

Оценка экономической эффективности Инвестиционной программы выполнена путем сопоставления экономического эффекта отраженного в натуральных и денежных показателях до начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Оценка экономического эффекта произведена по ряду целевых деятельности МУП "КБУ" достигаемых в ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Для оценки экономической эффективности от реализации Инвестиционной программы развития систем холодного водоснабжения проведен анализ по показателям:

- аварийность систем. Проведена оценка затрат на ликвидацию аварий на системах холодного водоснабжения;

- уровень потерь. Проведена оценка затрат связанных с потерями воды в сетях холодного водоснабжения;

- энергоемкость производства и транспортировки воды. Проведена оценка затрат на электроэнергию, используемую для производства и транспортировки воды.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по перечисленным показателям за 2013 год. При выполнении расчета затрат на последующие периоды (2014-2016 годы) учтен рост тарифов на электрическую энергию, питьевое водоснабжение в пределах установленных предварительными расчетами тарифов в сфере водоснабжения (Раздел VII).

Сравнительный анализ затрат по показателям деятельности в сфере холодного водоснабжения приведен в таблице 4.

Таблица 4

денежные показатели в тыс. руб. без НДС

N п/п	Показатель, единица измерения	Анализируемый период								Экономический эффект (гр. 4 - гр. 10)
		2013		2014		2015		2016
		Индикатор	Затраты	Индикатор	Затраты	Индикатор	Затраты	Индикатор	Затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	аварийность систем, ед./км.	95	4750,0	82	4305,0	78	4299,75	76	4399,0	351,0
2	уровень потерь, %	22,1	36406,55	21,8	33018,34	21,5	33717,35	21,2	35107,48	1299,1
3	энергоемкость производства и транспортировки воды кВтч/м3	0,4	12843,93	0,38	12260,12	0,367	12539,18	0,348	12498,18	345,75

Результаты сравнительного анализа для оценки экономической эффективности реализации Инвестиционной программы развития системы холодного водоснабжения до и после реализации мероприятий показаны в таблице 5.

Таблица 5

Показатель	Ед. измер.	Значение показателя		Экономический эффект, тыс. руб. без НДС
		До начала реализации	По итогу реализации
аварийность систем	ед./км.	95	76	351,0
уровень потерь	%	22,1	21,2	1299,07
энергоемкость производства и транспортировки воды	кВтч/м3	0,4	0,348	345,75
Итого				1995,82

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

VII.I. Тариф на питьевую воду

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации Инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП "КБУ" в указанных сферах на 2014, 2015, 2016 годы согласно таблицы 6.

Таблица 6

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
	Прогнозируемый объем услуг
1.	Объем выработки воды, тыс. м3	14846	14864,9	14936,2
2.	Объем воды, используемой на очистных сооружениях, тыс. м3	3919,9	3924,9	3943,7
3.	Объем отпуск в сеть, тыс. м3	10926,1	10940	10992,5
4.	Объем потерь, тыс. м3	2379,7	2352,1	2330,4
5.	Уровень потерь, %	21,8	21,5	21,2
6.	Объем отпуска воды, в т.ч. на собственные нужды, тыс. м3	8546,4	8587,9	8662,1
	Собственные нужды, тыс. м3	442,8	442,8	442,8
7.	Объем реализации, тыс. м3	8103,6	8145,1	8219,3
7.1	бюджетные	423,80	423,80	424,70
7.2	население	6259,70	6300,40	6372,10
7.3	прочие	1420,10	1420,90	1422,50
8.1	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	108,588	114,711	121,659
	Полезный отпуск продукции (услуг) всего, тыс. м. куб.	8 546,400	8 587,900	8 662,100
	Полезный отпуск продукции (услуг) сторон, потреб., тыс. м. куб.	8 103,600	8 145,100	8 219,300
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м. куб.	13,40	14,08	14,80
8.2	Себестоимость продукции всего, в том числе, млн. руб.	113,466	119,252	125,333
	хим. реагенты	6,468	6,798	7,144
	электроэнергия	15,692	16,493	17,334
	расходы на оплату труда ОПР	19,552	20,550	21,598
	отчисления на соц. нужды	5,906	6,207	6,524
	амортизация	12,888	12,895	12,897
	ремонты всего, в т.ч.	16,383	17,867	19,434
	капитальный ремонт	3,588	4,421	5,302
	текущий ремонт	0,542	0,569	0,598
	расходы на оплату труда	6,360	6,685	7,026
	отчисления на соц. нужды	1,921	2,019	2,122
	прочее	3,971	4,174	4,387
	услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.	3,576	3,759	3,950
	прочие прямые расходы	4,095	4,304	4,524
	цеховые расходы	13,455	14,141	14,863
	общехозяйственные расходы	10,852	11,405	11,987
	налоги, включаемые в себестоимость	4,598	4,833	5,079
	Удельные расходы, руб./м. куб.	13,28	13,89	14,47
8.3.	Себестоимость водоснабжения сторон, потреб., млн. руб.	107,616	113,10	118,93
8.4.	Необходимая прибыль, млн. руб.	0,972	1,608	2,733

Примечание: прогнозируемый объем услуг по питьевому водоснабжению с учетом присоединения новых абонентов (в размере 5,5% от полезного отпуска продукции (услуг) в год).

VII.II. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Порядок установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) определен разделом X. "Плата за подключение (технологическое присоединение" Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

Согласно пункта 82 Раздела X Основ ценообразования размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.

Исходя из пункта 83 Раздела X Основ ценообразования тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (далее - ставка за протяженность сети).

VII.II.I. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку выполнен в соответствии с п. 117 Раздела X Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-Э исходя из финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, связанных с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем централизованного водоснабжения, финансируемых за счет платы за подключение и ожидаемой нагрузки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.

Перечень абонентов, объекты которых подключаются к сетям холодного водоснабжения в период действия Инвестиционной программы с подключаемой нагрузкой, приведен в таблице 7.

Таблица 7

N п/п	Застройщик	Подключаемый объект	Адрес подключаемого объекта	Расположение точки подключения на сетях централизованного холодного водоснабжения/ мероприятия по подготовке системы к подключению	Характеристика сети холодного водоснабжения строительство которой осуществляется в целях подключения		Подключаемая нагрузка по годам, м3/час		Подключаемая нагрузка по годам, м3/сут.		Основание для подключения	Примечание
					Д, мм	L, п.м.	2015	2016	2015	2016
1	Администрация г. Бердска	здание для производства	ул. Промышленная, 18	Водопровод Д=500 мм От НФС-1	25	285		0,42		10,08	Заявка от 09.01.2014 N 7
2	ООО "Надежда"	Комплекс торгово-дорожного сервиса	Вокзальная, 12	Водопровод проложенный в лотках тепловой сети от жилого дома N 14 по ул. Вокзальной в ТК-6	32	80	0,29		6,96		Заявка от 15.04.2014 N 1921	Строят сеть самостоятельно по гарантийному письму
3	ИП Назарян	СТО трасса М-52	В районе ТБО	Водопровод Д=500 мм, проложенный от НС второго подъема в сторону ул. Промышленная.	50	160		1,07		25,68	Заявка от 15.04.2014 N 970
4	ООО "Лесное"	пять 3-х этажных жилых дома (1-я очередь строительства)	Микрорайон "Заречный"	Водопровод Д=200 мм, проложенный вдоль южной стороны м-она "Белокаменный"	-	-	3		72		Заявка от 28.03.2014 N 1986	Строят сеть самостоятельно по гарантийному письму
5	ООО "Стройнефтегаз"	Многофункциональный центр	Микрорайон "Радужный"	Внутриквартальные сети от ЦТП N 15, проложенные в лотках тепловой сети м-она "Радужный"	-	-	1,02		24,48		Заявка от 18.04.2014 N 2033
6	ООО "Стройнефтегаз"	3-х этажный Жилой дом	Микрорайон "Радужный"	Внутриквартальные сети от ДТП N 15, проложенные в лотках тепловой сети м-она "Радужный"	-	-	0,98		23,52		Заявка от 18.04.2014 N 2034
7	В.А. Голубев	Многоэтажные дома	ул. Боровая (N 16 стр., N 16а стр., N 17 стр.)	Водопровод Д=500 мм по ул. Комсомольская Сеть водоснабжения проходит в границах земельного участка	-	-	3		72		Заявка от 25.04.2014 N 2293
8	ООО "Сибирь"	Производственный корпус	Восточная промзона	Водовод Д=500 мм от НФС-1 Сеть водоснабжения проходит в границах земельного участка	-	-	0,17		4,08		Заявка от 30.05.2014 N 2814
9	А.Г. Михуля	Гаражи	Рогачева, 12	Пожарный водопровод Д=160 мм в районе ул. Рогачева	50	30	0,394		9,46		Заявка от 16.06.2014 N 3086
10	ООО "Тара"	Нежилое помещение	В районе торгового центра Микрорайон	Водопровод Д=250 мм, проходящий вдоль земельного участка	-	-	1,52		36,48		Заявка от 25.07.2014 N 3931	Строят сеть самостоятельно по гарантийному письму
11	Е.Е. Фролов	Кафе	В районе ост."Торговый центр"	Водопровод Д=150 в районе ул. Черемушная в сторону ул. Боровая	32	60		0,04		0,96	Заявка от 31.07.2014 N 4044
12	ООО "СМУ-222"	Административное здание	ул. Химзаводская, 1	Водовод Д=500 мм в границах земельного участка	-	-	0,216		5,184		Заявка от 06.08.2014 N 4139
13	СОЛ "ЛИДЕР" А.В. Андрейченко	Нежилое помещение	В районе п. Новый	Водопровод Д=150 мм, на п. Светлый Сеть водоснабжения проходит в границах земельного участка	-	-	1,03		24,72		Заявка от 06.08.2014 N 4143
14	Администрация г. Бердска	Многоквартирная жилая застройка с нежилыми помещениям и на 1-ом этаже	ул. Черемушная, в районе рынка	Водопровод Д=150 в районе ул. Черемушная	40	27		6		144	Заявка от 27.05.2014 N 1366/01-01-18
15	Администрация г. Бердска	Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания	ул. Ленина,136	Водовод от ЦТП-276 Сеть водоснабжения проходит в границах земельного участка	-	-		0,42		10,08	Заявка от 25.05.2014 N 1763/01- 01-18
16	Администрация г. Бердска	Многоэтажная жилая застройка	ул. Спортивная, 15	Магистральный водопровод Д=500 мм по ул. Пушкина Сеть водоснабжения проходит в границах земельного участка	-	-		6		144	Заявка от 24.05.2014 N 1736/01-01-18
17	ИП Илющенко	Спальный корпус "Лесная сказка"	Попова, 10	Водопровод Д=400 мм По ул. Попова	100	100	0,5		12		Заявка от 19.05.2014 N 2551
18	Шамаль Н.С.	2-х этажное административное производственное здание	В районе ул. К.Маркса,45	Водопровод Д=100 мм, проложенный в лотках тепловой сети от ЦТП-26Б	-	-		0,12		2,88	Заявка от 05.05.2014 N 2303	Строят сеть самостоятельно по гарантийному письму
19	Администрация г. Бердска	Магазин	Барнаульская- Химзаводская	Водопровод Д=500 От НФС-1	25	38		0,083		2	Заявка от 12.02.2014 N 759
20	ООО "Капитал"	2 жилых дома	В районе ул. Заводская, 2	Водопровод Д=200 мм по ул. Речная	100	160	4,14		99,36		Заявка от 12.08.2014 N 4275
21	ООО "МАКСити"	Торгово-офисное здание	В районе ул. Красная Сибирь, 130	ТК в районе ж.д. Кр. Сибирь, 122-124	50	140	0,63		15,12		Заявка от 25.08.2014 N 4465
22	Индивидуальная жилая застройка						2,97	2,97	71,28	71,28
ИТОГО за период							19,86	17,12	476	410,88

Расходы на мероприятия Инвестиционной программы по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов приведены в таблице 8.

Таблица 8

Наименование мероприятия по увеличению пропускной способности	Период выполнения мероприятия	Протяженность участка, п.м.	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС
Строительство водоводов 2-го подъема от ПФС-2 по ул. Первомайская Д=800 мм	2015 год	280	9797,74
	2016 год	230	8407,57
	ИТОГО		18205,31

Исходя из объема подключаемой нагрузки и расходов на мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения ставка на подключаемую нагрузку принимается равной 20,51 тыс. руб./куб. м, в сутки или 492 240,00 руб. за 1 м3 в час без НДС (Приложение 3).

VII.II.II. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

Ставка тарифа на протяженность водопроводной сети рассчитана на 1 п.м. строительства сети и дифференцируется по диаметру сети.

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети выполнен в соответствии с п. 118 Раздела X Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-Э исходя из расходов на прокладку сетей водоснабжения и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей.

Перечень сетей, которые необходимо построить для подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной сети холодного водоснабжения приведен в таблице 9.

Таблица 9

Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	График исполнения и план финансирования по периодам, тыс. руб. без НДС			Источники финансирования
		Всего	2015	2016
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 40 мм и менее
1.1.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-285 м для подключения нежилого здания по ул. Промышленная, 18 (застройщик не определен)	1607		1607	Плата за подключение
1.2.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-32 мм L-60 м для подключения кафе в р-не ост. Торговый центр (застройщик Е.Е. Фролов)	762,7		762,7	Плата за подключение
1.3.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-38 м для подключения магазина по ул. Барнаульская-Химзаводская (застройщик не определен)	325,6		325,6	Плата за подключение
ИТОГО для Д-40 мм и менее		2695,3		2695,3
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 40 мм - 70 мм
1.4.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-160 м для подключения СТО в р-не ТБО Трасса М-52 (застройщик ИП Назарян)	1687,3		1687,3	Плата за подключение
1.5.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-30 м для подключения гаражей в р-не ул. Рогачева, 12 (застройщик А.Г. Михуля)	252,1	252,1		Плата за подключение
1.6.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-140 м для подключения торгово-офисного здания в р-не ул. Красная Сибирь, 130 (застройщик ООО "МАКСити")	1301,9	1301,9		Плата за подключение
ИТОГО для Д-40 мм - 70 мм		3241,3	1554,0	1687,3
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 70 мм - 100 мм
1.7.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-100 м для подключения спального корпуса "Лесная сказка" по ул. Попова, 10 (застройщик ИП Илющенко)	710,7	710,7		Плата за подключение
1.8.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-160 м для подключения многоэтажных жилых домов в р-не ул. 2-я Заводская (застройщик ООО "Капитал")	1073,8	1073,8		Плата за подключение
1.9.	Строительство сети холодного водоснабжения Д-80 мм L-27 м для подключения многоэтажного жилого дома по ул. Черемушная в р-не рынка (застройщик не определен)	304,5		304,5	Плата за подключение
ИТОГО для Д-70 мм - 100 мм		2089,0	1784,49	304,5
ИТОГО		8025,6	3338,5	4687,1

Общая протяженность вновь создаваемых сетей в 2015, 2016 годах составляет 1 км, в т.ч.

- протяженность сетей диаметром 40 мм и менее - 0,383 км;

- протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,33 км;

- протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,287 км.

Расходы на подключение сетей составили - 12 867,54 тыс. руб., в т.ч.

- расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее - 3515,91 тыс. руб.;

- расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 3538,06 тыс. руб.;

- расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 2730,95 тыс. руб.

Исходя из протяженности сетей, стоимости их строительства и коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей ставка тарифа на протяженность принимается равной:

- протяженность сетей диаметром 40 мм и менее - 7,86 тыс. руб./м.;

- протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 8,71 тыс. руб./м.;

- протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 9,44 тыс. руб./м.

Расчет ставки тарифа на протяженность водопроводной сети приведен в Приложении N 3.

VIII. План мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности работы объектов централизованных систем водоснабжения МУП "КБУ" приведена в Приложении 4.

Финансовые потребности на реализацию программы составляют 6 435 тыс. руб. с НДС (в ценах на 01.12.2012), в т.ч. по годам реализации Инвестиционной программы: 2014 год - 3 750 тыс. руб.; 2015 год - 1 970 тыс. руб.; 2016 год - 715 тыс. руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включены в перечень мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения (Приложения 1, 2).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учтены при определении объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (Приложения 3, 4).

Источник финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - средства МУП "КБУ" (амортизационные отчисления)

В ходе реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется:

1. Сокращение потребления электрической энергии по объектам централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения:

- комплекс водозаборных и очистных сооружений ПФС-1 - на 5,3%, в т.ч. на эл. отопление объектов на 31%;

- насосная станция подкачки в Речкуновской зоне отдыха - на 5,3%;

2. Организация коммерческого учет воды (питьевой/технической) путем монтажа узлов учета.

Приложение 1

Перечень и график реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска в составе Инвестиционной программы МУП "Комбинат бытовых услуг" "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание	Период реализации мероприятия	Основные технические характеристики объекта построенного (реконструированного, модернизированного) в ходе реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	I. Водозаборно-очистные станции с забором воды из поверхностных источников
1.1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м., в т.ч.			Повышение надежности работы водозаборных сооружений и защита централизованной системы холодного водоснабжения от ЧС природного характера в период сработки Новосибирского водохранилища ниже УМО 108,5 м
	1-ый пусковой комплекс: реконструкция самотечных (сифонных) водоводов	2014 год	Проектно-сметная документация на реконструкцию самотечных (сифонных) водоводов
1.2	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2	2014 год	1. Организация приборного учета воды на станции 2-го подъема (питьевая/ техническая вода) 2. Внедрение системы аммонизации питьевой воды	1. Повышение надежности работы водозаборных и водопроводно-очистных сооружений; 2. Повышение качества обслуживания абонентов; 3. Повышение энергетической эффективности работы водозаборных и водопроводно-очистных сооружений
		2015 год	3. Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения") 4. Ограждение 1-го пояса ЗСО на водозаборных сооружениях - 400 п.м. 5. Замена микрофильтров в станции контактных осветлителей (3 ед.)
		2015 год - 1 ед. 2016 год - 2 ед.
1.3	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1	2014 год	1. Замена насосного оборудования на станциях 1-го и 2-го подъемов (3 ед.); 2. Реконструкция системы эл. отопления сооружений НФС-1 3. Замена микрофильтров (2 ед.)	1. Повышение надежности работы водозаборных и водопроводно-очистных сооружений; 2. Повышение качества обслуживания абонентов; 3. Повышение энергетической эффективности работы водозаборных и водопроводно-очистных сооружений
		2015 год	4. Монтаж системы частотного регулирования эл. приводов на НС-2 подъема 5. Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения")
	II. Сети водоснабжения, повысительные насосные станции на сетях водоснабжения
2.1	Проектирование и монтаж частотного регулирования электроприводов насосного оборудования на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	2016 год	Монтаж системы частотного регулирования эл. приводов на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	1. Повышение надежности работы станции; 2. Повышение качества обслуживания абонентов; 3. Повышение энергетической эффективности работы станции
2.2	Проектирование и монтаж приборного учета воды на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	2016 год	Организация приборного учета воды на станции в Речкуновской зоне отдыха	1. Повышение энергетической эффективности работы станции
2.3	Модернизация водопровода (замена стальной трубы на полиэтиленовую) по ул. Спортивная от ул. Островского до ул. Пушкина, от ул. Пушкина по ул. Лазурная (п. Мичуринский)	2014 год	Участок по ул. Спортивная от ул. Островского до ул. Пушкина: - диаметр д - 400; - протяженность L-225 п.м. - материал труб - полиэтилен	1. Повышение надежности работы сетей холодного водоснабжения; 2. Повышение качества обслуживания абонентов
		2015 год	Участок от ул. Пушкина по ул. Лазурная (п. Мичуринский): - диаметр д - 315; - протяженность L-750; - материал труб - полиэтилен
2.4	Модернизация водопроводных вводов (замена стальной трубы на полиэтиленовую) на ЦТП-22, Северный 6Б	2016 год	Модернизация водопроводных вводов (замена стальной трубы на полиэтиленовую) на ЦТП-22, Северный 6Б: - протяженность L 2*210 п.м.; - диаметр - 250 мм; - материал труб - полиэтилен	1. Повышение надежности работы сетей холодного водоснабжения; 2. Повышение качества обслуживания абонентов
2.5	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне "Северный" (замена стальной трубы на полиэтиленовую):	2016 год	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне "Северный" (замена стальной трубы на полиэтиленовую): - протяженность L 590 п.м.; - диаметр - 150 мм; - материал труб - полиэтилен	1. Повышение надежности работы сетей холодного водоснабжения; 2. Повышение качества обслуживания абонентов
2.6	Строительство повысительной насосной станции второго подъема: Военный городок 5, 6	2015 год	Строительство повысительной насосной станции второго подъема: Военный городок 5, 6 в целях повышения давления в сети водоснабжения	1. Повышение давления в сети водоснабжения м-она "Юго-Восточный" и Военный городок 2. Повышение качества обслуживания абонентов
2.7	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-285 м	2016 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-285 м для подключения нежилого здания по ул. Промышленная, 18	1. Подключение новых объектов
2.8	Строительство сети холодного водоснабжения Д-32 мм L-60 м	2016 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-32 мм L-60 м для подключения кафе в р-не ост. Торговый центр	1. Подключение новых объектов
2.9	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-38 м	2016 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-25 мм L-38 м для подключения магазина по ул. Барнаульская - Химзаводская	1. Подключение новых объектов
2.10	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-160 м	2016 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-160 м для подключения СТО в р-не ТБО Трасса М-52	1. Подключение новых объектов
2.11	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-30 м	2015 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-30 м для подключения гаражей в р-не ул. Рогачева, 12	1. Подключение новых объектов
2.12	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-140 м	2015 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-50 мм L-140 м для подключения торгово-офисного здания в р-не ул. Красная Сибирь, 130	1. Подключение новых объектов
2.13	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-100 м	2015 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-100 м для подключения спального корпуса "Лесная сказка" по ул. Попова, 10	1. Подключение новых объектов
2.14	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-160 м	2015 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-100 мм L-160 м для подключения многоэтажных жилых домов в р-не ул. 2-я Заводская	1. Подключение новых объектов
2.15	Строительство сети холодного водоснабжения Д-80 мм L-27 м	2016 год	Строительство сети холодного водоснабжения Д-80 мм L-27 м для подключения многоэтажного жилого дома по ул. Черемушная в р-не рынка	1. Подключение новых объектов
2.16	Строительство водоводов 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800 мм	2015 год	Строительство водоводов 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800 мм (участок L-271 п.м.)	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
		2016 год	Строительство водоводов 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800 мм (участок L-220 п.м.)

Приложение 2

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска в составе Инвестиционной программы МУП "Комбинат бытовых услуг" "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014 - 2016 годы"

В тыс. руб. без НДС

N п/п	Наименование мероприятия	Общий объем фин-я	В том числе по периодам реализации			В том числе по источникам финансирования				Обоснование стоимости
			2014	2015	2016	Средства МУП "КБУ"	Средства бюджета г. Бердска	Средства бюджета НСО	Плата за подключение
	I. Водозаборно-очистные станции
1.1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м.: - 1-ый пусковой комплекс - проект на реконструкцию сифонных линий от водоприемного оголовка до НС-1го подъема	2239	2239	0	0	2239	0	0	0	Прил. 1 Обосн. материалов
1.2	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2: - замена технологического и насосного оборудования (замена микрофильтров); - мероприятия энергосбережения (приборный учет ресурсов); - мероприятия по защите объектов централизованной системы водоснабжения (разработка проекта зон санитарной охраны, ограждение 1-го пояса ЗСО)	10583	3170	3778	3635	10583	0	0	0
1.3	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1: - замена технологического и насосного оборудования (замена микрофильтров, замена насосного оборудования); - мероприятия энергосбережения (частотное регулирование на станции 2-го подъема); - мероприятия по защите объектов централизованной системы водоснабжения (разработка проекта зон санитарной охраны)	6637	4797	1840	0	6637	0	0	0
	Итого по разделу I, в т.ч. по источникам	19459	10206	5618	3635	19459	0	0	0
	Средства МУП "КБУ" (амортизация)	19459	10206	5618	3635
	II. Водопроводные сети
2.1	Проектирование и монтаж частотного регулирования электроприводов насосного оборудования на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	331	0	0	331	331	0	0	0
2.2	Проектирование и монтаж приборного учета воды на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	514	0	0	514	514	0	0	0
2.3	Модернизация водопровода (замена стальной трубы на полиэтиленовую) по ул. Спортивная от ул. Островского до ул. Пушкина, от ул. Пушкина по ул. Лазурная (п. Мичуринский)	9959	2682	7277	0	9959	0	0	0	Прил. 2 Обоснов. материалов
2.4	Модернизация водопроводных вводов (замена стальной трубы на полиэтиленовую) на ЦТП-22, Северный 6Б	5064	0	0	5064	5064	0	0	0	Прил. 3 Обоснов. материалов
2.5	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне "Северный" (замена стальной трубы на полиэтиленовую)	3353	0	0	3353	3353	0	0	0	Прил. 4 Обоснов. материалов
2.6	Строительство повысительной насосной станции второго подъема: Военный городок 5, 6	7460		7460		1119	746	5595	0	Прил. 5 Обоснов. материалов
2.7- 2.15	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства	8025,6		3338,5	4687,1				8025,6	Приложение 6-14 Обоснов. материалов
2.16	Строительство водоводов 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800 мм	14564,24		6726,05	7838,19				14564,24	Прил.15, 16 Обоснов. материалов
	Итого по разделу II, в т.ч. по источникам	49270,84	2682	24801,55	21787,29	20340	0	0
	Средства МУП "КБУ" (амортизация)	20340	2682	8396	9262	20340
	Средства бюджета МО г. Бердска			746			746			Средства бюджета МО г. Бердска
	Средства областного бюджета			5595				5595		Средства областного бюджета
	Плата за подключение			10064,55	12525,29				22589,84
	Итого по мероприятиям в т.ч. по источникам	68729,84	12888	30419,55	25422,29	39799	0	0
	Средства МУП "КБУ" (амортизация)	39799	12888	14014	12897	39799
	Средства бюджета МО г. Бердска			746			746
	Средства областного бюджета			5595				5595
	Плата за подключение			10064,55	12525,29				22589,84

Приложение 3

Приложение 8
к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ
от 27 декабря 2013 г. N 1746-э

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации	2015 год	2016 год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	399,3	180,86	218,44
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	319,44	144,69	174,75
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	37,49	19,39	18,1
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.	1,206	0,536	0,67
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	49,27	21,88	27,39
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.	231,47	102,88	128,59
1.2	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.
1.3	Налог на прибыль	%	20
2	Структура расходов
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	9784,92	3707,59	6077,33
2.1.1	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб.	3515,91	0,00	3515,91
2.1.2	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб.	3538,06	1367,62	2170,44
2.1.3	расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб.	2730,95	2339,97	390,98
2.1.4	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.
2.1.5	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.
2.1.6	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.	-
2.1.7	расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более	тыс. руб.	-
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	18205,31	9797,74	8407,57
2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.
3	Протяженность сетей	км	1	0,43	0,57
3.1	Протяженность вновь создаваемых	км	1	0,43	0,57
3.1.1	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	0,383	0,00	0,383
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	0,33	0,17	0,16
3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	0,287	0,26	0,027
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	0
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	-
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	-
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	-
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	887,52	476,64	410,88
5	Предлагаемые тарифы на подключение
5.1	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./м		10,78	13,33
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее	-			0,59
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-		0,54	0,87
5.2.3	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-		0,6	0,93
5.2.4	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-
5.2.5	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	-
5.2.6	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-
5.2.7	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более	-	-
5.3	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./ куб. м	20,51	20,56	20,46
6.	Ставка тарифа за протяженность сети	тыс. руб./м
6.1.	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м	7,86	0,00	7,86
6.2.	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м	8,71	5,82	11,60
6.3.	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м	9,44	6,47	12,40
6.4.	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м
6.5.	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./м
6.6.	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./м
6.7.	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./м

Приложение 4

Программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "КБУ" на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость реализации, тыс. руб. с НДС в ценах 2012 года	Энергетическая эффективность		Периоды реализации, тыс. руб. с НДС в ценах 2012 года			Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
			до реализации мероприятия, кВт/год	после реализации мероприятия, кВт/год	2014	2015	2016
1	Установка станции частотного управления электроприводом на насосной станции подкачки "Речкуновка"	331	538 008	511 107	0	0	331	Снижение потребления электрической энергии
2	Реконструкция системы отопления НФС-1 с заменой водонагревательных приборов отопления на кварцевые, инфракрасные обогреватели, оснащенные автоматикой регулир. температуры	1019	443 340	139 877	1019	0	0	Снижение потребления электрической энергии
3	Организация приборного учета питьевой воды на 2-м подъеме НФС-2	376			376	0	0	Соблюдение требований законодательства РФ в области энергосбережения. Организация коммерческого учета ресурса.
4	Организация приборного учета технической воды на 2-м подъеме НФС-2	247			247	0	0	Соблюдение требований законодательства РФ в области энергосбережения. Организация коммерческого учета ресурса.
5	Замена насосов АТН 14-1-3 на насосы ПД 150/315.325 (2 шт.) на НФС-1 1 подъем 1 очередь	912	2 131 000	2 024 450	912	0	0	Снижение потребления электрической энергии
6	Замена насоса Д-320-50а на Д-160-112 на НФС-1 1 подъем 2-я очередь	182			182	0	0	Снижение потребления электрической энергии
7	Установка станции частотного управления электроприводом насосной станции 2-го подъема НФС-1	1309			0	1309	0	Снижение потребления электрической энергии
8	Установка приборов учета воды на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха	514			0	0	514	Соблюдение требований законодательства РФ в области энергосбережения. Организация коммерческого учета ресурса.
	Итого по программе:				4 024	2 154	845